ISO14001：2004 环境管理体系要求及使用指南 2007.3

内容概要 ISO14001：2004标准简介 结合公司相关文件及环境职责串讲部分标准要素  部门相关环境职责  公司相关文件介绍  部门相关环境职责  公司相关文件介绍  公司的环境方针  公司的重大环境因素  公司的环境目标、指标、管理方案  公司相关通用文件

ISO14001：2004标准简介 汽车行业与可持续发展 ISO14001：2004概述  标准由来  标准名称  标准构成  运行模式  管理重点

 冲破“绿色”贸易壁垒，加强竞争力，增加市场占有率； 汽车行业与可持续发展（1） 有利于守法达标， 减轻政府和公众压力； 有利于推行清洁生产，提高企业自身管理水平，有利于良性和长期发展； 改善公众关系，塑造良好形象，减少风险； 树立环保形象；  冲破“绿色”贸易壁垒，加强竞争力，增加市场占有率；

汽车行业与可持续发展（2） 报废汽车的环境污染  欧盟要求从2006年起，汽车制造商要承担在用汽车的报废费用，将2000年以后生产的汽车免费收回（是收回而不是召回），将可用材料重新利用。欧盟回收利用报废汽车的指令将于近期生效，它要求成员国全部回收利用可回收的汽车部件，使进入垃圾填埋场的潜在有害物质减量，以保护环境。  目前，国际上已有22个国家签订了拒绝使用石棉的联盟条约。据悉，我国已于2003年10月1日起全面禁用石棉刹车片，原因是石棉纤维含有致癌物质。

汽车行业与可持续发展（3） 汽车的生产、使用直至废弃的过程中排放着大量的污染物，如：在汽车制造过程产生的喷漆废水、废气，各种有害废弃物等；使用过程中的能源的消耗，汽车电池、汽车的报废等。 为减少汽车行业对环境的影响，每个汽车企业都自觉或被迫地加强环境管理的力度，要想实现汽车行业的可持续发展，ISO14000环境管理系列标准就是普遍认可的环境管理工具。

ISO14001：2004概述 标准由来 全球环境恶化带来的压力 从七十年代开始的大量环境公约的相继出台 ISO于1991年建立了环境战略咨询组（SAGE） 1993年成立TC207技术委员会，并于1993/6/1召开了第一次全体会议 各国环境标准的增加推动了ISO14000系列标准的发展. 1996年9-10月正式颁布了五项标准. 2004年11月15日正式颁布了ISO14001：2004标准

ISO14001：2004概述 标准构成 标准名称 4章 前言 引言 范围 引用标准 术语和定义 环境管理体系要求 20个术语 17个要素  环境管理体系 要求及使用指南

ISO14001：2004概述 主要内容  五大部分 ----环境方针 ----策划 ----实施与运行 ----检查 ----管理评审  五大部分 ----环境方针 ----策划 ----实施与运行 ----检查 ----管理评审  17大要素 ---环境方针 ---环境因素 ---法律法规与其他要求 ---目标指标与管理方案 ---资源、作用、职责、权限 ---能力、培训和意识 ---信息交流 ---文件 ---文件控制 ---运行控制 ---应急准备与响应 ---监视和测量 ---合规性评价 ---不符合纠正、预防措施 ---记录控制 ---内部审核 ---管理评审

ISO14001：2004概述 运行模式 PLAN ACTION DO CHECK 4.2环境方针 4.6 管理评审 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其它要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正措施与预 防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 DO CHECK

环境管理体系运行模式图 策划阶段 实施阶段 监督阶段 管理评审 纠正与预防措施 EMS文件 文件控制 记录 环境方针 目标与指标 培训，意识与能力 信息沟通 策划阶段 实施阶段 管理评审 监督阶段 纠正与预防措施 EMS文件 文件控制 记录 环境方针 目标与指标 环境管理方案 法律与其他要求 环境因素 运 行 控 制 应急准备与反应 监测与测量 EMS审核 组织结构与职责

ISO14001：2004概述 管理重点 环境因素识别； 法律法规确定和贯彻落实； 环境方针、目标和指标的策划及分解实施 污水处理站监测及其日常运作管理； 废弃物分类及处理； 提高资源能源及原材料使用效率； 员工培训，影响相关方； 其他

