安全衛生實務 H1 查核 使用指引

壹、前言 貳、作業要求 參、稽核表單/文件 肆、稽核內容 伍、作業管制 內 容 壹、前言 貳、作業要求 參、稽核表單/文件 肆、稽核內容 伍、作業管制

壹、前言

PDCA管理 職場安全衛生之提昇，有賴企業比照品質管理系統與環境管理系統，企業推動之安全衛生政策措施， 透過規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）與改善（Act）的管理循環機制，自主建構一完整周延的職業安全衛生管理系統(Occupational Safety and Health Management System, OSHMS)，更能全方位管理，創造安全舒適的工作環境。

目的 審查學校安全衛生及環境活動是否與原來的規劃相符。 檢驗安全衛生管理被正確實施，以及適時發掘問題，並採取矯正措施，以維持各項作業之有效性。

範圍 凡一切與安全衛生管理有關之規定事項與實施場所，如學校內實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場之活動及各級人員，皆為稽核範圍。

稽核組織及權責 1. 稽核組織是由環安委員會執行秘書(系統的管理代表) 建議適當人選擔任環安衛管理系統的稽核室主任，經主 任委員批准後擔任。 2. 稽核室主任應就各部們具備擔任稽核員人格特質及相 關專業人員中選任，報請主任委員批可後組成稽核小組。 3. 所有擔任稽核工作的小組成員均應接受稽核專業訓練。 4. 年度稽核計畫由稽核小組長與全體稽核員共同擬定。

稽核組織及權責(續) 稽核小組職責： 1. 擬定環安衛管理系統年度稽核計畫表 2. 擬定稽核計畫書執行行程表 3. 改善對策及成果彙整 4. 陳報稽核結果 稽核小組執行稽核： 1. 執行稽核事宜。 2. 填寫缺失改善跟催表。 3.請受稽核單位提報改善對策建議書。 4. 彙整改善對策建議書，提出審查意見後提報環安衛(管理階層審查)委員會確認。

稽核組織及權責(續) 稽核結果審查及執行改善措施： 1. 環安衛(管理階層審查)委員會審查稽核小組彙整提 報之稽核缺失跟催表及各單位改善建議書。 2.環安衛(管理階層審查)委員會核定後，各部門由改善 建議書內指定之專人負責追蹤管理改善執行成效，直 到完成改善後回報給稽核小組彙整。 3.稽核結果列為安全衛生政策、績效目標修訂之參考。 4.改善情形列為次年度追蹤稽核事項。

貳、作業要求

作業要求 ․稽核人員資格： 1.必須符合實際作業情形，具獨立客觀原則。 2.被稽核單位之稽核員不得參與自己單位的稽核。 3.受過外或內部之稽核訓練課程，經核定合格者。 4.具環境與安全衛生管理稽核訓練12小時證書者。 5.管理代表指定核准者。 ․稽核頻率與時機： 1.定期：依據稽核小組研提報准稽核的內容每年稽 核一次，每三年必須涵蓋管理系統範圍內之所有項目。 2.不定期：外稽前、環境或組織有重大變動、外界 抱怨或管理階層審查結果認為有必要。

作業要求 ․執行程序： 製作年度稽核計畫→稽核計畫執行行程表→環安衛主 任委員核准並通知受稽單位 ․稽核前準備及會議 1.執行秘書準備稽核所需文件，表單等相關資料。 2.解說稽核計畫執行行程表 3.受稽核部門陪同稽核人員及稽核成員出席會議。 4.稽核範圍及目標稽核時擬使用之方法與步驟。 5.澄清稽核計畫中未明細節。 6.出席人員須簽到並製作會議紀錄。

作業要求 ․現場稽核 依稽核計畫執行行程表會同受查單位人員執行稽核。 內部稽核查檢表各項內容逐項稽核，並將所發現之問 題點記錄於矯正措施通知(CAR)。 ․結束會議 受稽核部門之陪同稽核人員、主管及稽核成員。 稽核小組報告稽核所見狀況及缺點。 檢討稽核所見之缺點，並提出適度之建議。 矯正措施通知(CAR)須由受查部門確認, 留存以執行改 善對策。 出席人員須簽到並製作會議紀錄。

