海南地税网开发票 培训资料 2011年5月2日

一、培训的目的 正确使用开具发票 二、软件的安装 （1）、管理员用户 一、总体介绍 三、网开发票系统的使用 （2）、开票员用户 培 训 过 程 一、培训的目的 正确使用开具发票 1、电信VPDN的安装使用 二、软件的安装 2、海南地税网开发票系统的安装 （1）、管理员用户 三、网开发票系统的使用 （2）、开票员用户 （3）、集团用户的总仓调拨和发票回调

400-8888-363热线电话、有偿上门服务等。 一、总体介绍 网开发票系统流程 获取网开发票信息 报纸、电视、短信、网络、税局等相关渠道 参加培训 在全省19个县市税局指定地点参加培训—由神州数码公司工程师负责讲解 开户 在全省19个县市税局服务大厅进行开户、领购新版发票 在全省19个县市电信指定营业厅办理套餐，购买VPDN无线专网的上网卡 办理套餐 准备相关硬件 自行准备符合参数要求的电脑、打印机、无线上网卡、企业端开户回执单、业务受理单（电信）、发票 在全省19个县市地税局指定地点（请咨询税管员）进行系统初装。由神州数码公司工程师负责客户端的安装、调试工作。 系统初装 售后服务 神州数码公司组建售后服务团队进行售后支持 400-8888-363热线电话、有偿上门服务等。

开户所需证件： 税务登记证副本原件 发票领购簿 法人身份证复印件（正反面） 经办人身份证复印件（正反面） 网开发票开户安装申请书（需盖公章） 二、网开发票办理流程 开户所需证件 开户所需证件： 税务登记证副本原件 发票领购簿 法人身份证复印件（正反面） 经办人身份证复印件（正反面） 网开发票开户安装申请书（需盖公章） 营业执照副本复印件 到发票领购窗口进行开户

二、网开发票办理流程 无线专网 网开发票采用中国电信天翼3G无线（VPDN安全专网）上网卡设备。办理网开发票无线专网套餐业务，需到海南电信公司指定的业务网点进行业务办理。套餐办理内容如下： 普通用户 25元/月 100M流量不限时 具有税控机发票用户（购买时间2008年1月1日前） 10元/月 100M流量不限时 （可优惠12个月） 具有税控机发票用户（购买时间2008年1月1日起） （可优惠24个月）

二、网开发票办理流程 海口地区中国电信VPDN专网的办理点 VPDN申办地点 营业厅名 地址 营业时间 联系电话 海口海府路营业厅(主厅） 海口市海府路28号 8：00-20：00 65308001 海口解放路营业 海口市解放西路16号 8：30-21：30 66231881 海口信息港营业 海口市滨海东路52号电信大楼一楼 8：30-18：30 68599658

二、网开发票办理流程 初装设备要求 设备初装工作: 1、自行准备电脑。 最低配置：CPU：奔腾三/1.0G（或同等性能其它品牌CPU）以上，硬盘16G以上可用空间，内存512M以上。建议配置：CPU：酷睿1.6G（或同等性能其它品牌CPU）以上，并配置WindowsXP(SP2)或以上版本。 2、无线上网设备。网开发票设备采用无线专网进行信息传输与加密，因此需要以下支持中国电信天翼3G无线（VPDN安全专网）上网卡设备。 （注：请带上VPDN的帐号和密码） 3、企业端开户回执单。由地税局税务人员开具的企业端开户回执单。 4、针式多联票据打印机。普通平推票据针式打印机，点阵大于300dpi，仿真24针80列，经测试：得实、富士通等打印设备可稳妥打印票据。（注：请带上该打印机电脑驱动）

三、软件演示 电信软件安装 电信无线宽带客户端安装 安装前记得关闭杀毒软件

三、软件演示 电信软件演示

三、软件演示 电信软件安装 电信无线宽带客户端安装 安装前记得关闭杀毒软件

三、软件演示 企业端安装 海南地税网开发票系统安装

三、软件演示 企业端注册登录 企业端注册登录

集团用户－总仓调拨 三、软件演示 总仓调拨 说明：集团开票主用户领购到库存后，可以通过此功能将领购到的库存分配给不同的子用户。 功能路径：【发票管理】【总仓调拨】 功能使用者：集团主用户管理员。

