宜昌xx百货人资部工作汇报 2011年3月29日.

Presentation on theme: "宜昌xx百货人资部工作汇报 2011年3月29日."— Presentation transcript:

1 宜昌xx百货人资部工作汇报 2011年3月29日

2 前期工作总结——一季度人员流动情况 人员流动 入职情况 离职情况 在职员工160人，新动力14人 关键岗位招聘已完成 非关键岗位招聘17人
专员级10人，新动力7人 主要集中在安管、技工等一线岗位 离职14人，离职率6.1% 主管级1人，专员级9人，新动力4人 专员级主要集中在安管等一线岗位 人员流动

3 前期工作总结——人员结构 学历情况 从业经验情况 百货经验26.2% 无行业从业经验58.2% 本科26.9% 高中及以下41.3%
入司时间 人数 比例 主管及以上职位人数 少于3个月 17 10.6% 3 3—6个月 73 45.6% 1 6—12个月 44 27.5% 20 12个月以上 26 16.3% 15 学历情况 从业经验情况 百货经验26.2% 无行业从业经验58.2% 本科26.9% 高中及以下41.3%

4 前期工作总结——培训工作 开课数：52次 按总部的要求做好新人训等基础培训 新动力的培养计划 总课时：74.5H 培训总人次：2676
无从业经验人员的行业知识提升 安全管理、消防知识 新动力的培养计划 主管人员管理能力提升 团队合作精神培养，企业文化的形成

5 前期工作总结——费用情况 成本构成项目 年度总预算 一月 二月 合计 占年度总预算比例 管理费用 7,960,000.00
593,904.69 602,194.82 1,196,099.51 15% 招聘费用 14,000.00 2,200.00 500.00 2,700.00 19% 培训费用 20,000.00 - 0% 职工薪酬 7,926,000.00 591,704.69 601,694.82 1,193,399.51 工资总额（应发工资） 5,003,400.00 453,030.15 465,884.06 918,914.21 18% 薪酬标准 380,500.00 385,200.00 765,700.00 薪酬调整 -5,608.37 -8,113.57 -13,721.94 餐补 53,938.51 55,427.00 109,365.51 加班费 9,000.01 18,420.63 27,420.64 工龄工资 8,200.00 7,950.00 16,150.00 外派补贴 7,000.00 奖金 739,600.00 社保费 1,301,600.00 96,288.54 93,764.76 190,053.30 公积金 446,600.00 33,836.00 33,696.00 67,532.00 职工福利 417,100.00 8,550.00 8,350.00 16,900.00 4% 电影票

6 近期主要工作 一季度团队活动（3月31日举行） 商品知识： 珠宝化妆品（已完成） 女装 男装 活动一：百货行业知识竞赛 运动休闲
皮具 婴幼儿、床用家居 客诉处理技巧 楼层管理概要 压力情绪管理 活动一：百货行业知识竞赛 活动二：辩论赛（传统百货会不会沦为网络购物的试衣间） OA已提报，相关准备工作已完成 考核管理办法的实施 2 要求5月开始实施； 已与各部门沟通，4月8日完成指标库修改。 4月完成实施宜昌公司办法的制定，组织一次考核实操培训沟通 4 重点培训项目的落实 加 强 楼 层 管 理 力 量 楼层 楼层经理 楼层主管 一楼 唐建平 周荣 文罡 黄倩 刘晓峰 二楼 吴丹 汪倩倩 彭浩 陈静 三楼 杨燕 黄一航 张洁 陈良刚 四楼 陈庆 韩晓磊 夏韬 吴杨 五楼 余慧玲 马雄 王磊 池淼 六楼 王爱荣 向丽 王小芸 3

7 工作难点及努力方向 主要工作难点 努力方向及设想 受当地资源限制，楼层管理、商品管理、主管等关键岗位人员招聘储备困难
现有楼管、导购员有相当一部分无岗位经验，对培训、管理要求较高 需要一批业务知识熟练、懂管理的培训师，开发培训课程、培训授课 努力方向及设想 制定新动力培养计划，明确导师责任制，将新动力的培养与导师业绩考核挂钩 全面提升无行业经验人员业务知识水平，建立培训档案和学分制，未修满学分的不得晋级调薪 建立部门经理培训师取证制度，部门经理本身就各自领域的专家