作業要求 ․提出改善對策 稽核小組將缺失登錄於矯正措施通知(CAR) 。 受稽核部門於稽核後七天內將問題原因，改善對策及計劃填入<改善對策建議書>提交稽核小組審查及彙整。 稽核小組彙整改善對策建議書，提出審查意見後提 報環安衛(管理階層審查)委員會。 ․召開管理階層審查委員會 環安衛(管理階層審查)委員會審查稽核小組彙整提報之稽核缺失跟催表及各單位改善建議書，確認改善對策。

作業要求 ․執行秘書 各改善對策報告單回覆後限期內(例如15天 內)召開管理階層審查委員會。各受稽核部門之主管及稽核成員出席會議針對需跨單位實施之改善對策進行溝通協調，並取得共識以利對策實施。 改善對策計畫超出環安衛系統稽核總結報告提出 時間者，須得到管理代表同意，並由執行秘書列 入追蹤。 確認對策有效須填入缺點改善對策跟催表，以便 追蹤，否則須退回提出部門重新提對策。

作業要求 ․陳核 對未按時提出改善對策報告單及覆查兩次皆未按計 畫執行或執行不確實之部門則陳送管理代表裁處。 於檢討會後七天內提出環安衛系統稽核總結報告上 陳校長裁定。 ․標準化 各部門依照有效之對策，擬定或修正環安衛系統各 項文件，參照文件管制程序之文件變更。

作業要求 ․追蹤 所有改善對策報告單之結果，列入下次稽核之必 要項目，以確認系統運作有效維持。 所有稽核紀錄須保存三年, 內部稽核之結果及成 效於環安衛管理審查會議討論。 ․相關文件：文件管制管理程序。

參、稽核表單/文件

環安衛管理系統年度稽核計畫表 稽核計畫執行行程表 內部稽核計畫簽陳 稽核計畫表 稽核計畫執行行程表 內部稽核計畫簽陳經校長核定

4.稽核缺點紀錄表(矯正措施通知(CAR) 5.缺點改善對策跟催表 6.改善對策建議書 稽核總結報告 稽核缺點紀錄表

肆、稽核內容

環境安全衛生政策之適切性 環安衛政策經校長簽准、書面化且可公開？ 環安衛政策對學校之性質、規模及衝擊/危害是否合？ 環安衛政策是否承諾遵守法令及其他相關要求, 持續改善, 能提供目標、標的及管理方案設定之依據？ 是否傳達至所有人員? 書面文件:環安衛管理手冊

政策經校長簽署後各單位張貼 ○○大學 ○○大學 23

規劃 製訂危害風險程序文件程序 執行評估界定重大環境環境考量面/危害風險評估

風險評估 實驗室危害風險分級管理 安全衛生管理計畫 3 風險評估 風險評估管理程序 各單位「環境考量危害鑑別評估」控制 重大風險訂目標標的及方案安衛委員審議 整合校務發展計畫及各單位經費改善 E化系統管控追蹤績效達成率 實驗室危害風險分級管理 系所 實驗室名稱 類別 編號 負責人 管理員 勞工 風險 分機 機電系 實習工場 機械 工B02 2 4 3504 熱流實驗室 工101 3 3510 油氣壓實驗 工102 3509 纖複系 纖維製品檢驗實驗室(一) 儀器 工211 3447 非織物實習 工B01 3404 25

危害鑑別及風險評估表

法規及其他要求事項 ◆法規要求查檢◆適用鑑別 學年度 一級單位數 適用 數量 符合數量 合格率 101 10 75 70 93% 102 79 74

目標、標的及方案 是否有文件化之目標與標的, 具體量化且與政策一致？ 各部門是否知道其所擔負之目標與標的？ 是否有定期查核目標與標的達成率之機制？ 是否訂有詳細之執行方法、時程與權責單位？ 每一目標與標的是否均有對應之管理方案？ 是否有證據顯示各管理方案被有效執行？ 差異情形發生時，是否依據程序規定採取矯正行動？  書面文件: 目標/標的管理程序 管理方案管理程序

目標、標的及方案 重大危害風險訂定目標標的及管理方案，結合校務發展，提出計畫，編列經費，E化系統管控追蹤績效達成率 97-102學年度風險考量面及危害評估總計3354項 97-102學年度改善總經費新台幣47,913,000元 97-102學年度安全衛生稽核方案102項全數改善

架構與責任 是否有環安衛管理系統推行組織？其角色、權責是否界定清楚？ 是否指派高階管理階層為管理代表，並賦予職權以執行、維護管理系統？ 在領導、監督與執行活動時，管理代表的權力與職責是否被明訂？ 書面文件:環安衛管理手冊