结合公司相关文件及部门环境职责串讲标准要素 涉及标准要素 4.2环境方针 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.3.1 环境因素 4.4.2 能力、培训和意识 4.3.2 法律法规和其它要求 4.4.3 信息交流 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 涉及公司文件 环境管理手册 应急准备和响应管理程序 环境因素识别、评价和控制程序 油库安全管理办法 环保信息交流管理程序 固体废弃物管理程序 污水排放控制程序 可回收利用废物处置办法 零星废水排放管理办法 危险废物处置办法 大气排放控制程序 化学品控制程序 噪声控制程序 能源管理办法 培训控制程序

4.2环境方针 最高管理者制定 适宜性 二个承诺一个框架 全体人员的了解与理解 公众易于获取 奇瑞公司作为中国新兴的民族汽车企业，寻求长期可持续发展、注重企业经营的社 会效应和保护人类赖以生存的自然资源及生态环境。为此，我们郑重承诺： 在一切企业经营、管理活动中，力求环境管理体系与产品质量保障体系融为一体， 升华管理水平。 我们—— 遵守法律法规 注重污染预防 持续系统改进 实施过程控制 树立全员环保意识

4.3.1环境因素 环境因素识别  一个或多个程序  确定(识别)——应全面 – 活动、产品或服务 – 能够控制，或可望对其施加影响 部门重大环境因素内容： ---报废含汞荧光灯管丢弃 ---空墨瓶/硒鼓的废弃 ---沾有油墨的包装物的丢弃 ---劳保用品丢弃 （含油墨、油、危险化学品） ---含电子元件零部件损坏后丢弃 ---从电器和电子产品中拆解下来 的各类电池的废弃 ---废油/清洗污水排放 ---含有危险、剧毒、高毒化学品 的滴漏 ---报废危险、剧毒、高毒化学品 （含渣）的废弃 ---尾气检测/路试的尾气排放 ---易燃、易爆化学品火灾/爆炸  一个或多个程序  确定(识别)——应全面 – 活动、产品或服务 – 能够控制，或可望对其施加影响  判定(评价)——应准确 – 具有或可能具有重大影响的  考虑——建立环境目标  更新——及时 环境因素识别、评价-----两轮，持续两个月 公司重大环境因素---------217项 部门重大环境因素---------11项 办公室环境因素：

《产品（汽车）的使用》 燃 油消耗 润 滑 油 消 耗 噪音排放 汽车的报废 尾 气 排 放 冷 却 液 使 用 油料泄漏 制冷剂泄漏 蓄电瓶废弃

环境因素识别应考虑： 活动/产品/服务 环境因素 环 境 影 响 大气污染 例1：燃煤锅炉的运行 SO2排放 烟尘排放 例2：锻造气锤工作 环 境 影 响 例1：燃煤锅炉的运行 SO2排放 烟尘排放 大气污染 例2：锻造气锤工作 噪音排放 噪声污染 压缩气体的使用 能源的消耗 例3：液氯钢瓶泄漏 氯气泄漏 人员中毒、大气污染 例4：空调器的使用 氟利昂泄漏 破坏臭氧层

– 国际公约、法律、法规、条例、规章、制度 – 产品标准、上级规定、设计规范、与官方的协议、其他条约  建立渠道——及时获取 4.3.2 法律法规和其它要求 建立程序 确定(识别)——应全面 – 国际公约、法律、法规、条例、规章、制度 – 产品标准、上级规定、设计规范、与官方的协议、其他条约  建立渠道——及时获取 – 环保局、社会媒体、咨询机构、网络 公司适用的环境法律法规

我国环境保护法律、法规体系

环境标准体系 国家标准 行业标准 地方标准 环境质量标准 污染物排放标准 基础标准 方法标准 特点：强制性标准 地方标准必须严与国家标准

主要环保法介绍 《中华人民共和国环境保护法》 　１９７９年试行，１９８９年１２月２６日通过 　第1章 总则 8条 第2章 监督管理 7条 第3章 保护和改善环境 8条 第4章 防治环境污染和其他公害 第5章 法律责任 第6章 与国际条例的关系和生效日期

主要环保法介绍 〈〈中华人民共和国大气污染防治法〉〉 87年9月5日通过，88年6月1日施行，95年8月29日修订 第1章 总则 第2章 大气污染防治的 监督管理 第3章 防治燃煤产生的大气污染 第4章 防治废气、粉尘和恶臭污染 第5章 法律责任 第6章 附则

