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宜昌金海科技股份有限公司 IB START 投行圈 2000 万股份定向募集项目
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主营业务介绍 从事各种酒类包装盒、食品饮料包装盒、包装箱等包装产 品及相关包装材料的设计、印刷、生产与销售，并为客户 提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产 品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一 体化服务。
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项目展示 公司酒包装生产基地，位于宜昌高新区北海路 8 号，主要生产黄 鹤楼系列酒盒、金种子系列酒盒、枝江大曲系列酒盒、金沙回 沙系列酒盒等。 2015 年新开发了安徽金种子、古井贡、徽酒系 列；湖南湘窖酒系列酒盒。 公司的快消品包装箱生产基地，位于宜昌高新区生物产业园， 主要生产嘉士伯集团、安琪酵母公司、均瑶集团等企业产品的 外包箱。 2015 年新开发了娃哈哈矿泉水及钙奶、中粮集团福临 门食用油等外箱。
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项目亮点 我公司 2014 年底启动了 “ 新三板 ” 上市工作，保荐券商为中信建投证券，目前已通 过券商审核，全部资料已报送股转中心，预计本年 9 月初前可以顺利挂牌。 公司专业从事食品与酒包装工业生产十多年，拥有德国罗兰胶印机、日本小森机、 青岛美光五层纸板自动生产线 …… 等 100 余台功能齐备的技术先进的设备，公司有 固定职工 400 余人，拥有十多项技术专利，并通过 9001 ： 2008 质量体系认证。。 公司依托完备的设备、先进的技术工艺以及多年的生产经营经验拥有长期稳定的 客户群，如：宜昌安琪酵母股份有限公司、武汉黄鹤楼酒业有限公司、枝江大曲 酒业公司、均瑶集团、哇哈哈集团、嘉士伯集团 … 等。 公司致力于树立：人文金海、科技金海的企业经营理念。先后多次获得过，先进 纳税企业、和谐企业、重合同守信誉企业、十佳印刷企业 … 等称号， 2015 年 6 月 再次被宜昌国家高新技术开发区评为创新型成长企业。
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团队及股东信息 孙义明 董事长屈万新 总经理 孙义明先生，毕业于长阳土家族自治县第 七高级中学。 81 年参加工作； 1995 年 5 月 就职于长阳新华印刷厂，任厂长； 1997 年 10 月就职于长阳新华包装印刷有限责任公 司，任董事长兼总经理； 1998 年 8 月就职于 长阳清江彩印有限责任公司，任董事长兼 总经理； 2000 年 6 月，就职于宜昌金丰印务 有限责任公司，任董事长兼总经理； 2002 年 9 月就任宜昌市金海彩印有限公司董事长 至今 。 屈万新先生，公司董事，毕业 于湖北省经济管理干部学院， 大专学历。 1993 年 3 月就职于宜 昌康得利包装有限责任公司， 2005 年 11 月任销售科科长； 2009 年 3 月就职于宜都清江纸业 有限公司，任销售经理； 2010 年 3 月加入金海彩印任总经理至 今。
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主要股东信息 股东姓名持股数（股）持股比例 (%) 黄红艳 16,000,00033.90 孙义明 10,000,00021.19 黄拥军 7,000,00014.83 宜昌市高新区金泽海企业策 划咨询服务部（有限合伙） 4,618,5009.79 孙 杰 2,000,0004.24 屈万新 500,0001.06
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主要客户 公司产品的终端用户主要分为两大类： 一类是大中型酒业公司（集团），主要包括湖北枝江酒业 股份有限公司、武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司、安徽金种 子酒业股份有限公司、华泽集团（湖南湘窖酒业有限公司、 广东德庆无比养生酒业有限公司）、安徽双轮酒业有限责 任公司、湖北襄樊忠义酒业有限公司等； 另一类是大中型快速消费品公司，主要包括安琪酵母股份 有限公司、上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司、白象食品股份有限公 司湖南分公司等。
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市场分析 包装印刷产业在我国一直作为国民经济的重要产业来鼓 励发展，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观 层面，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。 酒类包装行业在国家大力提倡反腐倡廉的情况下，以茅 台、五粮液为代表的高端白酒销量受到影响，但是受到 自主消费的影响，顺次下延的中低端白酒如黄鹤楼、枝 江、金种子等反而呈现一定程度的增长。意味着中低端 酒盒包装用量将呈倍数增长