組織架構 確保政策落實執行 校長 秘書處 人資處 財務處 教、學、總務處 資訊處 環境及安全 衛生管理中心 教資、通識中心 環境保護 安全衛生委員會 秘書處 人資處 財務處 教、學、總務處 人文學院 含各系所 資訊處 商學院含各系所 環境及安全 衛生管理中心 資電學院含各系所 建設學院 理、工學院 教資、通識中心 學校衛生執行 委員會 環境保護 督導小組 輻射防護 安全衛生 金融學院 經營管理學院 毒性化學物質運作委員會 生物實驗安全執行委員會 研發處 推廣教育處 國際事務處 體育處 計畫、中科辦公室 校輔、軍訓室 校安、綠能中心 圖書館 置甲種安全衛生業務主管及勞工安全衛生業務人員7名 確保政策落實執行 各單位設置安衛聯絡員一名

設置環境安全衛生委員會 建立專責單位、專責人員 每三個月召開一次。 進行安全衛生及環保議題審議， 作為後續改善及指標分析之依據。 設安全衛生管理專責單位環境保護及安全衛生 管理中心，置安全衛生管理業務人七員。 一級直屬校長專責單位環境保護及安全衛生管理中心，推動安全衛生管理業務，建立本校安全衛生文化及提升教職員工生之安全衛生素養，落實安全衛生工作。

各單位一位環境安全衛生聯絡員 全校各單位設置一位職員擔任安全衛生聯絡員， 負責推行該單位安全衛生相關業務。 2 實驗室安全衛生政策及管理制度 各單位一位環境安全衛生聯絡員 全校各單位設置一位職員擔任安全衛生聯絡員， 負責推行該單位安全衛生相關業務。 安全衛生聯絡員每學年接受校內外安全衛生教育 訓練，提升專業素養及知識。 安全衛生工作表現，明列本校人員敘獎及升等要 項。

能力、訓練與認知 人員資格與職責是否被明訂？ 是否定期鑑定教育訓練需求？排定年度教育訓練計畫？ 對執行環安衛工作相關人員是否有特殊之訓練需求？ 相關教育訓練之執行方法是否明訂且文件化？ 基本訓練 專業訓練 工作指導 內部訓練 外部訓練 導入新科技或生產方式  書面文件: 專業技能管理程序（EM-2-GB00-其-006）

安全衛生教育訓練 設備訂定SOP，自動檢查，維修保養 設備及人員安全防護措施 源頭減量及調撥用量毒化物操作人員專業證照化，共33類276張 固定式起重機 操作人員專業證照 設備訂定SOP，自動檢查，維修保養 設備及人員安全防護措施 源頭減量及調撥用量毒化物操作人員專業證照化，共33類276張 通識中心於96學年第2學期起由水利系開設 「認識天然災害」 97- 103學年開設「安全衛生概論」 、 「生活意外與安全衛生」 、 「天然災害防救概論」 標準操作手冊 漏電斷路裝置 電源電壓迴路標示 配戴防護措施

勞安衛及危害通識教育訓練研究生、新進者，成績需達70分 安全衛生教育訓練 勞安衛及危害通識教育訓練 安全衛生訓練及演練 實驗室安全衛生教育訓練 OHSAS內部稽核 勞安衛及危害通識教育訓練研究生、新進者，成績需達70分

溝通 是否存在一程序可提供管道對環安衛議題做溝通？（包含校內及校外溝通） 溝通之事項及對應方式是否有明確紀錄？ 教職員工是否了解學校對於環安衛議題之負責人員、單位或窗口？ 學校事故發生時，是否有相關程序以應對社會大眾？ 學校各單位（系、所、院及行政單位…等）是否可遵照程序將環安衛訊息整合？  書面文件: 溝通諮詢管理程序

系統之文件化 環安衛管理手冊執行環安衛管理系統(含既有文件)，以書面或電子媒體紀錄之？ 各單位使用之文件是否均為最新版本文件之會簽、核准、分發及生效日期與人員是否正確

