回故里商城 社区综合服务管理平台 项目商业计划书

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1 回故里商城 社区综合服务管理平台 项目商业计划书
社区电商+社区实体服务站+社区传媒 回故里商城 社区综合服务管理平台 项目商业计划书

2 01 项目介绍 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 项目简介 回故里社区综合服务管理平台（原181北京市菜篮子工程项目）
基本信息 项目简介 回故里社区综合服务管理平台（原181北京市菜篮子工程项目） 本项目以终端点单机为切入点发挥政府、公益组织、社会团体力量，联合上游企业、物流、社区资源，建设包含社区销售的服务体系，区域化覆盖城市中高端社区，解决农副产品流通问题，在社区同步整合、电子商务化社区服务站，放大社区服务站的承载能力，围绕目标客户，快速建立有效消费客户群，为社区居民提供安全、平价、便捷生活服务的创新模式。最终构建以城市社区为场景，以互联网为工具，去中心化的智能社区O2O平台。 雍和家园 春秀路 第五干休所 第六干休所 歌华大厦

3 01 项目介绍 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 融资需求 回故里社区综合服务管理平台 首轮融资金额：300万元人民币
基本信息 融资需求 回故里社区综合服务管理平台 首轮融资金额：300万元人民币 个人最低投资金额10万元 回故里农产品商贸有限公司总股本1万股，每股一万元，项目方前期投入近5000万元人民币 本轮融资项目方出让股份300股，占公司总股份3%， 公司为个人投资者出具出资额凭证， 本轮融资资金使用用途：用于通州区20个直营加盟社区便民服务站建设以及电商平台的搭建。 本轮融资最多需求1000万元人民币，用于完成整个通州区直营加盟社区便民服务站的建设，总共出让回故里公司1000股，占公司股份10%。 退出保障： 1、投资人可在回故里下几轮的融资扩股以及未来计划上市IPO中溢价退出； 2、回故里公司创始人及大股东承诺，在项目运作满两年时大股东可按每年18%的回报向本轮投资人回购所持回故里公司的股份。

4 03 收益计划 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 股东福利 1、 出资额： 10万元
享受回故里电商平台VIP客户待遇，电商平台在售所有产品（除特价产品外）9折优惠政策。 2、 出资额： 20万元 享受回故里电商平台VIP客户待遇，电商平台在售所有产品（除特价产品外）8.5折优惠政策。 3、 出资额： 50万元 为投资人提供一次在平台所在社区免费宣传机会，可在回故里电商平台网站以及安装在社区的终端点单机上多渠道宣传；如有其它宣传要求可获得优惠价格机会。

5 01 项目介绍 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 核心优势
竞争优势 核心优势 本项目是传统社区便民服务店业态的升级转型，未来的社区店主要职能：配送、服务、销售 回故里通过软硬件技术系统，提供多种方便消费者使用的采购渠道，通过市场规模和各方资源，获得供应商支持： 1、集约化采购：降低采购成本约20% 2、统一物流配送：降低物流成本及人力成本约15% 3、电子商务优势解决经营内容多元化：增加多个盈利分配 4、品牌化：社会公信力，加大促销推广 5、为消费者提供：线上互联网客户端、手机端、终端点单机、订购电话、线下实体社区服务店等多种购买渠道及方式。 回故里公司充分整合政府、社团组织、公益组织的力量，特别成立对接政府资源的项目办公室，承办“引县入京·中国好食材进社区惠民项目活动” 从平台供应商角度：与天津、河北、江西、山西、云南、内蒙、海南、安徽、湖北、山东10个省市及部分贫困县的主管部门合作，按平台对于供应商要求由当地商务部门协调组织当地名优特色产品，此合同为双向合作合同，在确保进入北京市场同时保证未来平台开拓以上十省市时获得当地的支持。 从对加盟社区便民服务店的政策支持角度：对接政府菜篮子工程对于社区服务店的相关政策，为符合加盟条件的社区服务店申请政策补助最少3万元每店。 特色产品 便民服务 生鲜食品 生活必需品