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竞争对手分析（一） 公司所处的酒类外包装行业已经是一个市场化程度较高、行业集中度 较低的行业，各企业面向各自市场自主经营，普遍存在企业规模小、 设备陈旧、工艺落后的局面，各企业依托单一酒类企业进行简单再生 产，因而我公司没有强劲的竞争对手。 本公司经过十多年的发展，深入掌握了酿酒、食品饮料行业对包装产 品的技术需求，能设计生产出满足客户不同需求的各类包装。近年来， 公司投入数千万元资金，建立起了上百台规模的印刷设备集群，其中： 德国罗兰 UV 6+1 、日本小森全开 UV 四色机等更是世界顶级的胶印设备。 现可自行完成各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶印、丝印、烫 金、覆膜等各种印刷工艺，具备强大的工艺技术优势 。
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竞争对手分析（二） 公司拥有印刷经营许可证、商品条码印刷资格、出口商品运输包装备案书、 危险爆炸及化学品包装产品生产许可证、国际标准认证证书等证书，公司通 过不断优化管理、执行严格的原材料采购和生产加工质量控制来保证产品的 高品质，产品已得到客户的高度认可。公司多年被评为 “ 湖北省重合同守信用 企业 ” 、 “ 宜昌市印刷十佳企业 ” 、 “ 消费者满意单位 ” ，还被多个大客户评为 “ 优 秀供应商 ” ，已逐步形成明显的产品质量优势 公司设有独立的印前设计工作室，拥有高级资质的设计师 5 名，具有自主设计 和研发新产品的能力，满足客户的多样化要求。目前，公司已形成平面设计、 前期设计打样与生产相结合的服务体系，有效满足客户对产品的美观度、精 确度、环保性以及供货的及时性的要求，持续为客户提供专业的面向终端客 户的产品设计、工艺生产相结合的整体化业务模式。为客户提供高稳定性、 大批量、高精度的印刷生产整体解决方案具备无法复制的整体服务优势 由于公司发展迅猛规模扩张快，在发展中也形成了资金实力不足的短板，通 过新三板的挂牌募集资金，我公司将得到快速发展机会，凭借着整体的综合 优势公司将获取更多的市场话语权。
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市场推广策略 1 、根据全国消费市场，划分为华北、华中、川贵、华南市场，向 全国辐射。 2 、新区域的市场开发，应首先确定目标客户，然后融入到客户的 企业文化中，认真分析客户的产品市场，理清客户核心要求及 利益，从而实现突破，最后以点带面的方式撬动整个区域市场。 3 、充分利用技术设备优势，成本优势，设计优势，形成面向客户 的独有的工程技术方案，变制造为创造，打造公司核心竞争力，
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发展规划 1 、与古井贡酒合作，在两年内完成华北、华中地区 5000 万包装盒生产项 目及配送基地建设。 2 、完成规模扩张及产能升级后，将工作重心转到开发新产品、提高利润 率上来，力争平均利润率稳定在 10% 以上。 3 、一年内，完成酒类包装盒的物联信息标识合成系统的研发，实现包装 产品与物联网融合。 4 、运用互联网 + ，大力发展终端消费客户的个性化定制。
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融资金额及比例 公司本次定向增发不超过 2000 万股，与新三板挂牌同期上市， 拟定向增发价格为 2.5 元 / 股，募集完成后公司总股本将在 7000 万左右。 募集资金 23% 将用于市区内一仓储企业的股权收购，稳定企业 的仓储成本，储备土地，积蓄盈利能力；募集资金 7% 将用于研 发中心建设及新产品项目的研发，继续完善高新技术企业建设， 降低企业项目成本；募集资金 70% 用于新增 5000 万个包装的产 能建设，建立华北、华中市场的产能与配送基地。 全部资募集完成后，预计 2016 年企业实现收入 2.2 亿元，实现 每股净收益 0.2 元。
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募集资金使用情况 资金用途金额备注 技术研发 350 万研发中心建设；预印淋膜技术研发与改 造项目； 股权投资 1150 万收购本市市区内大型仓储企业股权，完 善物流建设、稳定与降低仓储成本、储 备生产扩能土地。 省外市场开发 3500 万参与某大型酒类上市公司的供应链产业 园建设。建设我公司华东地区配套产品 物流与生产基地，完成 5000 万个包装 供应与生产系统。
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未来 3-5 年收益预测 公司募集完成后，预计： 2015 年公司实现收入 1.2 亿元，实现净利润 650 万元； 2016 年公司将实现收入 2.4 亿元，实现净利润 1400 万元； 2017 年公司将实现收入 3.2 亿元，实现净利润 2000 万元。
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项目预计进展情况 一、 3 个月完成对仓储企业的股权收购；完成华中、华北区域的市场 重点客户的技术攻关，并与客户签订配套的订货合同。 二、半年内完成华中区域生产能力的配套建设，形成科学经济的生产 配送模式，稳定市场的成本优势，赢取规模化量能效益。 三、一年时间完成品质建设，充分释放产能，满足成本控制下的供货 要求；实现华中华北市场的销售新增 1 亿元。 四、三年时间实现对客户的包装设计与管理的服务输出，从而实现主 要客户纸包装需求与公司销售及服务的无缝对接。
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结束语 欢迎大家到公司考察，共谋发展！ 电话： 18908601009 （陈生） 地址：宜昌市高新区北海路 8 号
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