大 綱 總預算執行情形 資本支出預算執行情形 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 簡報內容包括： 總預算執行情形、 釋股預算執行情形、

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0 94年度截至10月底止 中央政府預算執行情形報告 行 政 院 主 計 處 行政院第2968次會議 中華民國94年11月30日
院長、副院長、各位長官：　 以下謹就 　九十三年度截至七月底止 　中央政府預算執行情形作簡要報告 行 政 院 主 計 處 中華民國94年11月30日

1 大 綱 總預算執行情形 資本支出預算執行情形 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 簡報內容包括： 總預算執行情形、 釋股預算執行情形、
　　大　　　　　　　綱 總預算執行情形 資本支出預算執行情形 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 簡報內容包括： 　總預算執行情形、 　釋股預算執行情形、 　特別預算執行情形　及 　附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形　 　等四部分

2 總預算截至10月底止執行情形 單位：億元 註：1.本年度歲入預算截至10月底止執行數占分配數之執行比率達114％，主要係因稅課收入超收1,141億元所致。 2.本年度歲出預算截至10月底止執行數占同期分配數之92％，其中資本支出執行數占同期分配數之87％，較上年度同期之88％為低；執行數占全年度可支用預算數之70％，與上年度同期相同。

3 第2962次院會　院長提示事項 資本支出執行率落後原因，除因預算遭立法院凍結部分，由主計處調整評比範圍外，其他各種原因主辦部會均應力求克服，趕上進度。 　本處經遵照上開　院長提示，已洽請各機關提供立法院凍結資本支出預算之影響數。謹將各機關預算凍結情形報告如次。

4 94年度資本支出預算遭立法院凍結情形表 單位：億元 註：94年度資本支出預算數為3,742億元，其中因預算凍結之執行影響數為20億元，占全年度資本支出預算數之0.5％。以上凍結執行影響數將於檢討年度資本支出執行率時，列為不可抗拒因素。

5 資本支出預算執行落後機關之執行情形追踨 上（9）月資本支出預算執行落後機關，截至10月底止實際改善情形
另本院所屬各機關資本支出預算截至七月底止， 已分配待執行總數為254億元，其中執行數占分配數比率未達百分之80， 　而且待執行數較高的五個單位中， 執行數占分配數比率最低者為原住民族委員會的百分之64，其次依序為 　國防部67、內政部73、教育部74、文化建設委員會78 。 已分配待執行數最高者為內政部的60.5億元，其次依序為教育部40.7、 　國防部9.6 、原住民族委員會6.3 及文化建設委員會4.6億元，上述五 　個單位已分配待執行數共計121.7億元，占待執行總數的百分之47.9。

6 資本支出預算執行情形 各機關截至10月底止資本支出執行數占同期預算分配數比率未達80％，且已分配待執行數超過1億元者 ：
另本院所屬各機關資本支出預算截至七月底止， 已分配待執行總數為254億元，其中執行數占分配數比率未達百分之80， 　而且待執行數較高的五個單位中， 執行數占分配數比率最低者為原住民族委員會的百分之64，其次依序為 　國防部67、內政部73、教育部74、文化建設委員會78 。 已分配待執行數最高者為內政部的60.5億元，其次依序為教育部40.7、 　國防部9.6 、原住民族委員會6.3 及文化建設委員會4.6億元，上述五 　個單位已分配待執行數共計121.7億元，占待執行總數的百分之47.9。 (新增) (新增)

7 資本支出預算執行落後機關之檢討 一、執行落後原因：
單位：億元 一、執行落後原因： 1.補助廣播電臺辦理移撥頻道計畫，因無線調頻廣播頻譜重整政策，牽動眾多廣播電臺移頻作業，且部分電臺對移頻作業仍有意見，影響補助經費執行。 2.補助公視辦理建置數位無線電視共同傳輸平台作業計畫，需俟公視完成共同平台改善站工程購案前置作業事項，並提送報告經審查通過後，始得撥付款項。 二、具體改善措施： 1.已依院函指示持續與廣播電臺溝通，俟有具體結果後，即辦理後續事宜。 2.公視已於11月中旬提送第二期完成報告審查中，預計年底可核撥59％款項，其餘款項依計畫期程保留至95年度核撥。

