自动报账操作说明.

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自动报账操作说明

一、自助报账系统概述

一、自助报账系统概述 自助报账系统,是一种全新的非面对面报销服务,老师可在电脑终端进行申请、预约、打印等操作,再将票据送到财务处,无须在报账大厅现场等待。

一、自助报账系统概述 内容 财务处将在规定的期限内处理预约票据,报销金额通过教师工资卡发放给预约人或项目负责人,如无特殊需求,报销人可不必再到财务处。

二、系统登录 2.1、进入厦门理工学院财务处网页用户登录界面

二、系统登录 2.2、输入“用户名” 和“密码”,点击“登录”。 个人项目:职工工号公共经费:部门编号 个人:身份证后六位 部门:六个零

三、修改用户个人信息 3.1、点击“系统管理”菜单,选中“个人信息修改”、“修改密码”按钮可以进行信息修改。

四、自助报销业务范围 4.1、学校部门经费、教职工科研经费、各种专项经费均可通过自助报销系统,办理日常经费报销、差旅费报销、借款业务。

五、自助报销主体

六、授权报销 6.1、项目负责人可以自己自助报账预约,也可授权其他老师用其项目经费进行报账预约,并可以选择授权期限。

六、授权报销 6.2、点击“我的项目”,在“项目授权”菜单下选中相应的项目,填写被授权人工号或者学号、截止授权日期。

六、授权报销 6.3、点击“确定”按钮授权成功。

六、授权报销 6.4、在“项目取消授权”子菜单中,选中相应的授权项目,点击“取消授权”按钮,取消授权成功。

六、授权报销 6.5、点击“查看项目授权” ,进行项目授权情况查询。

七、日常经费报销 7.1、点击“日常报销”,在“部门名称/项目编号”下点击“+”选择报销项目,在“报销内容”下点击“+” 填写报销内容。

七、日常经费报销 7.2、根据报销内容填写“单据数”、“金额”,确认无误后点击“保存并返回上一页”。

七、日常经费报销 7.3、重回日常报销界面,可在下一行点击“+”继续选择另一个报销项目和填写报销科目。点击“下一步(填写支付方式)”

七、日常经费报销 7.4、 点击“重置”按钮可以清空所填写内容。

七、日常经费报销 7.5、选择支付方式:冲借款、支票、汇款、网银;现金、公务卡支付方式目前暂未开放。

七、日常经费报销 7.5.1、“冲借款”支付方式:在“支付方式”页面,点击“冲借款”按钮,冲销需要核销的借款,点击“下一步”提交审核预约。

七、日常经费报销 7.5.2、“支票”支付方式:点击“支票”按钮,填写“附言”,“对方单位”、“对方银行”、“对方账号(卡号)”、“金额”,点击“下一步”提交。

七、日常经费报销 7.5.3、“汇款”支付方式:点击“汇款”按钮,填写“附言”、“对方单位”、“所在省”、“所在市”、“对方单位”、“对方银行”、“对方账号(卡号)”、“金额”,点击“下一步” 。

七、日常经费报销 7.5.4“网银”支付方式:点击“网银”按钮,可选择“本人”、“项目负责人”、“其他人”为收款人,确认无误后点击“下一步”。

七、日常经费报销 7.5.5、支票、汇款、网银、冲借款可点击“新增”按钮,进行多笔填写。

七、日常经费报销 7.6、提交审核预约:点击 “下一步(提交审核预约)”,该单据进入“待申请预约单号”环节。

七、日常经费报销 7.7、选中预约的单据,点击“下一步(确认预约)”按钮进行预约。

七、日常经费报销 7.8、再次确认,该单据进入“已提交业务”环节

七、日常经费报销 7.9、点击“下一步(打印预约单)”打印预约报销单。

七、日常经费报销 7.10、打印预约报销单。

七、日常经费报销 7.11、预约人须在报销单经办人一栏签字,再报部门负责人或项目负责人签字,否则视为无效预约报销单,财务有权不予受理。

七、日常经费报销 7.12.1、修改预约报销单:在“已提交业务”页面选中相应的记录,点击“取消提交(冲正)”,单据退回到“待提交业务”环节。

七、日常经费报销 7.12.2、在“待提交业务”页面选中相应的记录,点击“返回修改”可以修改单据”。

七、日常经费报销 7.12.3、点击“退回修改”页面可以看见修改单据,选中相应的记录,点击“修改”,可以修改单据,点击“删除”可删除单据。

七、日常经费报销 7.12.4、点击“删除”可删除单据。

八、差旅费报销 8.1、点击“差旅费报销”,在“部门名称/项目编号”下点击“+”选择项目,填写“出差人姓名”、“单位及职别”、“出差事由”、“出差地点”、“出差日期”。

八、差旅费报销 8.2、点击“行程单”,填写飞机票或者火车票记录,按回车键继续,原则上一事一单。

八、差旅费报销 8.3、点击“保存并返回前一页”,继续填写其他报销类型,填写完毕。

八、差旅费报销 8.4、点击“下一步(填写支付方式)“进入支付方式页面,选择支付方式,其他步骤和日常报销相同。

八、差旅费报销 8.5、差旅费报销单

九、借款业务办理 9.1、点击“借款”,点击“+”选择借款项目,填写借款金额、用途、预冲账日期、 借款类型、借款责任人编号(注:责任人工号必须填写)

九、借款业务办理 9.2、点击【下一步】保存单据,进入支付方式填写环节,其他步骤与日常报销一致。

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