作業管制 承攬外包商管理 環安衛要求是否被當作選擇供應商或分包商之指標？ 作業管制有關項目是否與供應商或分包商溝通並要求配合？ 承攬商勞安衛及危害座談 環安衛要求是否被當作選擇供應商或分包商之指標？ 作業管制有關項目是否與供應商或分包商溝通並要求配合？ ○○大學 ￭提升校內外承攬商職安衛認知：定期舉辦承攬安衛課程(三小時)，指定 全校ㄧ、二級單位安衛及承攬人員、負責人及現場工安衛主管參加。 ￭作業前由校級專責安衛管理者及業務承辦單位主管與承攬商召開相關 安衛會議，雙向溝通機制。 □承攬人列入本校採購平台之優良廠商名單及優先簽、續約條件，個人則要求廠商獎勵表揚或本校優先晉用。

伍、作業管制 空污方面： 是否有空氣污染物直接排入大氣？管制？ 是否有揮發性有機化合物質產生？管制？ 作業環境檢測是否符合標準？

通風設備 局部排氣 化學排氣櫃 實驗室內應保持通風良好 如操作揮發性化學品，應於化學抽氣櫃內進行 操作具空氣傳播能力的微生物，應於生物安全櫃內進行 化學抽氣櫃與生物安全櫃的功能、結構不同，不可混用 抽氣櫃中避免擺放多餘的物品，以免影響氣流 局部排氣 化學排氣櫃 補充說明: 儀器於操作中可能排放有毒氣體，例:氣相層析儀的分流口 第 292 條 　 雇主對於有害氣體、蒸氣、粉塵等作業場所，應依下列規定辦理： 勞工安全衛生設施規則(98.10.13) 一、工作場所內發生有害氣體、蒸氣、粉塵時，應視其性質，採取密閉設備、局部排氣裝置、整體換氣裝置或以其他方法導入新鮮空氣等適當措施，使其不超過勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準之規定。 如勞工有發生中毒之虞時，應停止作業並採取緊急措施。 二、勞工暴露於有害氣體、蒸氣、粉塵等之作業時，其空氣中濃度超過八小時日時量平均容許濃度、短時間時量平均容許濃度或最高容許濃度者，應改善其作業方法、縮短工作時間或採取其他保護措施。 三、有害物工作場所，應依有機溶劑、鉛、四烷基鉛、粉塵特定化學物質等有害物危害預防法規之規定，設置通風設備，並使其有效運轉。 第 6 條 　 雇主使勞工於下列各款規定之作業場所，從事各該款有關之有機溶劑作業時，應依下列規定： 有機溶劑中毒預防規則(92.12.31) 一、於室內作業場所或儲槽等之作業場所，從事有關第一種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備或局部排氣裝置。 三、於儲槽等之作業場所或通風不充分之室內作業場所，從事有關第三種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。 二、於室內作業場所或儲槽等之作業場所，從事有關第二種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。 第 12 條 　 雇主設置之局部排氣裝置之氣罩及導管，應依下列之規定： 三、氣罩應視作業方法、有機溶劑蒸氣之擴散狀況及有機溶劑之比重等，選擇適於吸引該有機溶劑蒸氣之型式及大小。 二、外裝型氣罩應儘量接近有機溶劑蒸氣發生源。 一、氣罩應設置於每一有機溶劑蒸氣發生源。 四、應儘量縮短導管長度、減少彎曲數目，且應於適當處所設置易於清掃之清潔口與測定孔。 第 8 條 　 前條核定基準如下： 特定化學物質危害預防標準(97.07.31) 一、製造設備應為密閉設備。但在作業性質上設置該項設備顯有困難，而將其置於氣櫃內者，不在此限。 三、從事製造或使用甲類物質者，應具有預防該物質引起危害健康之必要知識。 二、設置製造設備場所之地板及牆壁應以不浸透性材料構築，且應為易於用水清洗之構造。 五、甲類物質應保管於一定之場所，並將其意旨揭示於顯明易見之處。 四、儲存甲類物質時，應採用不漏洩、不溢出等之堅固容器，並應依危險物及有害物通識規則規定予以標示。 六、供給從事製造或使用甲類物質之勞工使用不浸透性防護圍巾及防護手套等個人防護具。 第 13 條 　 雇主使勞工處置、使用乙類物質，將乙類物質投入容器、自容器取出或投入反應槽等之作業時，應於該作業場所設置可密閉各該物質之氣體、蒸氣或粉塵發生源之密閉設備或使用包圍型氣罩之局部排氣裝置。 七、製造場所應禁止與該作業無關之人員進入，並將其意旨揭示於顯明易見之處。 第 16 條 　 雇主對散布有丙類第一種物質或丙類第三種物質之氣體、蒸氣或粉塵之室內作業場所，應於各該發生源設置密閉設備或局部排氣裝置。但設置該項設備顯有困難或為臨時性作業者，不在此限。 例:乙類物質，如三氯甲苯，及含有三氯甲苯占其重量超過百分之○．五之混合物 例:丙類第一種物質，硫化氫，含有硫化氫占其重量超過百分之一之混合物 依前項但書規定未設密閉設備或局部排氣裝置時，應設整體換氣裝置或將各該物質充分濕潤成泥狀或溶解於溶劑中者，危害勞工健康之程度者。 第 17 條 　 雇主依本標準規定設置之局部排氣裝置，依下列規定： 二、應儘量縮短導管長度、減少彎曲數目，且應於適當處所設置易於清掃之清潔口與測定孔。 一、氣罩應置於每一氣體、蒸氣或粉塵發生源；如為外裝型或接受型之氣罩，則應接近各該發生源設置。 三、設置有除塵裝置或廢氣處理裝置者，其排氣機應置於各該裝置之後。 五、於製造或處置特定化學物質之作業時間內有效運轉，降低空氣中有害物濃度。 四、排氣口應置於室外。 但所吸引之氣體、蒸氣或粉塵無爆炸之虞且不致腐蝕該排氣機者，不在此限。 第 47 條 　 雇主不得使勞工從事以苯等為溶劑之作業。但作業設備為密閉設備或採用不使勞工直接與苯等接觸並設置包圍型局部排氣裝置者，不在此限。 第 297-1 條 　 雇主對於工作場所有生物病原體危害之虞者，應採取下列感染預防措施： 一、危害暴露範圍之確認。 二、相關機械、設備、器具等之管理及檢點。 三、警告傳達及標示。 四、健康管理。 五、感染預防作業標準。 六、感染預防教育訓練。 七、扎傷事故之防治。 八、個人防護具之採購、管理及配戴演練。 九、緊急應變。 十、感染事故之報告、調查、評估、統計、追蹤、隱私權維護及紀錄。 十一、感染預防之績效檢討及修正。 十二、其他經中央主管機關指定者。 前項預防措施於醫療保健服務業，應增列勞工工作前預防感染之預防注射等事項。 前二項之預防措施，應依作業環境特性，訂定實施計畫及將執行紀錄留存三年，於僱用勞工人數在三十人以下之事業單位，得以執行紀錄或文件代替。 41 41