8 宜昌xx百货行政部工作汇报 2011年3月29日

9 前期工作总结 一、资产管理 固定资产（总计￥616, 元，其中包括商务车￥344, 元）、低值易耗品（总计￥216, 元），行政部设立资产总账，由部门资产管理员管理本部门资产，与财务、物管定期进行资产盘点。 二、公文、档案、名片管理 严格按照集团对公文、档案、名片等方面的规定，规范管理我司收发文（2011年度总计发文8份）、档案管理（3月10日已检查2010年度档案管理情况，并制作档案规范管理ppt对各部门档案管理员培训）、名片制作和下发（共制作35人次）。 三、办公用品、环境管理 根据三方比价选定我司2011年度办公用品供应商（宜昌博采文具），1月-3月办公用品费用为￥6,128.48元；绿植供应商（宜昌创美园艺），租摆费￥2,000.00元/月。

10 前期工作总结 四、值班管理 根据集团及百货总部相关值班要求并结合我司实际情况制定《宜昌万千百货有限公司总值班管理规定》和各大型节假日放假及安全管理的通知，安排总值班人员和节假日值班人员，并报百货总部备案。 五、保险事宜 我司公众责任险保险费为￥15, 元；现金综合险保险费为￥8, 元 ，总保险金额￥100 万元；财产一切险保险费为￥1, 元，总保险金额￥5,549, 元，有效期限：2010 年11 月 19 日零时起至2012 年6 月30 日二十四时止） 。 六、车辆管理 根据集团及百货总部关于商务车的相关规定，现已安全行驶22354公里，按照年度预算严格控制车辆各项使用费用（三月十四日已完成20000公里车辆保养）。

11 前期工作总结 七、公共关系和会务接待管理 1、公共关系：自开业以来，与伍家区政府、万寿桥街办及万达社区建立良好关系，并协助各部门重点拜访消防（物管部）、城管（市场部）、质量监督局（客服部） 、物价局（营运部）等单位，并按照计划时间节点完成年、节拜访及日常公关。 2、会务接待：顺利接待开业突击队及百货总部总经办领导；2010年度六西格玛检查小组；总部安全监督部检查小组等。 八、协助比价招标工作 配合成本部在开展我司2011年度春季美陈、短信、办公用品、绿植供应、车载广告、商务车保养和保险、卖场一楼石材维护、卖场节能改造项目等一系列招标比价工作。 九、各项行政费用报销。 1、 集采内费用支付： 第一批办公家具尾款、收银台尾款、2011年度领带丝巾费用、营运设施等办公家具预付款、VIP室茶几等费用。 2、 自采内费用支付：多功能厅培训课桌椅、雅江印务费用、临办搬迁等。 3、日常费用：通讯、网络、出租车、快递、绿植等报销。

12 近期主要工作： 一、工商年检工作 我司年检工作已经展开，网上申报流程已完成，相关纸质资料（公司年检报告）已寄往总部签字，流程完成后送至工商局办理。营业执照年检后办理组织机构代码证年检。 二、公关外联工作 结合我司2010年度外联计划，根据本年度实际情况制外联计划。 三、资产盘点、定位 至开业后资产盘点、定位后，新采购部分家具，且人员有调整变动，在清明节后行政部将进行本年度第一季度末盘点及定位。 四、商务车保险 四月初商务车保险到期，近期与成本部进行商务车保险招标比价工作。 五、行政部对总经办领导工作支持的落实与完善。 根据百货总部人资行政部制定的对总经办领导工作支持流程的要求，我们还需进一步提高工作的主动性和及时性。

13 工作中存在的难点 无

14 宜昌xx百货财务部工作汇报 2011年3月29日

15 前期工作总结 1、2010年终决算工作。 2、2010年度审计工作。 3、2010年度清产核资工作。 4、个体户税务登记证及纳税专户的集中办
理。 5、2011年春夏季美陈招标项目定标。

16 近期主要工作 1、所得税汇算清缴。 2、配合进行供应商服务标准检查。 3、节能改造招标项目开标及定标。

17 工作中存在的难点 1、有些招标或比价项目，虽然与供应商签订了合同（如办公用品、耗材、美陈制作等），但在实际工作中需采购的项目如在合同清单之外，则应该事前进行立项审批，参照成本制度进行直委或比价的流程。 2、关于导购员私积分和恶意拆单行为，建议相关部门定期检查，严肃处理。

