医院logo Xxx医院 2015年年度工作计划.

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1 医院logo Xxx医院 2015年年度工作计划

2 我们竭诚为会员医院提供 海量工作模板 （顾问电话：0755-23080080）

3 第二章 第三章 第一章 医院战略规划 医院管理规划 医院运营规划

4 战略规划篇 01 战略规划 2013年医院战略目标 2013年医院战略规划 2013年医院品牌规划

5 战略目标 战略检讨：去年战略目标达成率50%。 原因: 1、省重点专科项目未能达标 2、医院服务流程的优化未能完成 85%
2012年战略达成率 2013年战略达成率目标 战略检讨：去年战略目标达成率50%。 原因: 1、省重点专科项目未能达标 2、医院服务流程的优化未能完成 2013年战略目标：战略达成率85% 85% 50%

6 调研细项过于复杂，建议引进专业的医院顾问团队。
战略目标 2012年医院战略回顾与实施： 1、是否具有核心竞争力 2、战略重新规划。 外部调研 内部调研 战略新规划 调研细项过于复杂，建议引进专业的医院顾问团队。

7 战略目标 差异化与核心 1、 优秀的专家团队 2、先进的医疗设备 3、医院流程优化 4、医院品牌塑造

8 战略规划 5 3 1 打造一流的国际品牌医院 国际一流品牌医院 国内知名品牌医院 高质的品牌医院 品牌战略 2013年 2016年
2021年 3 1 时间 国际一流品牌医院 国内知名品牌医院 高质的品牌医院 打造一流的国际品牌医院

9 战略规划 5 3 1 打造适宜医院本身特色的运营体系 通过IPO认证 全国连锁网络达20家以上，覆盖全国一级重点城市 团队及品牌营销
运营战略 2013年 2016年 2021年 3 1 时间 通过IPO认证 全国连锁网络达20家以上，覆盖全国一级重点城市 团队及品牌营销 打造适宜医院本身特色的运营体系 详情咨询梅奥国际官方网站：

10 医院品牌规划 打造一流的国际品牌医院 战略缺失会带来医院以下的诸多困惑： 1、战略目标模糊 2、管理成本过高 3、人才资源匮乏
4、医疗技术薄弱 5、病患满意度低 6、市场营销疲软 7、医院文化缺失 8、医院形象落伍

11 医院品牌规划 Brand Diagnosis 品牌建设 品牌管理 品牌诊断
医院理念识别（MI） Brand 品牌建设 Diagnosis 品牌诊断 Management 品牌管理 医院行为识别（BI） 医院视觉识别（VI） 理念识别（MI）：理念识别是整个CIS的最高决策层，给整个系统奠定了理论基础和行为准则，并通过VI、BI表达出来。包括：医院愿景、经营理念、医院文化、医院特征、医院广告等。 视觉识别（VI ） ：视觉识别是把基本要素和应用要素通过具体符号进行视觉传达，直接进入人脑，留下对医院的视觉影像。包括：医院基础颜色、医院标志（LOGO）、视觉识别物料等。 行为识别（BI ） ：行为识别直接反映医院管理理念的个性和特殊性，包括对内的组织管理和教育、对外的公共关系、促销活动、资助社会性的文化活动等。包括：内部管理激励机制、文化手册、宣传渠道等。 品牌诊断、试调FFT

12 品牌诊断 医院品牌规划 外部因素矩阵（EFE）分析 内部因素矩阵（IFE） 竞争态势矩阵（CPM） 医院调查 现有品牌梳理
波士顿矩阵（BCG） SWOT分析 鱼骨分析 定量战略计划（QSPM） 详情咨询梅奥国际官方网站：

13 医院品牌规划 1、 服务提升品牌 2、公关提升品牌 3、学术提升品牌 4、管理提升品牌 导入阳光服务体系，提升服务品牌。
开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。 3、学术提升品牌 开展以学分学术为主的系列推广活动提升品牌。 4、管理提升品牌 医疗质量、护理体系的完善，服务流程的优化提升医院品牌。

14 梅奥品牌地图 构筑能够长期发展的战略体系和持久的优秀医院血统，从视觉、管理、宣传、人文、服务、培训及质量等方面，全面塑造一个完美的医院形象，创造出一个有生命有灵魂的一流的医院体系。 品牌战略 能本、服务、设备

15 02 医院运营各项指标规划 运营规划篇 医院经济收入指标 医院经济利润指标 指标分解 各科室出入院收入及利润指标
02 医院运营各项指标规划 医院经济收入指标 医院经济利润指标 指标分解 各科室出入院收入及利润指标 各科室门诊及手术收入和利润指标 各科室满意度指标 各科室床位及药占比指标 医保指标

16 根据卫生部推出的相关政策，药占比将越来越低，在规划的过程中进一步降低药品收入和利润比例。
2013年医院经济收入指标规划 2012年中国各项占比详情请 咨询梅奥国际官方网站： 治疗收入 药品收入 诊断收入 边际贡献 其它收入 住院收入 78000万元 医院总收入 根据卫生部推出的相关政策，药占比将越来越低，在规划的过程中进一步降低药品收入和利润比例。

