公司年度会议安全质量工作报告 安全质量部 2016年1月25日.

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1 公司年度会议安全质量工作报告 安全质量部 2016年1月25日

2 01 公司2015年安全质量状况 目 录 02 不足及改进措施 content 年工作计划

3 01 公司2015年安全质量状况 公司安全质量目标完成情况 机构设置及人员配备 体系建立情况 体系运行情况 维修现场安全质量控制
公司内部审核 分公司内部监查 外部监督监查 维修现场安全质量控制 安全质量培训教育情况 公司2015年安全质量状况 安委会召开情况 经验反馈管理 管理评审 工作亮点

4 公司安全质量目标完成情况 质量目标 安全目标 1、公司2015年死亡、重伤事件为零；
2、工业安全事故严重伤害率低于150（12.33，海盐分公司物体打击导致的轻伤事故，损失60工日）； 3、个人全年累计剂量13.437(深圳分公司 ~ ）（目标值不超过15mSV）； 4、未出现检修质量事故和核安全事故；

5 机构设置及人员配备 人员构成情况 职业健康 公司目前有职业健康 安全工程师3名 质量 管理 安全管理 兼职安全 质保和专职质检人员
和QC人员 安全管理 质量 管理 职业健康 公司目前有职业健康 安全工程师3名 人员构成情况 质保和专职质检人员 共计32人 专职安全管理人员41名，注册安全工程师持证比例为14.63% 兼职安全、QC人员共计440名

6 体系建立情况 公司于2015年5月通过兴源公司认证取得“三标一体化管理体系”证书，按照HAF003和“三标”要求建立了质量、环境和职业健康安全管理体系。 各分公司按照HAF003（核安全法规）和公司管理体系文件要求建立了自身管理体系。

7 体系运行情况—公司内部审核 2015年内部审核共开出34份不符合报告，按计划关闭32份。
为评价管理体系的符合性和有效性，推动体系持续改进其符合性和有效性，安全质量部按照年初制定的审核计划对公司以及分公司体系运行状况进行审核，共开出34份不符合报告，截止十二月底，按照计划关闭32份。

8 体系运行情况—分公司内部监查 2015年各分公司按照公司和自身管理体系要求开展内部监查工作，共开出6个CAR，41个OBN，已关闭44个，其余正在按计划整改。

9 体系运行情况—外部监督监查 2015年公司及各分公司共接受各运营电站业主监督监查16次。
通过对业主监督监查问题的统计分析，为掌握和了解业主有关需求和期望提供基础数据，后续制定公司安全质量管理要求充分考虑业主需求，在满足公司发展和管理的基础上，以业主的需求为导向，不断提升业主的顾客满意度，提升公司管理绩效和水平，最终实现双赢。

10 维修现场安全质量控制 各分公司在大修和日常维修期间开展各类安全监督检查4346次，发现偏差3924条，QA监督检查2881次，发现偏差712条。通过对问题的及时整改，形成管理闭环，及时消除了安全质量隐患。

11 维修现场安全质量控制 现场监督检查掠影

12 安全质量培训教育情况 2015年各分公司开展安全质量教育培训302次，共计21108人次 安全质量红线培训 辐射防护实操培训
零伤害与安全自主管理培训 对职工进行安全教育，是安全管理的一项最基本的工作，也是确保安全生产的前提条件。只有加强安全质量教育培训，不断强化全员安全质量意识，增强全员防范意识，才能筑起牢固的安全生产思想防线，才能从根本上解决安全生产中存在的隐患。

13 安委会召开情况 公司以及各分公司按照《安全生产委员会工作制度》要求召开安委会，并提出8项会议行动，目前已关闭7项，1项为长期任务。

14 经验反馈管理 联合信息中心初步建立公司经验反馈信息统计系统。 编制月度ppt反馈材料11份，下发各单位学习。
收集公司内部异常信息450余条，整理并通过OA办公系统发布258条供各单位使用。 收集各分公司报送的经验反馈材料，通过对材料整理、筛选制作月度ppt反馈材料，下发各单位学习。 同时，为进一步完善公司经验反馈管理工作，更好促进各单位经验反馈信息的交流与共享，在经验反馈现有管理模式基础上开发了经验反馈系统，通过系统实现各单位核电检修现场质量信息快速传递、交流以及共享，提高经验反馈信息的处理速度和经验反馈信息的利用效率，通过对经验反馈信息的快速整理与分析，找出现场管理薄弱环节，对工作中“不确定性”进行事前控制，为公司质量管理工作提供了有效的数据支撑。