18 宜昌xx百货物管部工作汇报 2011年3月29日

19 前期工作总结 一、消防工作方面 按照年度培训工作安排对员工进行了培训。从培训结果来看，普及了消防安全知识，增强了员工消防安全意识。
并按照总部新版安全管理制度的要求，制定了门店消防安全管理制度。使消防管理工作有了依据。 对商场内消防设备设施进行了检查统计，建立了设备设施、重点部位管理台账，为与项目公司的交接工作打下了基础。 按照年度安全检查计划对商场内进行了周、月及重大节日前检查。 针对工程遗留类问题对消防安全的影响，跟项目公司进行了接洽,目前 为了加强消防安全管理，在商场营业区域和重点部位制作了消防设施警示标识。

20 二、安防工作方面 1月29日进行了《收银台抢劫》演练，在演练中安管员能很清晰明白该如何处理该类应急预案，演练效果明显。
2月26日下午我司就《电梯困人》应急预案进行了演练，在演练前期未对任何安管员进行通知，各个楼层安管员收到监控室呼叫后，迅速通知工程部，与工程部一起将被困顾客解救，整个演练连贯，体现了部门和部门间的通力合作。 3月24日，根据年度培训计划进行《商场停电》演练，本次的演练目的主要是就后期入职未参加过压力测试的新员工进行演练，了解各种应急预案的处置方式、方法，基本上达到了预期的目的和效果。（各个部门员工特别是物管部安管员深知和熟悉商场停电后应如何处理。） 4、每月召开部门例会，并对安管员定期进行培训（每周三）主要内容：形体训练（军训）、各种应急预案、消防、安防器材使用、集团安全管理制度、百货总部安全管理制度和监控员各种设备使用、操作等。 5、依据总部下发安全管理制度，对物管部各类档案、资料进行归档和整理并由专人进行管理。

21 6、商场近三个月来共发生盗窃案件约10起，抓获偷盗人员1人，追回丢失衣物约6000元，各种盗窃人员进入商场后，商场立即播放防盗音乐，提醒全体人员防抢、防盗。

22 三、保洁及仓库工作方面 保洁公司所有物品、设备按照保洁合同全面顺利进场，26名保洁员全部配置到位.
由安管员、保洁员每日联合对商场进行卫生检查，全面保障商场干净整洁。。 每周四定期由安防主管和保洁主管对商场卫生进行检查，每月由后勤副总带队对卫生情况进行月检，发现问题现场整改。 定期对保洁公司的培训进行现场检查、监管，并由物管部人员对保洁员进行了消防安防方面的培训。 所有仓库物料都严格按照制度执行，所有物品全部录入了富基系统的同时也建立了详细的手工台账，每月月底与财务部、行政部进行月底盘存工作。

23 近期主要工作： 一、迎检工作情况 3月9日，由万千百货总部品质安全部副总杨小波带队，对万千百
货商场内的消防安全情况进行了检查，对商场内各楼层、办公区、以及 各重点防火部位进行了安全隐患的排查，发现以下一些问题。 物管部文字性资料没有按照总部统一模板进行资料收集。 仓库内消防设施不符合消防规范。部分仓库没有按照规定配置灭火器。货架未使用阻燃材料。仓库管理制度未公示。 部分柜位没有按照规定配置灭火器。 消防联动中，排烟设施出现故障。 部分消火栓被圈占。 收银台报警处置程序不符合程序。 部分柜位占用消防通道。 部分重点部位制度未上墙。 监控室、空调机房内电线桥架未做防火封堵。 抽查发现导购员消防知识掌握情况不够理想。

24 二、隐患整改及跟进工作 针对现场督改的安全隐患，营运部、工程部、财务部、信息部积极配合 物管部，大部分隐患已经整改到位。
遮挡消火栓的障碍物已经全部移除。 配电室新增了消防沙池。 所有仓库内进行了仓库管理制度牌的制作安装。 工程部正在载督促整改二、三楼被圈占的消火栓。 工程部通过跟项目公司的协商，正在督促整改排烟风机排风的问题 物管部按照总部要求加紧完善档案资料。 营运部积极配合物管部，对商户的灭火器配置情况进行了统计，并要求商户按规定配备灭火器。