发票核定 三、软件演示 发票管理 说明：用户以网络同步的方式对开具行业及名称信息进行同步、查询当前发票核 定相关信息：发票种类、名称、单张开具金额限制、本期最大开具金额 限制、发票上传天数、发票上传张数等。 功能路径：【发票管理】【发票核定】 功能使用者：单点用户管理员、集团用户主用户管理员、集团子用户管理员

发票领购 三、软件演示 发票管理 说明：用户可以通过网络同步的方式对发票领购库存信息进行同步，此领购库存 是指纳税人在税局核定的库存信息。 功能路径：【发票管理】【发票领购】 功能使用者：单点用户管理员、集团用户主用户员

发票库存 三、软件演示 发票管理 说明：集团开票用户子用户可以通过此功能网络同步到集团主用户分配给她的库 存；此外，此功能信息界面还显示当前库存的使用情况。 功能路径：【发票管理】【发票库存】 功能使用者：单点用户管理员、集团主用户管理员、集团子用户管理员、开票员。

系统用户管理 三、软件演示 系统用户管理 说明：添加，修改开票员。 功能路径：【系统管理】【系统用户管理】 功能使用者：集团主用户管理员，单点用户管理员，集团子用户管理员

三、软件演示 发票开具 发票开具 发票开具的前提是前面已经做了开具行业、库存信息的同步，有了库存纳税人才可以进行发票的开具。开具发票前请先准备针式打印机，确认能正常打印，并且设置该打印机为默认打印机。 操作方法： 1、点击【发票开具】，列出用户可以开具的所有发票行业信息，用户选择具体行业明细。如双击“服务业—广告业”，界面如下所示： 2、在第一次进行发票开具时，需先设置打印参数，打印参数通常只需在第一次使用时设置好，以后直接录入开票内容再打印即可。点击【打印参数设置】 3、在第一个项“打印参数设置”中，可以对打印位置进行横向和纵向调整，调整了位置后需点击【保存】才能生效；点击【打印测试】，可以测试打印机是否正常和发票打印效果。建议先调整打印机的挡板位置，固定后再调整此横向和纵向的位置，只需要设置一次即可。 4、点击第二项“发票号码打印确认设置”，可以进行发票号码打印确认的开启和关闭设置，以便在打印前是否进行发票号码的核对判断，勾选了表示开启，系统默认开启此功能。如果开启了发票号码打印确认，那么第一次点击【打印预览】或【打印】，要求用户录入当前正要打印发票的发票号码，并给出确认提示，防止用户实物发票号码与系统自动带出的发票号码不一致。请按发票号码从小到大的顺序来放入实物发票！ 5、点击第三项“打印机选择设置”，可以选择打印机，勾选了表示开启，系统默认关闭此功能，如果有多台打印机，系统设置会通过网络查询所有打印机，过程较慢，建议只设置一次，默认一台开票打印机后，就关闭此功能。或者通过手工直接设置默认打印机即可。如果开启了打印机选择功能，那么每次点击【打印】时，都会弹出如下界面：列出了此电脑已经添加的所有打印机，用户可以进行选择。点击【确定】之后，会将选择的打印机设置为默认的打印机。 6、用户录入完发票信息后，可以对此发票进行预览，点击【打印预览】，用户确认信息无误后，可以进行打印操作，即点击预览窗口左上角的，或者退出预览界面，回到开具窗口点击【打印】，系统先将发票数据保存到数据库中，如果保存成功，则弹出提示信息并打印该发票，如果保存失败将不打印。 7、打印完成后，将自动初始化一张新的发票，以便继续进行发票开具。 18

发票作废 三、软件演示 发票作废 说明：对已经开具的发票，如果发现错误，可以进行作废。已经上传的发票不能 作废。 功能路径：【发票管理】【发票作废】 操作方法： 用户输入查询条件，查询出符合条件的发票，选中某条记录，填写作废原因后点击【作废】即可；作废原因必须填写；已经作废的发票，不能再次作废。用户可以选中某条记录，查看其详细信息，点击【详细信息】，带出相应的发票信息，用户不能对发票中的数据进行修改和操作。

三、软件演示 发票冲账 发票冲帐 说明：对已经上传的发票，如果发现开具的信息有错误，且已经开具的发票各联不能完全收回或已经记账，可以在系统中打印一张新的发票来冲帐，金额为原发票金额的负数。 功能路径：【发票管理】【发票冲帐】 操作方法： 1、用户输入查询条件，查询出符合条件的发票信息。选择某条记录进行冲帐操作（注：用户未上传给税务局的发票开票信息，不允许冲帐；已作废的发票也不允许冲帐），点击【冲帐】，冲帐原因必须填写。 2、弹出要冲帐的发票，用户不能修改发票中的数据。录入冲帐原因后，点击【打印】。