15 管理评审（管理部门审查） 为评价管理体系的适应性、充分性和有效性以及公司方针和目标的贯彻落实以及实现情况，通过管理部门审查活动总结管理体系的业绩，并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距，在综合内外部信息的基础上，确定自身改进方向，各分公司按照管理程序的要求陆续召开了管理部门审查会议提出36条改进项。公司总部管理评审会议计划在16年3月份召开。

16 工作亮点 各单位培训学习、宣贯、执行。指导分公司现场安全质量管理 开展调研，完成公司“安全质量红线”制定
2015年4月份前安全质量部制定了“安全质量红线”初稿 2015年4月底5月初到深圳、海盐、大连分公司调研。“安全质量红线”定稿 2015年5底发文要求各分公司进行“安全质量红线”宣贯

17 工作亮点 深圳分公司：2015年深圳分公司先后完成5台机组大修，在每次大修中，分公司质量、安全自主管理得分始终名列前茅。在合作伙伴中，深圳分公司5次大修的安全、质量自主化管理都排第一，同时也领先电厂绝大部分专业处。 排名第一 D117大修安全自主化排名 D117大修质量自主化排名 4543.8

18 工作亮点 海盐分公司：海盐分公司在中核运行自2015年10月开始实施的日常/大修工业安全管理考核中，连续三次获得合作伙伴的第一名。

19 工作亮点 连云港分公司： 2JNK40BB001（低浓度硼酸溶液水箱）检修作业场所剂量高，为降低检修工作的集体剂量，T208大修期间连云港分公司采取了一系列优化措施，使专项集体剂量（4.49mSV) 相比于T207大修降低13.5%对整个大修集体剂量控制起到了积极作用。 说明：T207大修和T208大修代表相同机组不同伦次的大修 比T207大修剂量下降13.5%

20 工作亮点 福鼎分公司： 福鼎分公司转机班获 得宁德核电授予的“2015年度安全质量 优秀标杆班组”称号。 优秀标杆班组
大连分公司：定期开展经验反馈实施 效果评价，将经验反馈工作落到实处。 昌江分公司：发放“安全红袖标”强 化，增强员工自我管理意识。 优秀标杆班组

21 工作亮点 阳江分公司：为提高兼职安全质量人 员的积极性，鼓励兼职质量安全员主动 、积极发现问题、解决问题，实现现场
作业人员的自主化管理，保证现场安全 生产工作有效开展，创造良好安全生产 条件制定《兼职安全质量人员奖励评比 细则》。阳江1号机101大修期间阳江分 公司兼职安全质量人员发现缺陷，占总 异常的57%。 为提高兼职安全质量人员的积极性，鼓励兼职质量安全员主动、积极发现问题、解决问题，实现现场作业人员的自主化管理，保证现场安全生产工作有效开展。有效促进现场质量安全管理措施的落实，为现场安全生产创造良好条件，阳江分公司在第一次大修期间结合现场管理实际情况制定了，《兼职安全质量人员奖励评比细则》

22 01 公司2015年安全质量状况 目 录 02 不足及改进措施 content 年工作计划

23 02 不足及改进措施 安全生产标准化建设 公司管理体系不足及措施 辐射安全管理不足及措施 职能线不足及措施 经验反馈管理不足及措施
安全标准建设必要性、意义 公司安全标准化工作进展及不足 公司安全标准化建设推进工作安排 2016年安全标准化推进工作达成目标 02 不足及改进措施 公司管理体系不足及措施 辐射安全管理不足及措施 职能线不足及措施 经验反馈管理不足及措施 安全质量考核不足及措施

