网上报账系统操作流程 财务部 2014年9月
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武汉大学财务网上综合服务平台 ★如果“网上报账系统”显示灰色，请大家完善联系方式， 填写正确的手机电话号码。
委托授权-项目授权 网上报账既可由项目负责人本人操作，也可由项目负责人授权的其他人（必须是有职工工号或本校学号的人员）操作。
委托授权-项目授权
委托授权-取消授权
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填制报销单
填制报销单-日常报销单
填制报销单-日常报销单
填制报销单-日常报销单
填制报销单-日常报销单
填制报销单-填写支付方式 符合《现金管理条例》
填制报销单-填写支付方式（网银对公）
填制报销单-填写支付方式（网银对私）
填制报销单-生成日常报销单
填制报销单-差旅费报销单
填制报销单-差旅费报销单
填制报销单-差旅费报销单-填写行程
填制报销单-差旅费报销单-填写行程
填制报销单-差旅费报销单
填制报销单-生成差旅费报销单
填制借款单
填制借款单
填制借款单-生成借款单
我的项目
我的项目-待修改业务 显示已填制完毕但未提交审核的业务，用户在此对已填报的业务进行修改或删除。
我的项目-待提交业务 显示已填制完毕但未提交审核的业务，用户在此可将未提交的业务退回修改或确认提交。
我的项目-已提交业务 显示填制完毕并已提交审核的业务。
我的项目-已完成业务 显示已通过财务部审核，报销完成的业务。
我的项目-失败业务 显示财务部审核未通过，被退回的业务。
我的项目-修改业务
提交材料 将报销单、票据、审批文件、合同等资料送到归口核算科的指定窗口初审后，装入财务部专用报销袋，并填写单位名称，经办人姓名、联系电话。财务部将在3个工作日内（暂定）完成报账业务。对未通过审核的报账业务将通知用户。
注意事项 1.进入网报系统尽量选择IE浏览器，选择其他浏览器可能无法打印。 2.打印出的报销单（借款单）等同以前的报销单（请款单），同样需加盖部门公章，项目负责人、经手人分别签字。 3.用户在将报销材料送交财务部前，要将票据分类粘贴汇总，附件材料准备完整，提交的报销金额应与票据金额相符。 4. “网银对公”方式支付，须提交对方相关银行账户信息，如：单位名称、开户行及省市、银行账号等。 5.财务部将对未通过审核的报账业务予以退回，经办人须到提交窗口取回资料。
温馨提示 1.操作手册已在校园网财务部主页和OA系统公文公告栏挂出。 2. 2014年9月30日前所立项目，若在“财务信息平台”中没有显示，请登录财务部网站的“下载中心”页面，下载“项目信息表”并按要求填写办理。 3.用户在操作中如果遇到会计业务方面的问题，请咨询各归口核算科室。网络和系统方面的问题，请咨询财务信息化管理办公室——68756621。 4.本系统尚在完善之中，登陆后个别页面会出现微调，后期我们会把最终版本制作成视频上传至校园网。
谢谢大家！ 2017/2/26