6 01 项目介绍 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 核心优势
竞争优势 核心优势 　回故里公司拥有在北京市社区、写字楼宇内安装终端点单机（广告、购买功能）相关资源，该终端点单机安装于服务社区居委会、居民活动站、社区服务站、单元入口处等人员密集处及医院学校食堂等公共场所，传媒价值巨大。 回故里公司将与美股上市公司深圳网合科技合作，由该公司按照回故里的要求标准提供终端机具，将为回故里公司计划进驻北京的2000个社区提供近3万台终端机具，总投资不低于1.5亿元人民币，由该公司负责安装及未来该屏幕的广告运营。而回故里公司将有一定的广告分成以及最优广告代理商资格。双方广告业主及供应商资源共享相互转化，而通过这块屏幕也将对回故里电商平台自身的宣传起到重大的作用，有利于回故里公司迅速整合供应链，更好更优的为社区居民提供服务！ 回故里公司在进驻某社区采取的方式： 1、在该社区主要人员密集处安装终端点单机； 2、项目办公室人员同步配合政府相关职能部门整合加盟社区服务站； 3、回故里工作人员联合相关供应商在社区办会员卡送礼品活动（按过往经验办卡率每个社区在60%-80%左右） 江西省商务厅与解放军301医院签订支持本项目建设框架协议 江西省商务厅与北京市东城区人民政府 签订支持本项目建设框架协议

7 02 团队介绍 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 主要成员
核心成员 主要成员 项目创始人及主要大股东 彭军香女士 江西九江市人，2000年随军来京，主管总政直工部农场管理工作。期间创办了北京北太宾馆、北京否泰谦和科技公司。基于对家乡的热爱于2010年成立了北京回故里农产品商贸公司，投身于革命老区的绿色、有机名优特农副产品在京销售工作。在多年农产品经营实践中，积极摸索农产品的流通规律，经充分市场调研及筹备，启动本项目。 回故里公司运营团队 目前主要人员10余人 （公司计划未来拿出10%左右的股权对团队主要成员进行股权激励） 由有丰富企业管理经验、采购经验、电商平台技术及运营经验、社区服务经验的人员组成。 项目活动办公室 主要人员10人左右 由相关行业协会负责人、相关社区工作领域资深人士、相关供应、物流、运输领域公司负责人、相关专家、学者、领导等组成

8 03 收益计划 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 盈利模式及收入来源 盈利点 盈利方式 1.行业消费餐饮、机关等大客户的团购销售收入；
营收及成本 盈利模式及收入来源 盈利点 盈利方式 1.行业消费餐饮、机关等大客户的团购销售收入； 通过市场开发部有针对性的开拓大型目标客户。 2. 电子商务平台的运营收入； 销售农副产品、十省市特色产品及衍生产品、产品租赁、拍卖、销售平台、特许加盟、会员、上网服务、信息发布、为企业发布广告、为相关厂商提供咨询服务等。 3.广告传媒收入； 终端点单机广告收入分成、终端机公共服务平台收益、网上商城（PC端、手机端）广告业务运营等 4.政府扶持资金； 从供应商、物流、社区服务站以及回故里平台产业链相关的各项政策资金扶持资金等

9 北京市通州，朝阳、海淀、东城、西城、丰台、石景山区财务测算表
收益计划 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 03 营收及成本 财务测算 北京市通州，朝阳、海淀、东城、西城、丰台、石景山区财务测算表 单位：万元 项 目 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 一、主营业务收入（传媒收入） 主营业务收入（电商收入） 销售提成 滞纳资金收益 0.00 减：主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 减：所得税25% 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

10 通州区20个社区投入资金使用计划 03 收益计划 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 主要成本 单位： 万元 1 社区店投入
营收及成本 主要成本 通州区20个社区投入资金使用计划 单位： 万元 1 社区店投入 20家，大部分社区进驻成本及部分人员开支只发生在首年 75 统一标识装修费用8000元每家 社区协商资金 每家2500,20家合计5万 社区店整合成本 每家电脑一台，交易软硬件，支付系统等预计1.2万一家 自营店预计2家 额外成本两家合计30万每年 2 人员工资 按半年计算，计划人员规模20多人，包括外聘专家（协调社区关系，无社保），随进度需要招聘 100 3 软件升级 网站及呼叫中心升级、建设 50 4 其他推广费用 各相关协会资源按一年、相关报刊连载及大型新闻发布会一场（该费用已基本解决） 80 合计 305

11 04 市场分析 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 行业分析 竞争情况 以北京市场农副产品年支出为例：
市场尽调 行业分析 以北京市场农副产品年支出为例： 2013年北京城镇居民农副产品年支出人均基本为8170元（其中鲜菜898.7元，肉禽蛋类1470.6元，粮食类1062.1元，油脂类653.6元，水产类980.4元，茶饮类245.1元，淀粉、豆制品、调味品及饮料1062.1元，乳制品898.7元，新鲜瓜果898.7元）。对于北京东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区、通州区这七个区的常住人口统计 万，据此仅以上七区常住人口一年的饮食消费额将达到 亿元人民币。 本项目规划进驻北京以上七区2000个中高端社区，计划最终占据20%的市场份额。 竞争情况 本项目是对所在社区的社区服务站的升级及转型，初期以为该服务站做增量为主，以区域化规模化整合加盟社区服务站，为其得到更多供应商的支持，获取更优的价格，通过互联网解决现在的社区服务站因场地所限经营品种有限，价格略高的问题。