25 持续重点跟进工作 根据年度安全检查计划，进行周、月及重大节日检查，对于商场中影响消防设施使用的现象进行纠正，督促还没有配齐灭火器的商户尽快配置到位。 与商管公司写字楼物管部沟通，对其管理范围的五号消防通道作为导购员上、下班通道事宜进行告知，并合理调配当班安管员在导购员上、下班时对五号通道进行安全防护。 工程部与项目公司加强沟通，对工程遗留类安全隐患问题加紧整改 对于物管部现阶段开闭店期间人员出入安排，营运部加强对导购员的教育，让导购员遵守商场规定。

26 二楼国美联通处防盗卷帘开启事宜的协调。（目前协调中）
对于隔墙到顶、不符合消防规范的仓库，物管部提出整改要求，商品部对商户做好解释。 7、4月27日组织实施消防疏散演练，增强全员消防安全意识，提升员工逃生自救能力。 8、完善安全管理台账等文字性资料的搜集整理，按照总部规定的模板进行归档。 9、落实安防员、监控员等岗位考核标准，并按照标准进行量化考核，奖勤罚懒，提高员工工作积极性。 10、组织召开月度安全工作例会，向上级汇报月度安全工作情况。

27 工作中存在的难点 需要项目公司解决的工程类遗留问题进展缓慢，如排烟风机的调试，消防主机故障的排除等。
对于营业区域配置灭火器的问题，部分商户不配合，以至于目前仍有部分商户没有按规定配置。 在前期百货总部领导检查过程中，部分仓库无排烟设施，现整改难度较大。 对于二楼与国美的联通口开启问题，未与商户协商出结果。商管公司对我公司有一定的压力。

28 相关建议 关于安防员领班的岗位补贴。希望领导予以考虑，在组织架构上增设领班岗位，以提高人员积极性。

29 宜昌xx百货信息部工作汇报 2011年3月29日

30 前期工作总结 1、系统支持 2、运行及维护工作 配合前勤部门进行各项促销活动的准备、实施及分析，并为各部提供相关数据支持。
完成情况：提供了及时准确的数据，各项问题及时解决 2、运行及维护工作 对网络、机房设备、收银、银联设备进行检查和故障排查；并确保电脑、电话、打印机等办公设备运行正常。 完成情况：系统运行稳定，各项故障均及时解决

31 前期工作总结 3、培训工作 4、信息化建设 针对富基系统、信息技术进行培训，并收集相关部门意见对培训文档和方法进行改进。
完成情况：培训计划完成，但培训内容需要进一步改进 4、信息化建设 （1）针对公司电脑使用制度进行网络监控的建设； （2）协助联通进行商场无线网络覆盖建设； （3）协助集团进行专网改造。 完成情况：按计划进行，并持续完善

32 近期主要工作： 1、信息重启计划 2、信息化创新
协助总部进行信息重启计划各项流程梳理，完善客服部流程整理，统计相关需求并结合现有系统功能完成“综合分析改善报告”的撰写。 时间节点： 2011年5月 2、信息化创新 开发供应商服务系统，完成“供应商无线终端服务平台”的开发及测试，并初步投入使用。 时间节点： 2011年4月25日

33 近期主要工作： 3、系统及数据支持 4、培训工作
配合市场部、商品部完成4月份促销活动的各项准备、促销活动设置和测试，并为各部提供相关数据报表。 时间节点： 2011年4月份 4、培训工作 （1）对富基系统培训文档进行改善（增加日常实例），并着手准备深入培训文档的撰写，计划4月完成3场培训； （2）制作完成信息部内部技术培训教程，计划4月完成2个周期的系统培训。 时间节点： 2011年4月

34 近期主要工作： 5、其他工作 （1）跟踪移动专网设备订货并完成百货六楼机房到商管机房的线路建设 时间节点： 2011年5月
（2）针对总部将后台维护权转移到门店，学习系统更新方法及新的稽核流程 时间节点： 2011年4月 （3）完成信息部管理的弱电间、信息机房的安全自查和整改工作