17 各科室收入及利润占比 利润比73% 利润比63% 利润比55% 利润比60% 利润比65%

18 各科室手术收入及利润占比 6200万元 3200万元 1100万元 600万元 利润占比 80% 70% 60% 30% 妇科 外科 内科
本数据仅作为演示参考 6200万元 3200万元 内科 1100万元 外科 600万元 妇科 利润占比 儿科 80% 70% 60% 30%

19 2013年出入院指标规划 62000人次 61500人次 出院总数 入院总数 0.8% 0.76% 同比增长 同比增长

20 2013年各科药占比指标规划 根据卫生部推出的相关政策，药占比将越来越低已是趋势，医院将提高治疗和检测等方面的力度。（卫生部指定的单位除外）
外科下降15% 内科下降15% 儿科下降10% 产科下降12% 妇科下降12% 保健科下降3% 根据卫生部推出的相关政策，药占比将越来越低已是趋势，医院将提高治疗和检测等方面的力度。（卫生部指定的单位除外）

21 25% 15% 18% 15% 2013年病患满意度指标规划 2013年各科病患满意度指标如下： 外科病患满意度提升 内科病患满意度提升
儿科病患满意度提升 妇科病患满意度提升 25% 15% 18% 15%

22 2013年门诊及手术台次指标规划 门诊总量 862840人次 市场占有率上升7% 门诊满意率上升95% 同比2012年增长30%

23 2013年床位指标规划 新增200张 床位1200 平均住院日提升2天 使用率提升12% 周转次数提升10%

24 医院公关部、医务科争取政府支持，配合完成各项指标。
2013年医保指标规划 12% 3.1% 人均提高1.9% 医保平均支付比例提升 医保最高支付限额提高 各级财政补助标准增加 医院公关部、医务科争取政府支持，配合完成各项指标。

25 管理规划篇 03 医院管理规划 医疗质量管理 导入临床路径 安全管理 行政职能管理 行政医学 人力资源管理 开展公益活动 医疗创新

26 医疗质量管理 一、完善医疗质量管理，保障医疗安全。 1、进一步完善新项目、新技术申请审批制度。
2、进一步完善医疗投诉和医疗纠纷的受理、解决和处理程序，拟建立院、科两级医疗安全目标责任制，使各科室(部门)和各级医务人员做到层层对医疗安全负责，责任制包括安全责任目标、实现目标的保障措施、检查考核办法、奖惩激励机制等等。另外，拟将实行医疗事故定额管理。 3、建立健全电子医疗文书的应用制度，规范电子医嘱、电子病历的书写保存，确保电子医疗文书的合法性。

27 医疗质量管理 二、完善护理质量管理，保障护理工作安全。
1、结合本院实际情况，全面落实卫生部《xxxx年患者安全目标》，根据《实施xxxx年CHA患者安全目标主要措施与适用范围》，不断排查我院护理工作中存在的问题，进一步改进护理质量与安全管理。 2、进一步落实“XX省护理事业发展规划中期评估”标准, 重点抓好《2013年度xxxx省11个专科十大安全质量目标》的落实。 3、开展“护理安全伴我行---征集护理安全警示语活动”，鼓励护理人员人人参与，共建患者安全质量保障体系为目标，

28 医疗质量管理 三、进一步加强药事工作，规范合理用药，保障用药安全。
1、加强药事工作管理。认真贯彻执行《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》和《处方管理办法》及有关法律法规。 2、加强临床用药监管。包括继续开展处方点评公示制度、实行药物用量动态监测、实行药品分级管理制度、加强医院抗菌药物的临床应用管理和合理用药的技术干预和行政干预等等，在去年取得的药品管理成绩的基础上，进一步加强对药品的管理，加大对大处方的查处力度，加强对不合理用药的处罚力度。

29 医疗质量管理 1）医疗设备工作 设备使用率、完好率达标，设备采购严格按规定程序办理，并达到政府要求。 2）后勤保障工作
职工对后勤工作满意度达90%，患者及其家属对后勤工作满意度达90%。 3）加强服务规范化培训 严格执行各项服务规范，各项规范要落到实处，让患者感受到人性化服务。 4）积极开展新技术新项目 加大对开展新技术新项目的支持力度及奖励力度。 5）加强与上级医院的交流和合作 加强与上级对口帮扶医院及兄弟市级医院的交流和合作。 6）打造特色专科 加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科

30 科教指标 65 程 远程会诊 开展新技术 临床取证 科研数据 教学任务 课程编辑 完成课程编辑 疑难杂症远程指 导手术 20 起 开展新技术
新项目 8 项 临床取证和新药临床试验450项 省重点科研项目数 据调研 32 项 加强师资队伍 完成教学任务 教学任务 开展新技术 课程编辑 临床取证 远程会诊 科研数据