24 安全生产标准化建设 一、安全生产标准化建设的必要性 二、安全生产标准化建设意义
《国务院关于进一步加强安全生产工作的 决定》（国发〔2004〕2号 ） 《国家安全生产监督管理局关于开展安全 质量标准化活动的指导意见》（安监管政 法字〔2004〕62号） 《国务院安委会关于深入开展企业安全生 产标准化建设的指导意见》(安委〔2011 〕4号) 新《安全生产法》 二、安全生产标准化建设意义 实施安全生产标准化可以进一步规范企业 安全生产行为，落实安全生产主体责任，改善 安全生产条件，规范从业人员操作，强化安全 基础管理，并通过持续改进和提高标准，使安 全生产工作达到标准化、制度化和长效化，提 高安全生产水平，实现本质安全，从而有效防 范和坚决遏制重特大事故发生。

25 安全生产标准化建设 三、公司安全生产标准化建设工作进展 四、不足之处
2015年3月向集团报送《关于中核检修公 司2015年安全标准化建设方案的报告》 四、不足之处 因公司成立时间较短，虽出台了2015年度 安全标准化建设方案，但具体标准化建设 工作开展较少； 未出台有指导性意义的安全生产标准化建设文件，相关规章制度有待进一步加强完善 部分管理人员及施工人员缺乏对安全标准化重要性的认识，安全标准意识淡漠，不了解标准，或有标不循。 修公司 2015年安全标准化建设方案的报 《关于中核检 告》 《中核检修公司2015年安全 标准化建设方案》 年度安全标准化创建工作安排》 《安全质量部2015 （一）工作进展 2015年3月报送集团公司《关于中核检修公司2015年安全标准化建设方案的报告》，包括《中核检修公司2015年安全标准化建设方案》、《安全质量部2015年度安全标准化创建工作安排》。实际开展工作~~~~（请补充）。 （二）存在不足 1、因公司成立时间较短，虽出台了2015年度安全标准化建设方案，但具体标准化建设工作开展较少； 2、未出台有指导性意义的安全生产标准化建设文件，相关规章制度有待进一步加强完善； 3、部分管理人员及施工人员缺乏对安全标准化重要性的认识，安全标准意识淡漠，不了解标准，或有标不循。 综上，目前中核检修公司的安全生产标准化工作仍处于起步阶段，可谓任重而道远。

26 迎接 评审 宣贯 培训 自评 改进 组织 策划 推进 实施 申请 评审 达标
2017年4月相关单位对安全生产标准内容进行检查，公司根据整改意见进行完善 迎接 评审 宣贯 培训 2016年6月组织各部门及分公司级领导、专职安全管理人员进行培训学习 自评 改进 2017年1月~2月组织各分公司对要素进行自评，制定整改计划，并改进，促进提升 组织 策划 2016年2月~5月成立标准化推进组织； 编制标准化建设实施方案、推进计划、实施细则并报集团 推进 实施 2016年7月~12月各分公司报送本单位建设方案； 公司牵头从安全体系、施工安全标准化建设以及持续跟踪反馈调整三个方面推进建设，并研究确定2~3个安全标杆单位 申请 评审 2017年3月年初根据自评结果，确定申报等级，经相关部门同意后，提出书面评审申请。 达标 2017年5月 第一阶段：组织策划 2016年2月到8月，成立公司安全标准化推进组织，安全质量部依据国家法律法规、行业标准及集团公司上游文件，编制《中核检修公司安全标准化建设实施方案》、《中核检修公司安全标准化建设推进计划》、《中核检修公司安全标准化建设实施细则》并报集团公司审核，审核通过后（含根据审核意见修改再报审过程）正式发布。计划5月底前完成初稿，6月初报审。 完成安全标准化要素分解，并根据每个子要素的要求将责任分解到相关部门、分公司/责任人。 第二阶段：宣贯培训 2016年9月，组织公司各部门、分公司各级领导及专职安全管理人员进行宣贯培训，熟知安全标准化实施要求及内容。 第三阶段：推进实施 2016年10月到2017年10月，各分公司上报本单位安全标准化实施方案，公司牵头从安全体系建设、施工现场安全标准化建设、持续跟踪反馈调整三个方面着手全面推进安全标准化建设，并研究确定2-3个安全标杆建设单位。 第四阶段：自评改进 2017年11月到12月，公司组织对各分要素进行首次自评(必要时邀请安全专业技术服务机构提供支持)，制定整改计划，并组织改进，促进安全标准化再提升（之后每年底组织自评）。 第五阶段：申请评审 2018年初，公司根据自评结果，确定申报的安全生产标准化等级（一、二、三级），经相应的安全生产监督管理部门同意后，提出书面评审申请。 第六阶段：迎接评审 相关评审单位对公司安全生产标准化工作进行评估审查，提出整改意见，公司根据整改意见进行整改，不断完善安全标准化管理，持续改进（具体时间待定）。

