基督教銘恩堂大埔堂及分堂 財政預算 (2015年4月~2016年3月)

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1 基督教銘恩堂大埔堂及分堂 2015-2016 財政預算 (2015年4月~2016年3月)

2 實際收支(2014年4月-2015年1月) 〈未核實〉 註：以上未包括 (1) 固定資產折舊支出 $87萬 (2) 物業按揭還款 $31萬

3 實際儲備結餘(截止31/1/2015)〈未核實〉

4 年各堂收支比較

5 年度預算收支

6 2015-2016財政預算重點 預算奉獻收入增幅為15% 聯會向各堂收取會員費用，按奉獻收 入收取1.5% 薪酬福利 聯會議決薪金增幅
參考物價指數增加4% 另2013年經薪酬福利小組檢視現有 薪酬福利制度後，議決將牧者職級 表提升8%，分兩個年度進行， 2015/16增加4%

7 常費支出~大埔堂

8 財政預算重點~大埔堂 薪酬福利$958萬：包括39位牧者、行政同工

9 2015-2016財政預算重點~大埔堂 因應增加太平辦公室，行政開支增加 $69萬，包括銀行貸款利息、管理費、 電費、電話費等支出
新增事工資助$16萬其中$10萬為使 命教會成為分堂後的第一年發展資助

10 2015-2016財政預算重點~大埔堂 差傳事工 宣教資助$57萬(5個宣教士單位) 資助短宣行程$12萬(4次+1個定點) 差傳基金
資助有心於短宣體驗之弟兄 姊妹 截至1月/2015儲備$59萬 (如欲對差傳基金有更多了解，可向蔡偉良先生查詢)

11 2015-2016財政預算重點~大埔堂 神學基金 資助有志於神學教育進修弟兄姊妹 2014/15年度曾資助3位全時間及 5位部份時間神學生
2015/16年度將有最少3位弟兄姊妹 入讀全時間神學課程 截至1月/2015儲備$13萬 預算撥款$6萬 (如欲對神學基金有更多了解，可向李秀嫻姑娘查詢)

12 2015-2016財政預算重點~大埔堂 銘恩中心 扣除收入$53萬後，全年淨支出約 $274萬，預算年底累計儲備達至
$65萬，所以需要大埔堂全年資助 為$210萬 薪酬福利支出$259萬〈佔總支出約 80%〉，包括中心牧者及12位同工， 其中兩位待聘同工將負責新增托 管及辦學事工

13 預算支出~葵涌堂

14 財政預算重點~葵涌堂 扣減去年搬遷支出，整體預算支出比 去年多出$13萬，主要由於薪酬福利 增幅及新增資深牧者。

15 預算支出~上水堂

16 2015-2016財政預算重點~上水堂 堂會成立踏入第六年，大埔堂由 2015年開始不會再承擔其支出。 整體預算支出比去年多出$20萬，主
要由於： 薪酬福利增幅及2015年開始轉調 資深牧者 租金增加 新增事工<Joyful Kids>及大型活動

17 2015-2016財政預算重點~分堂不敷 葵涌堂：截至2015年1月常費儲備 剩餘$22萬，預計2015-16年度內 將會用盡
上水堂：2015年1月開始踏入第6 年，下年度不再有母堂資助，據 目前堂會的情況，同樣會面對不 敷的情況

18 2015-2016財政預算重點~分堂不敷 過去曾多次向會友分享財務狀況，讓他們有危機意識
過去教導及鼓勵會友盡上奉獻本份，但也理解大部份會友來自基層，雖然大多數巳作恆常奉獻，但奉獻收入始終有限 盡量減少支出，但因為堂會固定支出(薪酬、租金等)巳佔總支出約80%，可以減少的也有限

19 預算支出~使命教會 (2015年6月-2016年3月)

20 2015-2016財政預算重點~使命教會 預計如大埔堂會友大會及聯會會員大會通 過接納使命教會加入成為大埔堂分堂，使
命教會將於2015年6月可以納入成為大埔 堂分堂，所以 年度財政預算只包 括10個月(6/2015-3/2016)的收支預算 預算奉獻收入增幅為15% 薪酬福利包括一個牧者、三個同工〈福音 幹事、行政幹事、事務助理〉，薪酬機制 與大埔堂一致

21 如有任何查詢，請與執事會副主席（黃亮）或 司庫（鄺小慧）接洽。
此簡報將會張貼於教會壁報，也可於網上下載， 如有需要亦有少量放於接待處，可向事務員索 取。 財政預算將於3月22日會友大會進行 投票，通過後將於2015年4月1日起正式執行。 公佈日期：2015年3月7、8日