12 05 未来计划 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 发展方向 项目初期：完成北京通州示范区布点任务
未来预期 发展方向 项目初期：完成北京通州示范区布点任务 2015年5月起，在北京通州20个中高档社区、部队系统干休所社区等（每个小区至少常住人口2000人），发展加盟或自建30平米以上的社区连锁服务店20个。 项目进展：完成北京市布点任务 在北京东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区、通州区七个区的2000个中高档社区、部队系统干休所社区等（标准同上），整合建立社区连锁服务店2000个。 实现北京模式在其他地区的复制 2016年-2020年扩展至十省市。 全国范围内扩张，上市IPO。

13 05 未来计划 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 营销策略 财务预期
未来预期 营销策略 1、在进入某社区安装终端点单机同时整合社区服务店，与该社区服务站签署加盟协议，前期不收取其加盟费用，未来为该社区服务站申请政府菜篮子工程的补助每店至少3万元。 2、回故里公司工作人员在上述工作同时在该社区办理平台会员卡，充100元送近80元的东西（由有社区推广需求的供应商提供）。 3、初期为该社区服务站做增量，以米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品为切入点，同时增加十省市特色产品及其他服务，制定社区服务站服务标准如20元起送。 4、会员卡对接社会老年养老助残卷、军队系统军粮补差等 通州区人口总数 人，在建立社区实体店的同时办理会员卡，按过往经验预估办卡会员率将达到60%，根据目前北京社区店的市场调研，因受场地、经营品类、价格所限，单店平均年销售额在100万元左右，毛利率基本在30%左右。在项目发展初期不考虑物流情况在不影响社区店原来销售品类的同时，通过平台化运作放大其销售额，保守预计首年将为社区店单店带来100万的销售增长，而随着社区店规模的逐渐扩大，服务品类的大幅提升，销售额将迅速增加，而社区店单店原来销售品类也将逐步转移到本平台来。 财务预期

14 获得的相关批文： （附件）签署的部分协议： 06 项目支持 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 附加信息1
商务部（2012年8月10日）关于请协助提供利用农产品电子商务平台扩大网络消费资金扶持方案的函中将江西回故里有限公司列入试点工作计划中。 商务部办公厅商办建函【2013】100号“关于公布全国农产品流通创新和大型流通企业开拓农村市场重点联系单位的名单的通知”序号中第22项，将江西回故里有限公司列入名单中。 江西省商务厅与解放军301医院于2012年8月31日签署共同支持江西农副产品进京回故里平台的战略协议。 江西省商务厅与北京市东城区人民政府于2012年8月31日签署共同支持江西农副产品进京回故里平台的战略协议。 北京回故里农产品商贸商贸有限公司与北京军区联勤部干休所与签署社区综合服务平台合作协议。 获得区域政府对社区加盟店每家3万元的资金补助及协助社区连锁公司的业务发展； 项目取得终端点单机低成本投放社区楼宇、机关单位、写字楼的通道。 （附件）签署的部分协议： 回故里与阿大物流签订二级物流合作协议 回故里与江西省九江市签订服务平台合作协议 回故里与上海冰熊汽车签订合作协议 通州商委支持开展销售函 中绿食品协会与回故里签订组织生产企业供应商协议 中蔬协会与回故里支持协议 江西商务厅就本项目致北京商委协助函 江西商务厅就本项目致东城区商委协助函

15 项目支持 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 06 附加信息2 为“引县入京·中国好食材进社区惠民项目活动”主承办单位 　 为促进北京市农副产品流通体系建设，加大各省农副产品进京销售力度，中国蔬菜流通协会、中国西部研究与发展促进会、北京市农产品流通协会合作推出“我国贫困地区农产品电子商务流通项目”（简称“引县入京·中国好食材进社区惠民项目”），该项目于2015年4月开始先后在北京市和全国各省市自治区逐步实施。北京回故里农产品商贸有限公司作为本项目北京区域主承办单位，负责在北京市建设社区销售平台和网络销售平台，并在上述协会支持下与各省市政府协商，由政府为农副产品生产企业提供资金补助，保障各企业以优势产品价格进入本平台。

16 06 项目支持 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 附加信息3 中国蔬菜 流通协会 北京商报 食品产业网 新民网 商务部网站 北京晚报
北京日报 人民网 中国经贸 中国食品报 BTV财经 江西卫视

17 社区电商+社区实体服务站+社区传媒 谢谢