发票核销 三、软件演示 发票核销 说明：对未使用过的发票库存进行发票核销 。 功能路径：【发票管理】【发票核销】 操作方法： 1、点击【库存核销】，弹出库存核销界面。 2、用户可以进行【添加】，【删除】等操作。点击【添加】，依次选择可核销的发票名称、发票代码、发票起号及数量，再点击【保存】，此时，已核销库存列表将列出所有的核销信息。 3、用户点击【网络上传】按钮，将库存核销信息上传到税局。 4、上传成功后，用户点击【网络反馈】按钮，从税局接收核销的反馈信息。

发票信息上传 三、软件演示 发票信息上传 说明：纳税人通过发票系统开具的发票、作废的发票、核销的发票、冲帐的发 票，需要在验旧日期之前将发票信息上传到税务局端，上传以后一定要做反馈， 以确认数据是否被税务局 接收。可以通过网络或者介质方式上传。 功能路径：【发票管理】【开具信息上传】 网络上传： 1、网络上传和反馈的前提：需要与税务局端建立网络连接并能进行相互通信。 2、点击【网络上传开票数据】，上传开票信息。 3、上传以后一定要反馈，点击【网络反馈开票数据】，确认数据被税务局端接收。 文件介质上传 1、在网络不通的情况下，可以采用将发票数据导出成文件的方式进行上传。点击【文件导出开票数据】，选择上传文件保存的目录。注意：系统生成的文件名请不要进行修改。 2、纳税人将该文件拿到税务局，导入后，税局会给一个反馈的文件，纳税人回到家后，点击【文件导入反馈结果】，选择反馈文件即可。

开票信息查询 三、软件演示 开票信息查询 说明：查询开具的发票信息。 功能路径：【发票管理】【开具信息查询】 操作方法： 1、用户输入查询条件，点击【查询】，查询出符合条件的开票信息，下方“行业信息汇总”数据窗口显示的是符合条件的开具汇总信息。 2、选择某张发票，点击【详细信息】，可以查看该发票的详细信息。

三、软件演示 发票回调 集团用户－发票回调 说明：集团开票子用户在同步到主用户分配给她的库存后，可以通过此功能将不再使用的发票库存回退给主用户。 功能路径：【发票管理】【发票回调】 功能使用者：集团子户管理员。 使用方法：点击【发票管理】【发票回调】，显示当前子用户库存使用以及退票情况： 用户在此可点击【添加】按钮，新增一条发票库存回调记录。 在没有保存之前，可以选中某一条记录，点击【删除】，删除所回调的库存信息 设置好之后，点击【保存】，将回调的库存信息保存到数据库，之后不能删除，可以通过总仓调拨功能重新进行分配。 所有回调信息保存以后，点击【网络退票上传】，将退票信息上传到税务局端，以便主用户能进行回调信息接收。 集团主用户进入【总仓调拨】功能，点击【回调网络接收】按钮，接收子用户的库存退票信息。

常用付款方信息设置 三、软件演示 常用付款方信息设置 功能路径：【发票管理】【常用付款方信息设置】 操作方法： 用户以发票开票员登陆，可以对客户信息进行【添加】、【删除】、【保存】等操作，便于开票时用户选择，减少发票开具时的人工录入。客户信息不允许为空或重复。 发票开具界面中的付款方下拉列表值的带出设置选项为单选，“带出全部客户信息”为：用户在发票开具界面中的付款方名称下拉框中录入的和在此处录入的有效的客户信息之和；“不带出客户信息”使下拉列表用户只能自己录入；“仅带出常用客户信息”使下拉列表只带出此处录入的有效的客户信息。

常用开具项目设置 三、软件演示 常用开具项目设置 功能路径：【发票管理】【常用开具项目设置】 操作方法： 用户以开票员登陆，可以根据发票行业名称，对常开项目进行【添加】、【删除】、【保存】等操作，便于开票时用户选择，减少发票开具时的人工录入。开票项目不允许为空或重复。

三、软件演示 系统管理 系统管理

谢谢！Thanks