27 制度上通过编制、发布安全标准化实施方案、推进计划及实施细则等指导性文件，使公司各部门、各分公司推进、实施安全标准化有法可依、有章可循。
思想上通过动员、宣贯及培训，使公司全员熟知安全标准化推进内容及要求，明确实施安全标准化的重大意义，在思想上对推进安全标准化有一个清醒的认识，最终达到高度重视安全标准化建设工作的目的。 思想上 制度上 安全标准化推进达成目标 制度上通过编制、发布安全标准化实施方案、推进计划及实施细则等指导性文件，使公司各部门、各分公司推进、实施安全标准化有法可依、有章可循。 行动上公司各部门、各分公司上下联动，形成合力，从安全管理、安全绩效、施工现场三个方面全面推进、实施安全标准化，在2016年底，完成公司安全管理及绩效标准化实施内容，施工现场安全标准化初具规模。 行动上

28 公司管理体系不足及措施 一、不足之处 分公司在编制体系文件时参考总部程序要求进行，使程序适用性不强，分公司
文件受编制人员经验和技能影响，质量和数量都有差异，且直接执行总部的程序 数量不一致。 直接执行总部程序 分公司体系文件构成 分公司大纲程序 分公司部门级管理程序

29 公司管理体系不足及措施 二、应对措施 安全质量部将组织各分公司人员参与管理体系文件梳理，并编制一套以手册、蓝本 规范数量 质量保证 动态跟踪
程序为结构，适用于各分公司和筹备组的纲领性体系文件。 大纲程序 部门管理程序 其他管理程序 大纲 规范数量 质量保证 动态跟踪 持续改进 通过编制一套纲领文件

30 辐射安全管理不足及措施 一、不足之处 辐射知识宣贯不足，人员核安全意识不高，从而造成一些低标准行为的产生。
人员体检项目未形成统一的标准要求项目，影响多基地大修支援人员的入场。 人员剂量管理未形成系统性的管理数据库，在查询个人信息时总是机械地通过电子表格进行查询，且人员在应对多基地大修时相关剂量信息未能及时准确地录入。

31 辐射安全管理不足及措施 二、应对措施 加强宣传和培训力度，确保人员核安全意识的提高
1.在新进人员签订合同时，将有关核辐射风险进行正面的有效告知，使其清楚 所从事工作的特殊性和重要性； 2.按照安监总局印发的关于加强用人单位职业卫生培训工作要求制定辐射相关 的培训制度，落实培训要求；实施培训时，严格落实培训效果； 严格把控各道作业关口，合理安排辐射相关工作 1.按照辐射最优化原则，制定切实可行制度，确保员工辐射剂量有效管理；

32 辐射安全管理不足及措施 加强人员健康档案和剂量数据库的管理 1.根据检修工作的实际特点，公司在选人用人时以人员的健康状况满足核电检
修为基本要求，职业健康体检合格后方才进行岗位面试； 2.统一规定职业健康体检所需的必检项目，建立好个人的职业健康档案并进行 有效管理； 3.建立公司剂量管理系统，将人员剂量信息进行信息化管理，通过剂量管理平 台管控公司人员剂量； 4.健全辐射档案管理要求，针对所有与辐射相关的资料都保留记录，避免后续 发生职业健康相关的纠纷事件。

