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帳號：預設為工號 密碼：預設為身份證字號

請選擇職員身份登入

請點選研究計畫補助經費系統

請選擇 104-ZP0-TEC-計畫編號 -系所編號 點選左側細目登入 (此為範例)

可核銷項目 人事費：1.專任行政助理 、 2.兼任行政助理、3.補充保費 業務費：1.印刷費、2.保險費、3.物品、 4.雜支等費用 業務費-人事費：1.講座鐘點費、2.工作費、3.工讀費、 4. 補充保費 等費用 教學設備 : 1.機械儀器及設備、2.電腦軟體、3.圖書

核銷請點選支出憑證

請依照以下科目選擇 (經費來源請依據需求點選) 人事費核銷 請依照以下科目選擇 (經費來源請依據需求點選) 人事費：1.專任行政助理 、 2.兼任行政助理、3.補充保費 業務費：1.印刷費、2.保險費、3.物品、 4.雜支等費用 業務費-人事費：1.講座鐘點費、2.工作費、3.工讀費、 4. 補充保費 等費用 教學設備 : 1.機械儀器及設備、2.電腦軟體、3.圖書

人事費核銷 請先新增人事資料

人事費核銷 請輸入”正職”人事基本資料 輸入身份證字號即可帶出個人資料 確認資料無誤之後按確認加入 PS.預修改、新增正職人事資料，請聯絡教卓辦公室 分機為 6098、6097

人事費核銷 新增完人事資料後請點選支出憑證

人事費核銷 請輸入”臨時”人事基本資料 請選擇 人事費 經費來源 選擇 政府單位

人事費核銷 (薪資) 下拉式選單選擇人員姓名 點選月份及輸入給付金額之後，點選新增

人事費核銷 (薪資) 勾選欲核銷之項目 並點選下一步(開始進行報帳程序)

人事費核銷 (薪資) 勾選欲核銷之項目 請點選匯出支出憑證粘存單

人事費核銷 (薪資)

選擇付款方式之後(若不知如何選取付款方式 請洽會計室！) 人事費核銷 (薪資) 選擇付款方式之後(若不知如何選取付款方式  請洽會計室！) 勾選欲核銷之項目 確認無誤之後請按確定報帳 並確認提醒視窗的編號和紙本的 憑證編號 相同 *請在當日按確定報帳，否則會跳號

兼任助理須有勞保、勞退、健保補充保費、職災 人事費核銷 (公提費用) 兼任助理須有勞保、勞退、健保補充保費、職災 勾選下方勞保、健保、勞退基金….已核銷公提費用 下拉式選單選擇人員姓名 點選月份及輸入給付金額及公提勞、健保費之後，點選 新增 (保費可參照 P18)

人事費核銷 (公提費用) 選擇付款方式之後(若不知如何選取付款方式 請洽會計室！) 勾選欲核銷之項目 確認無誤之後請按確定報帳 選擇付款方式之後(若不知如何選取付款方式  請洽會計室！) 勾選欲核銷之項目 確認無誤之後請按確定報帳 並確認提醒視窗的編號和紙本的 憑證編號 相同 *請在當日按確定報帳，否則會跳號

http://140.126.122.107/Bli/calculate.aspx

業務費核銷 範例：核銷車資 輸入完資料後按新增

業務費核銷 確認資料無誤之後 勾選欲核銷之項目 並點選下一步(開始進行報帳程序)

選擇付款方式之後(若不知如何選取付款方式 請洽會計室！) 業務費核銷 -遊覽車車資 選擇付款方式之後(若不知如何選取付款方式  請洽會計室！) 使用用途必須詳細說明 時間、地點、活動名稱、報帳項目 請點選匯出支出憑證粘存單

匯出之後請在word檔手動刪除劃紅線的部分

教卓計畫支出憑證 請 一式三份並附上佐證資料 (核銷車資須提供協助學生辦理保險之證明) 1.系助理蓋章 教卓計畫支出憑證 請 一式三份並附上佐證資料 (核銷車資須提供協助學生辦理保險之證明) 支出憑證核銷流程： 系助理->系主任->子計畫承辦人->子計畫負責人（若負責人非一級主管需加蓋一級主管章）->教卓辦公室(L410)->會計室 *發票可以影印(請勿覆蓋)，蓋章需正本(請勿直接影印)

業務費核銷 確認無誤之後請按確定報帳 並確認提醒視窗的編號和紙本的 憑證編號 相同 *請在當日按確定報帳，否則會跳號

業務費核銷 支 出 憑 證 粘 存 單 格式請參閱本投影片 鐘點費會衍生出健保補充保費費用(鐘點費*0.02) 商號：中華大學 範例：外聘講師兩個小時 1200(鐘點費)*2(時)*0.02(費率) =48(元) 故核銷鐘點費的同時必須同時核銷健保補充保費(請使用業務費核銷) 或以月結的方式 (舉例： 6/1 結算 5/1~5/31 所產生的健保補充保費) 商號：中華大學 摘要：雇主負擔補充保費 付款方式： 已由銀行代扣

核銷 健保補充保費 需附下表 本校教卓網站 (http://ctle.chu.edu.tw/) 可下載此表格 核銷 健保補充保費 需附下表 本校教卓網站 (http://ctle.chu.edu.tw/) 可下載此表格

核梢注意事項 塗改請於修改處蓋申請人章 買受人抬頭請開立：中華大學 或 統編：98274518 電子發票，因無法長時間保存，應先影印並加蓋經手人章，再併同原始紙本電子發票黏於憑黏存單 文具用品等收據，務必詳列明細，數量處不可寫入一批，請清楚寫上品名、單價、數量 發票上須有日期、品名、單價、數量、小寫合計數及大寫合計數 收銀機發票請打上學校統一編號；若漏打上學校統一編號時，須用原子筆或鋼筆(請勿用鉛筆)補填上學校統一編號，並請廠商補蓋發票章 收銀機發票上之品名為英文或編號時，請以原子筆 (請勿用鉛筆)逐項註名中文品名

核梢注意事項 報支餐費、便當費，請檢附（會議名稱、時間、地點、與會人員名單或簽到單） 業師、演講費，請說明演講日期、地點及計酬標準 影印費，請說明內容或檢附樣張 印刷費、大圖輸出、網站、海報、文宣等費用，請附上樣本(照片或影本) 郵政國內匯款執據(含金融機構匯款單)請說明匯款事由 購買票品證明單，請註明寄發事由、地點 報支刻印章費用，請加蓋樣章於收據背面

核梢注意事項 保險費請檢附上人員清單 車資需檢附協助學生辦理保險之證明 旅運費搭乘高鐵需檢附票根或購票證明 鐘點費(業務費-人事費)也需核銷健保補充保費(業務費) 證照獎勵請檢附證照影本、收款收據 教卓所有相關支出憑證一式三份 請購申請單一式一份

經費核銷公文傳遞流程 人事費核銷流程：承辦人->子計畫負責人（若負責人非一級主管需加蓋一級主管章）->教卓辦公室->人事室（有投保相關保費）->會計室 支出憑證核銷流程：承辦人->子計畫負責人（若負責人非一級主管需加蓋一級主管章）->教卓辦公室->會計室 採購請講流程：承辦人->子計畫負責人（若負責人非一級主管需加蓋一級主管章）->教卓辦公室->採購財管組->總務處->會計室->校長室->採購財管組 採購核銷流程：承辦人->子計畫負責人（若負責人非一級主管需加蓋一級主管章）->教卓辦公室->採購財管組->會計室

懇請各位同仁 盡快核銷教卓經費 謝謝