主要环保法介绍 〈中华人民共和国水污染防治法〉 1984年5月11日通过，84年11月1日施行，96年 5月15日修订 目的 适用范围 监督管理体制 管理制度和措施 防止地表水污染 防止地下水污染 法律责任

主要环保法介绍 环境影响评价制度 环境保护目标责任制度 “三同时”制度 排污收费制度 限期治理制度 城市环境综合整治定量考核制度 申报登记与排污许可证制度 污染物集中控制措施

4.3.3 目标、指标和方案 建立——文件化 展开——每一职能、层次、时间、方法 考虑 – 法律法规与其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方观点 承诺——污染预防 更新——及时 公司环境目标指标 ---一涂RTO接通天然气管道，保证正常运行； ---搬迁、改造一涂隔栅清洗场地，避免污水污染土壤； ---一焊车间氧气乙炔钢瓶储存地点搬迁； ---保证固体废弃物废弃合法化； ---对供方施加环境影响； ---废金属屑储存地点改造

4.4.1 资源、作用、职责和权限 明确规定，予以传达 – 作用 – 职责 – 权限 提供资源 – 实施与控制所需 – 包括人力资源、专项技能、技术和财力资源管理者代表 – 建立、实施、保持、汇报

4.4.2 能力、培训和意识 确定培训需求——文件 全员具有四种意识 ----符合环境文件的要求是如何重要 -----岗位所面临活动是否有重要环境影响，如果改进将会带来环境效益 ----作用与职责，包括如果有紧急状态，您知道自己该做什么 -----如果不按环境文件要求执行，后果是什么 重大环境影响的工作人员应具备四个条件：教育、培训、技能和经验 重大环境岗位人员-----危险废弃物收集的操作工 重大环境岗位人员能力 -----须知危险废弃物分类存放的原则，做好交接和统计 -----具备出现洒落如何应急处理能力，必要时通知现场工程师

--公布公司的环境方针、目标、指标、管理方案、职责、权限； --接收和答复员工关注的环境问题； 4.4.3 信息交流 交流内容 内部交流 – 上下沟通 – 横向沟通 外部交流 – 接收 – 文件形成 – 答复 – 注意重要环境因素 内部交流内容 --公布公司的环境方针、目标、指标、管理方案、职责、权限； --接收和答复员工关注的环境问题； --定时通报公司的环境表现（行为）及有关环境课程培训的信息； --通报环境管理体系审核和评审的结果，并督促相关环境管理人员按对不足之处予以改进； ---异常环境问题、突发性环境不良影响或环境事故； ----宣传4月22日地球日和6月5日世界环境日。

4.4.7 应急准备和响应 目的——做出响应、预防或减少环境影响 事前——确定潜在事故、紧急情况 事中——能够应对紧急情况 事后——评审和修订应急措施 可行时，定期演习 重特大事故 --重大火灾事故(包括人员集中的办公区,实验室、三坐标测量间等)； --重大化学品事故（清洁度试验室油类化学品）； 应急小组 --抢险救援组、医疗救护组、救援物资调配组、技术支持组、警戒保卫组 --总指挥由分管质量保证部副总经理担任，质量综合管理部部长为副总指挥 应急电话 --火警电话：119；急救电话：120；报警电话：110；交通事故救援电话：122；

4.4.6 运行控制 总体目标——必须符合法律法规 控制内容——重要环境因素有关的运行与活动 控制目的——实现方针、目标和指标 控制手段——程序 – 如果曾经或可能出现问题，编制程序规定 – 明确运行标准——操作要求(定性或定量) – 相关方影响——使用的产品/提供的服务如果有重要环境因素要标识，并通报供方 环保信息交流管理程序 固体废弃物管理程序 污水排放控制程序 可回收利用废物处置办法 零星废水排放管理办法 危险废物处置办法 大气排放控制程序 化学品控制程序 噪声控制程序 能源管理办法 应急准备和响应管理程序 油库安全管理办法

4.4.6 运行控制 固体废弃物管理程序 可回收利用废物处置办法 危险废物处置办法 化学品控制程序 能源管理办法 环保信息交流管理程序 污水排放控制程序 零星废水排放管理办法 大气排放控制程序 噪声控制程序