35 工作中存在的难点 1、专网维护不便 2、总部管控严格，创新工作实施不易
目前我公司的专是通过项目公司连接到总部，维护及故障排查都需要到项目公司进行操作，不仅方便，而且影响故障的解决时间。 解决办法：目前正在加紧进行移动专网建设，且已经联系集团信息工程部抓紧将现有线路转移到商管公司，争取在2011年5月份以前完成此项工作。 2、总部管控严格，创新工作实施不易 由于总部对系统技术文档管控严格，因此在开发“供应商无线服务平台”的时出现了困难，导致工作停滞。 解决办法：正在与总部沟通，有望得到总部的许可，争取尽快完成此项工作。

36 宜昌xx百货工程部工作汇报 2011年3月29日

37 1、对卖场设备设施及已装丙装相关工作进行巡检，并做详细的巡检记录，保证设施设备处于有效工作状态。
前期工作： 宜昌万千百货工程部自开业以来一直以公司规章制度为基础，秉承踏实肯干、事实求是的工作作风，保证了卖场设施设备的正常运行。前期主要工作如下： 1、对卖场设备设施及已装丙装相关工作进行巡检，并做详细的巡检记录，保证设施设备处于有效工作状态。 2、对各机房设备运行管理配备专人进行维护维保；配合各部门及时处理卖场各项突发事宜；参加及组织了电梯困人、卖场断电、扶梯故障、消防联动等各项应急演练。 3、对卖场专柜及公司各部门提出的问题进行维修服务，2011年以来有记录50多次。 4、各项节能降耗工作： a)根据卖场实际情况对灯具光源数量进行调整。在不影响卖场照度的前提下减少灯具光源1500多盏，为公司年节省电费 20余万元。 Page: 08

38 前期工作： b)卖场光源节能改造更换，组织相关厂家安装LED节能型新光源试用对比。为招投标工作做好准备。 c）合理制定开关灯流程及设备运行时间。 5、收集电气、电梯、消防、暖通、给排水、照明系统等设施设备的相关资料、按照集团档案归档要求进行资料规范整理。 6、组织并完成了丙装204个专柜的验收，对不达标的下达整改书并跟进整改，配合公司各部门对专柜押金进行清退。 7、持续跟进现场工程遗留问题，督促项目公司施工整改和及时修改销项表格，完成对遗留问题的销项进度。

39 前期工作： 8、针对总部安全检查提出各问题作出整改。主要调改工作如下： a）在仓库内新增安装防爆灯145个。 b）配电室增设消防沙池1*1*0.6米一个并注满黄沙。 c）彻底处理解决了F2，F3广播室母婴室消火栓移位，这个老大难问题。 d) 按万千总部检查要求对工程部档案及丙装资料进行整理归档。 9、对消防排烟系统工程督促项目公司整改并对效果进行测试，对整改后达不到效果的跟进督促项目公司改进。 10、对C-BUS系统安装调试，现在卖场灯具已实现智能控制。 11、配合完成六西格玛的相关工作。 12、及时完成了领导交办的其他工作。

40 近期主要工作： 1、与项目公司协调沟通，督促未完工程遗留工作： 空调系统加装计量电表、制冷机组调试、空调制冷系统试运行。 跟进配电室防水工作。 卖场各灯箱电气安全线路整改。 卫生间水暖配件更换（待厂家到货）。 空调风口的帆布链接改进，增强送风效果。 2、完善总部消防安全检查各问题。重点在于消防排烟功能故障排查，确保4月15日投入正常。 3、完成LED光源招标改造工作。 4、各机房设备运行管理维护，及时处理卖场各项突发事宜，保证卖场设施设备的正常运行。

41 到目前为止因工程遗留问题未销项完成和相关技术资料没有移交给我们，公司未对消防、暖通、给排水等设备设施工程与项目公司进行移交。
工作难点： 针对工程遗留及总部消防安全检查问题，多次与项目公司沟通协调，并出具了内部联络单(50余份)，内部联络单上项目公司各工程师、经理及工程副总都已签字，也开了多次协调会议，项目公司也给出了部分完成的时间节点 ，但许多问题没得到根本解决。为确保系统能早日正常运行，工程部已开始着手自行解决处理部分问题，但苦于无资金和材料支持，效率过低。例如：消防排烟系统、灯箱线路问题、卫生间维修率过高问题、风口连接问题等。 到目前为止因工程遗留问题未销项完成和相关技术资料没有移交给我们，公司未对消防、暖通、给排水等设备设施工程与项目公司进行移交。

42 2011年3月29日