空氣汙染管制(2-1) 無菸害校園及 防災安全教育 辦理機車排氣定檢活動 施工建築加裝防塵網 圖書館室內空品檢測 電動車減少空氣污染 無菸害校園及 防災安全教育 辦理機車排氣定檢活動 圖書館室內空品檢測 施工建築加裝防塵網 實驗室空污經洗滌塔處理後排放 電動車減少空氣污染

作業管制 廢棄物方面： 貯存設施/分類/標示 數量統計/紀錄 合格清運商之追蹤 毒化物方面： 是否有使用毒化物？ 相關之作業管制 SDS表 使用、儲存、廢棄之管制 對污染預防之措施

毒化物管理 派員受訓取得毒化物管理證書 定期申報運作紀錄 特殊危害作業管制區、藥品及 氣體鋼瓶櫃清楚標示警告 特殊危害作業管制區、藥品及 氣體鋼瓶櫃清楚標示警告 危害預防之個人防護具、消防 設施、SDS皆定期檢查及更新， 並於門口有明確標示

廢液妥善處理 廢液暫存區依 分類，並標示 於儲存櫃內， 設防爆型開關 抽氣式分類儲存櫃依GHS 標示並定期申報運作紀錄 儲存區清楚標示 防爆型開關箱 抽氣式分類儲存櫃依GHS 標示並定期申報運作紀錄 儲存區清楚標示

事業廢棄物處理 尋找合格廠商 廠商資格審查並議價 與廠商簽約 通知廠商清運廢棄物 貨車清運GPS衛星定位 網路申報遞送三聯單 醫療廢棄物產生 實驗室廢棄物清除流程 醫療廢棄物清除流程 尋找合格廠商 廠商資格審查並議價 與廠商簽約 通知廠商清運廢棄物 貨車清運GPS衛星定位 網路申報遞送三聯單 醫療廢棄物產生 存放感染袋 放置專用冰箱 每周四由簽約廠商運送處理 貨車運送具備GPS 衛星定位裝置