31 导入临床路径 严格执行临床路管 理病种和标准 按病种设计最佳 医疗和护理方案 根据病情合理安排 住院时间和费用
临床路径的意义：规范诊疗过程，提高医护质量，降低医疗费用，缩短住院天 数，促进科间协作，加强医患沟通，减少医疗纠纷，提高医院的核心竞争力。

32 安全管理 【创建平安医院、和谐医院】 消灭等级以上医疗事故，消灭严重院内感染事件，消灭毒麻药品丢失、被盗事件，消灭职工工伤事故，消灭火灾爆炸事故，消灭食物中毒事故，消灭药品不安全事件，消灭责任性设备严重损坏和故障，消灭交通安全事故，控制严重差错事故，控制传染病漏报缓报现象，减少一般差错和医疗纠纷发生，努力创建平安医院、和谐医院。

33 行政职能管理 1）本年度工作重点 2）坚持行政查房制度 3）院务公开工作 4）人事与援外工作
院领导带领行政科室负责人隔周深入病区或门诊开展行政查房工作，每个月至少开展两次行政查房工作。 不定期对院务公开工作的落实情况进行督查，医院开展的部分项目全面公开，开展职工对院领导班子、院务公开满意度调查。 今年护理、医技、药剂等等科室组织人事招聘。主招本科以上员工，2013年全员职工人数523人以上。 本年度工作重点导入员工满意度体系和员工职业规划体系。

34 行政职能管理 5）医院宣传工作 6）医保费用管理 7）财务管理 8）信息系统管理
根据不同时期的工作重点，制作健康知识、优质护理服务、青年医师、眼科超声乳化普及知识等宣传专栏。 配合省财政厅开展医疗费用稽核工作，最大限度地减少医院的经济损失。 开展“小金库”专项治理工作；严格审计制度，梳理医院各项收入，建立完善的财务管理体系。 完成his系统及大通合理用药软件的升级，完成医院PACS的施工验收、医保要求的电子钱包项目验收。

35 慎重、准确、合理地使用当今最有效的临床依据
EBM成果（循证医学） 慎重、准确、合理地使用当今最有效的临床依据 组织学习认证杂志文献至少10个场次 开展医院药物改善会议，各科主任主持，一人一场次

36 梅奥岗位测评标准 人力资源管理 世界500强企业都采用的岗位测评标准 2013年医院人力资源指标 职称升级人次提升12 人员流动率低于10%
世界500强企业都采用的岗位测评标准（附免费软件） 导入梅奥岗位测评标准，岗位指数合理化，科学化。 岗位测评有助于指导员工的工作，提高员工的工作效率等意义，导入梅奥岗位测评标准，岗位指数合理化、科学化。 人员流动率低于10% 护理人数达标率提升15% 详情咨询梅奥国际官方网站：

37 医疗创新规划 1、科室创新（各科室提交创新规划） 2、服务创新（除医技部门外的科室提交规划） 3、流程创新（科室主任以上人员提交规划）
4、管理创新（医院管理职能部门提交规划）

38 医院满意度规划 梅奥国际根据中国患者满意度制定了55个考评满意度因子； 导入梅奥满意度因子可以进行横向纵向对比说明。 开发测评项目 规划设计
调查分析 满意度体系建立 1）收集医院信息 2）采集满意度因子 1）满意度因子分析 2）满意度调查实施 1）满意度数据库建立 2）满意度数据分析 1）满意度提升体系 2）病源提升体系 根据中国患者满意度考评55个满意度因子，导入梅奥满意度因子，可以进行横向及纵向比教说明。 梅奥国际根据中国患者满意度制定了55个考评满意度因子； 导入梅奥满意度因子可以进行横向纵向对比说明。

39 本年度核心工作 满意度体系的导入 员工职业规划导入 1、满意度体系的导入：将全员满意度与 绩效挂钩，实现全员考核。
1、满意度体系的导入：将全员满意度与 绩效挂钩，实现全员考核。 2、员工职业规划导入：实现季度性检讨。 医院实现病患满意度管理后：改变医生观念、提高医疗质量及服务质量、端正医德医风、增加医院收入。 职业规划：实现医院与员工的双赢、充分实现人岗匹配、最大程度提高员工工作效率与忠诚度。

40 迅速 稳定 持续 业绩 35% 100% 汇集行业优势，协同提速发展 Performance Rapid Stable Continued
Pooled industry advantage, cooperative development 业绩 Performance 35% 在梅奥协助下的医院，业绩平均增长率均大幅上升，速度超过35% In the Mayo assisted hospital performance, the average growth rate all rise considerably, faster than the 35% 100% 给根结实的绳子 攀登世界就没有-不可能 Give the rope climbing world is not impossible

41 THE END 梅奧國際醫療管理顧問有限公司 www.mayoch.com Add.深圳办事处：深圳市宝安区宏发中心大厦2507
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42 授权发布