8 資本支出預算執行落後機關之檢討 一、執行落後原因：
單位：億元 一、執行落後原因： 　　屏東縣「六堆客家文化園區」展映館工程特別預算因遭立法院刪除，必須辦理變更計畫，經報院同意，改由本（94）年度原編列之年度預算支應，致影響進度。 二、具體改善措施： 　　六堆客家文化園區計畫，已協調屏東縣政府督促加強進度，積極趕工辦理。

9 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 本年度執行情形 國營事業 非營業 特種基金 另本院所屬各機關資本支出預算截至七月底止，
占分配數94% 占全年度可支用預算數66% 另本院所屬各機關資本支出預算截至七月底止， 已分配待執行總數為254億元，其中執行數占分配數比率未達百分之80， 　而且待執行數較高的五個單位中， 執行數占分配數比率最低者為原住民族委員會的百分之64，其次依序為 　國防部67、內政部73、教育部74、文化建設委員會78 。 已分配待執行數最高者為內政部的60.5億元，其次依序為教育部40.7、 　國防部9.6 、原住民族委員會6.3 及文化建設委員會4.6億元，上述五 　個單位已分配待執行數共計121.7億元，占待執行總數的百分之47.9。 非營業 特種基金 占分配數82% 占全年度可支用預算數50% 億元 註：94年度中央政府總預算附屬單位預算於本年5月27日始經立法院審議修正通過，並於6月29日由總統公布。

10 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 最近四年度執行情形比較 國營事業 非營業特種基金 另本院所屬各機關資本支出預算截至七月底止，
百分比 百分比 執行數占同期分配數％ 執行數占同期分配數％ 另本院所屬各機關資本支出預算截至七月底止， 已分配待執行總數為254億元，其中執行數占分配數比率未達百分之80， 　而且待執行數較高的五個單位中， 執行數占分配數比率最低者為原住民族委員會的百分之64，其次依序為 　國防部67、內政部73、教育部74、文化建設委員會78 。 已分配待執行數最高者為內政部的60.5億元，其次依序為教育部40.7、 　國防部9.6 、原住民族委員會6.3 及文化建設委員會4.6億元，上述五 　個單位已分配待執行數共計121.7億元，占待執行總數的百分之47.9。 執行數占全年度可支用預算數％ 執行數占全年度可支用預算數％ 年度 年度 註：1.94年度國營事業累計執行數占同期分配數及可支用預算比率，為近4年度最高者。 2.94年度非營業特種基金累計執行數占可支用預算比率，為近4年度最低，主要係因部分工程受天候不佳、經多次招標流標或未完成驗收等因素所致。其中執行進度落後較嚴重者，有九二一震災社區重建更新基金、經濟作業基金、醫療藥品基金及臺北大學校務基金等四基金。

11 非營業特種基金資本支出執行落後原因及改進措施
1.九二一震災社區重建更新基金：受豪雨刷及颱風侵襲影響，道路中斷及必須重新變更設計等。目前已督促承包商趕辦，並陸續辦理發包、開工及估驗作業，預計年度終了執行率可達72％。 2.經濟作業基金：因南部產業創新研發示範專區計畫，尚未完成財產點交手續。目前已積極辦理點交事宜，預計11月可達預定進度，年度終了執行率可達99％。 　3.醫療藥品基金：因部分醫院房屋及建築工程尚未招標，或因消防審查未通過無法開工，或因尚未完成驗收程序。目前已請各相關單位積極辦理招標、開工及估驗作業，預計年度終了執行率可達85％。 　4.國立臺北大學校務基金：因運動場暨地下停車場工程與廠商發生爭議，已終止契約。預計近期將再重新辦理發包，年度終了執行率可達30％。

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