33 职能线不足及措施 一、不足之处 目前公司共有安全质量工作人员76人，其中安全管理41人、质量管理32（质保
和质检）、职业健康工程师3名。从安全质量管理人员的学历、年龄以及从事本专 业工作年限，可以看出人员结构趋于年轻化，年轻员工刚工作不久，在业务和决策 能力上尚未成熟，从事本专业五年及以下人员占70%，经验不足。

34 职能线不足及措施 二、应对措施 加强职能线人员培训 结合安全质量职能线现有人力资源状况分析结果，可采取以下措施，弥补现有 的不足。
结合安全质量管理人员的学历、工作经验，年龄分布等现状，为适应公司快速发展 需求，安全质量部将通过建立人才数据库、组织形式多样的培训学习活动，加快人员培 养，提前培养、储备关键岗位人员，提高职能线人员管理能力，为后续新成立的分公司 推荐专业技能熟练人员，从而提升公司整体管理绩效水平。

35 职能线不足及措施 工作流程标准化建设 加强兼职安全质量人员培训教育 在职能线现有的岗位说明书基础上，对岗位职责以及工作任务描述进行梳理，确定
不同岗位的工作任务流程并细化，以文字记录的形式把公司内的成员所积累的经验，通 过文件的方式来加以保存，而不会因为人员的流动，整个经验跟着流失，同时以规章制 度和实践经验为依据，以安全、质量效益为目标，对工作流程说明进行完善，逐步达到 准确、高效的管理效果。通过工作流程标准化可以防止公司管理水平下降、降低公司用 人风险。 加强兼职安全质量人员培训教育 以对分公司内审为契机，加强对兼职安全质量人员的培训教育，提高兼职安全质量 人的能力，为公司安全质量管理工作提供有效支撑。

36 经验反馈管理不足及措施 一、不足之处 公司编制了经验反馈程序，按照程序要求收集内外部材料制作月度经验反馈材料下
发到各分公司进行反馈学习。同时，在现有管理模式基础上开发了经验反馈信息统计系 统促进了公司经验反馈信息的交流共享，但同时也存在以下不足。

37 经验反馈管理不足及措施 未对经验反馈信息进行分级，分类不够完善 经验反馈方式单一
现有的经验反馈管理程未对经验反馈信息进行分类和分级，不便于经验反馈信息的 有效利用，使经验反馈实施的针对性不强； 经验反馈方式单一 公司经验反馈管理程序规定的反馈方式为“培训学习”，反馈方式单一，不能有效 利用获得信息价值；

38 一级：对安全质量产生重大影响，造成经济损失….
经验反馈管理不足及措施 二、应对措施 建立经验反馈信息进行分类、分级制，完善经验反馈方式 经验反馈信息的分类、分级 经验反馈信息分类 安全、质量类 技术类 ….…….. 经验反馈信息分级 一级：对安全质量产生重大影响，造成经济损失…. 二级：对安全质量产生一般影响…. 三级：…………. 经验教训 良好实践 根据不同级别信息采取不同的反馈方式（升版程序、修改质量计划、制定预防措施、纳入教材、培训、）

39 安全质量考核不足及措施 一、不足之处

40 安全质量考核不足及措施 二、应对措施

41 01 公司2015年安全质量状况 目 录 02 不足及改进措施 content 年工作计划

42 2016年工作计划 组织“三标一体”管理体系文件的升版完善、梳理分公司体系文件。 组织开展QC小组建设。 组织安全标准化在公司范围内的推进。
核应急队伍建设规划。 组织开展职能线人员能力建设。 完善辐射安全管理工作。 完善经验反馈工作。 做好核安全文化的宣贯及培训工作。

43 结束语！ 以安全立命、质量立身为指引，以服务、支持、 监管为理念，以职能线为辐射，抓住核心、夯实 基础、强化监督、严控风险，以良好的安全质量
管理业绩支撑公司可持续发展，为检修主业务保 驾护航。

44 汇报完毕，谢谢！