事業廢棄物處理管理 廢液分類相容表 定時抽氣設備 緊急沖淋設備 分類標示內外一致

事業廢棄物清理 每年協調藥品供應商回收再利用。 實驗室廢玻璃(如燒杯、試管)及塑膠分裝容器等，每年委託合格清運及處理廠商回收再利用。 101 年度 項目名稱 重量(公斤) 清運費用 101 廢玻璃 1,060公斤 10,000元 化學藥品空容器 811支 102 1,290公斤 1,032支

作業管制 危險物質在搬運、貯存、使用、包裝及清除之過程，是否有明訂程序以避免危害發生？ 水污方面： 是否實施雨、污水分流？ 是否涵蓋所有校區廢水種類？ 污染防治設備之操作、維護、處理流程及效果 檢測、許可資料

作業管制 飲用水管理 水質檢測 飲水機管理 員工健康管理 自動檢查 其他： 能源消耗 資源消耗 感觀問題

作業管制 書面文件: 作業管制管理程序 化學品管理辦法 各實驗室工作守則 一般廢棄物管理辦法 承攬商及外包商管理程序 校園安全管理程序 防護具及急救箱管理程序 健康管理程序 飲用水管理程序

飲用水安全衛生管理 學年度 省水(公噸) 98-1 649 98-2 505 99-1 558 99-2 407 商家民眾到校大量取用 自我管理，雙重檢測 環科系每年對全數飲水設備水質進行校內檢測 每週安排工讀同學清潔飲水機兩次以上 水塔水池選擇水位最低清洗，達到省水節約目標 學年度 省水(公噸) 98-1 649 98-2 505 99-1 558 99-2 407

健康管理與促進 每學年舉辦員工一般及特殊健康檢查 評估師生健康，舉辦健康促進計畫 勞工健康檢查一級管理 衛生委員會討論健康檢查與健康促進計畫 ○○大學 衛生委員會討論健康檢查與健康促進計畫

緊急事件準備與應變 是否訂有緊急應變之程序，包含編制、權責、定期演練及紀錄。 消防設施管理、緊急通報系統是否落實？ 教職員工是否清楚緊急逃生路線？ 是否有規劃及設置緊急應變指揮中心？ 既定之應變種類和先期審查所篩選出來之緊急事件是否相對應？ 是否有緊急事件發生後之善後處理程序及預防措施？  書面文件: 緊急應變管理程序

災害防救計畫 淹水潛勢地圖 XX大學 災害疏散指示圖 實驗室有害廢棄物緊急應變計畫書 ○○大學 樓館緊急逃生避難疏散動線圖

應變組織運作範例 校長 校外協防救災單位 現場災害處理 各災害防救執行小組 各事業及目的主管機關 事故通報 調查結報 事故調查 救災 通報 校園複合型災害實驗室安全避難疏散演練 103/04/28 應變組織運作範例 校長 各事業及目的主管機關 事故通報 各災害防救執行小組 學生事件組 環安衛事件組 天然災害組 資訊安全組 作業管制組 學務長 總務長 資訊長 軍訓室主任 調查結報 事故調查 校外協防救災單位 救災 通報 減災應變：事故場所負責人/受災一、二級 單位 通報：災情無法控制通報校內外救災情單 位 現場災害處理

監督與量測 各項作業管制程序是否訂有監督與量測之文件化程序與 方法？ 監督與量測工具(Instruments)是否定期校正、 維護紀錄？ 監督監督與量測工具是否涵蓋職安衛及環保等面向? 作業管制有關項目是否均有後續監督追蹤之要求？ 監督與量測結果是否提報管理階層審查? 是否有與目標、標的、法規符合度比較之機制？ 以上各點之審查程序與週期 書面文件: 監督量測管理程序

管理審查 審查項目： – 參予審查會議之人員、紀錄 – 稽核報告 – 對不符合事項之修正措施與結果之追蹤 – 目標、標的及管理方案之達成程度 – 利害相關體關切事項之回應 – 環安衛政策、管理系統之適切性 – 會議決議事項是否傳達予相關執行部門，並追蹤其後 續執行結果？ 書面文件：環安衛管理手冊

資料來源 編撰者：逢甲大學環境保護及安全衛生管理中心 張麗雲執行秘書 參考資料： 1. 稽核 ─逢甲大學環境保護及安全衛生管理中心 編