固体废弃物管理程序（1） --危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的废弃物质。 定义 --危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的废弃物质。 --可回收废弃物：是指公司活动、产品以及服务过程中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质提供有资质承包商进行合理再生利用的； --不可回收废弃物：指公司活动、产品及服务过程中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质无化学性危害，但无再利用价值的废弃物； --一般废弃物：不属于危险废弃物和生产废弃物，因公司日常活动（办公、生活等）所产生的废弃物。

固体废弃物管理程序（2） 过滤网、拖地用锯末屑、打磨砂碟等。 危险废弃物-----废电池、漆渣、磷化渣、污水处理站污泥 等 可回收废弃物----边角余料、钢铁屑、有色金属屑、废钢铁； 不能再利用的包装物，如废木材、废纸盒（包括办公用废纸）、塑料 、金属箱（桶）、饮料瓶、废胶皮等； 报废的固定资产设备、工装（如电极）、工具（刀具）及其他报废 零部件（含整车、白车身、油漆车身等）； 含有金、银、铜、铂、铑、镍、锇等贵重金属元素的废料，如废电缆、电线等。 不可回收废弃物----抹布、废劳保用品（废手套、工作服务、鞋、帽）、过滤纸、过滤袋 过滤网、拖地用锯末屑、打磨砂碟等。 一般废弃物----垃圾袋、一次性饭盒、一次筷子、纸杯、废文具、生活垃圾、废磁盘等。 奇瑞公司分类原则： 生产、仓储活动废弃物分为危险废弃物、可回收、不可回收废弃物，办公、生活活动 的废弃物分为危险废弃物、可回收废弃物、一般废弃物

固体废弃物管理程序（3） 废弃物分类原则  生产、仓储活动 --危险废弃物、可回收、不可回收废弃物  办公、生活活动 --危险废弃物、可回收废弃物、一般废弃物 废弃物标识、存放原则  标识原则 --简单易行、分类明确  存放原则 --同一场所废弃物箱设置数量应不影响工作的方便性为宜 --危险废弃物产生场所应设专门废弃物放置箱 --大量可回收生产废弃物应设专门废弃物放置箱 --危险废弃物由产生部门指定人员直接运送到废弃物承包方的垃圾场所

化学品控制程序 化学品MSDS 化学品标识 ---清晰的中文标识 化学品搬运----防止泄漏和火灾事故 化学品安全使用 ---穿戴工作帽、口罩、手套和水鞋 ----工作场所应通风良好 ----腐蚀性化学品（如盐酸）时，戴抗腐蚀橡胶手套，附近有洗涤设备，紧急处 置措施，用水冲洗 化学品的应急措施  泄露 ---小规模泄露，棉纱擦去 ，棉纱统一集中处理 ---大规模泄露，沙子阻其扩散 ，通知进一步处理  火灾 ---零星小火 ，沙子等不燃物扑灭 ---火势较大 ，拨打电话通知安保科，并用灭火器  气瓶 ---定期送检、严禁超期使用 ---不能置于太阳下曝晒，不得靠近热源和明火 ---严禁撞击、碰撞 化学品废弃处置

能源管理办法 严禁“跑、冒、滴、漏”现象 能源设备损坏要及时报修 “人离灯灭”

污水排放控制程序 负责控制和监督内部产生的所有污水（除雨水外），分别进入生产废水管网、生活污水管网 防止污水流入/倒入外部雨水管道中，污染雨水管道

大气排放控制程序 严禁喷涂露天作业，所产生的含苯系物的有机废气经过相应处理后达标排放 禁止任何人在厂区焚烧垃圾 挥发性的化学品，应封密保存 不得闲置、拆除大气污染治理设施 严禁购买、使用尾气超标的车辆 应选用无铅汽油 加强安全消防预防工作，杜绝火灾引发的大气污染 加强对1211灭火器的管理、维护，尽量选用对臭氧层危害小或无危害的灭火器 应爱护制冷设备和灭火器，发现泄漏现象应及时上报所在部门

噪声控制程序 必要时按要求穿戴好防噪音耳塞，严格按设备操作规定操作 加强设备维护、降低设备噪音 设备安装时，应有防止噪音超标的措施 严禁购买、使用噪音严重超标的设备、车辆 任何部门、个人不得闲置、拆除噪音污染治理设施 严禁车辆在厂区内鸣喇叭 合理安排劳动时间，尽可能将噪音大的工种的工作时间安排在白天进行 厂区禁止大声喧哗