ISO.

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1 ISO

2 ISO 品質管理系統 ISO 9001:2008 基本精神： 程序化公司業務，遵循自定流程，達成P(Plan)D(Do)C(Check)A(Act) 循環，確保產品或服務的品質 品質管理系統 一般要求 文件化要求 品質手冊 文件管制(程序書) 記錄

3 資策會品質系統組織 各研究所有品質代表，教研所為林美華組長(6581)，教研所各中心亦有品質推動代表 (資料來源:品質手冊)

4 FY102會內各所品質代表 部門 姓名 智通所 高惠堂 創研所 孫 鈴 前瞻所 周逢春 雲端所 梁博輝 資安所 潘時超 教研所 林美華
孫 鈴 前瞻所 周逢春 雲端所 梁博輝 資安所 潘時超 教研所 林美華 產研所 黃麗虹 科法所 李雅萍 國際處 許玠為 部門 姓名 產推處 黃瑛琪 南區處 朱英璋 資訊處 楊再華 財資處 張旻芬 企劃處 謝素卿 會計處 李郁菁 人力處 張家鳳 稽核室 許皎慧 台日中心 張容彰

5 資策會品質政策 我們承諾 − 我們保證 − 以上品質政策已於99年第1次管審會由執行長頒佈 建立敬業務實的工作團隊 運用先進的專業知識和技術
不斷創新追求卓越的品質 我們保證 − 提供客戶充分滿意的產品及服務 為客戶創造「價值」與「成功」 以上品質政策已於99年第1次管審會由執行長頒佈

6 文件化 會級文件 (EIP→本會法規及相關文件→品推會服務網→品質文件→品質管理系統) 品質手冊 (III-QM-001)
文件品質規範 (III-PRC-024) 品質工作計畫 (III-QPP-102) 文件管制程序 (III-PRC-008) 品質記錄管制程序 (III-PRC-009) 教育訓練服務程序 (III-PRC-020) … 各研究所得視其業務需求可在會級文件程序的基礎下，詳細訂定業務流程。

7 文件編號說明 部門代碼一覽表 III 資策會 DEI 數位教育研究所 IDEAS 創新應用服務研究所 …
其他詳見文件管制程序(III-PRC-008) 文件屬性一覽表 QM 品質手冊 PRC 作業程序 WI 工作說明 … 其他詳見文件管制程序(III-PRC-008)

8 資策會的產品/服務品質範疇 每個作業程序內部亦連結至其他程序規範，例如所有的專案文件產生遵循文件管制程序 各所有其程序文件 產品/服務
業務內容 對應程序 資訊服務業務 顧問諮詢、推廣活動、市場調查、報告出版、… 資訊服務計畫管理程序(III-PRC-021) 教育訓練業務 客戶委託或公開招生之教育訓練業務(ex:開課、研討會、…) 教育訓練服務程序(III-PRC-020) 軟體發展業務 系統規劃、軟體開發、… 軟體發展計畫管理程序(III-PRC-017)、建構管理程序(III-PRC-007)、軟體設計與製作程序(III-PRC-018) 每個作業程序內部亦連結至其他程序規範，例如所有的專案文件產生遵循文件管制程序 各所有其程序文件

9 ISO 認證條文對照程序(節錄)

10 專案計畫與執行之依據 依據會內規範，會內專案的執行金額大於200萬且期程超過4個月(含)者，專案經理需撰寫PEP(Project Execution Plan)並據此為專案執行之依據。(102年度品質工作計畫(III-QPP-102)) PEP的撰寫依專案屬性分別參考資訊服務計畫管理程序(III-PRC-021)、軟體發展計畫管理程序(III-PRC-017)、…。

11 (成果)文件品質規範 專案計畫產出之成果應依據「文件品質規範(III-PRC-024)」撰寫與審查。 審查重點 格 式 內 涵
格 式 內 涵 封面、目錄、頁碼、基本形制、智財權宣告、標示參考資料來源、圖表編號、格式、字型等項 文題符合性 文件結構 文句流暢度 (避免超過35字 以上且無標點 符號長句) 客觀項目 主觀項目

12 (成果)文件品質規範範圍 文件品質係指本會計畫所產出之計畫成果，依屬性分A、B二大類： A類計畫成果
(1) 技術報告(技術分析報告、系統發展文件) (2) 調查報告(調查研究報告、規劃報告) B類計畫成果 (1) 論文(期刊、研討會及專著)註1 (2) 訓練報告(訓練心得報告、訓練教材) (3) 資訊服務(研討會、展示會)註2 (4) 刊物(期刊、書籍) (5) 軟體成品(原始程式碼、測試程式碼、可執行系統) (6) 媒體 (7) 可移轉技術(硬體、軟體、製程) (8) 專利權 註3 (9) 商標權 註3 (10) 其它 註1：科技專案合作研究由教授直接投稿且無會內同仁掛名者之論文免審查。 註2：資訊服務之研討會、展示會若為會外人士提供之講義免審查。 註3：專利權、商標權之申請及相關文件免審查。

13 (成果)文件品質重大缺失 不可以錯誤的客觀項目 範本：toms→專案計畫管理系統→成果範本 版權頁未依基本形制辦理 未宣告智慧財產權
未編目錄(含圖表目錄) 未編頁碼 表未編號 圖未編號 圖、表及內文未註明參考資料來源 未編參考文獻目錄

14 內部稽核 & 外部稽核 內稽：依據ISO標準條文要求，公司的管理階層須定期實施內部審查以確保品質系統之運作，內部稽核為審查方式之一，會內每年度皆會進行一次各研究所內部稽核。 外稽：國際標準驗證機構對資策會進行稽核

15 內部稽核 由公司品推會籌組稽核員至各所實施稽核，確認該所專案執行的品質系統是否有效運作 稽核依據： 會級程序文件 所級程序文件 專案PEP
其他文件：合約、法令規章、…

16 PEP 稽核 專案經理或執行人員須有相關文件或記錄證明其專案是依據 PEP 所述執行 若無須撰寫PEP者仍須說明如何執行專案，並檢附相關依據
稽核問題範例： 檢視至目前為止，所有的交付成果是否都有經過審查？ 是否有明訂專案會議頻率，是否有如實召開專案會議？ …

17 稽核結果分級 若稽核專案之執行與相關程序不符合，依影響專案品質之狀況，記于缺失、觀察或建議。 建議事項 觀察事項 是否有明確要求 是否不符合
證據不足 等級分類 主要缺失 次要缺失 觀察或建議事項 Yes No 建議事項 觀察事項

18 ISO 9001稽核小組分組(1/3) 組別 主稽核員 受稽部門 稽核員 觀察員 (一) 高惠堂 創研所(7/2) 雲端所(7/5)
何足惠(科法所) 江瑞芝(資安所) 楊珮玲(資安所) 李淑慧(產推處) 胡士鑫(教研所) 許譽勝(國際處) 陳惠娟(產推處) (二) 孫　鈴 教研所(7/16) 林燕華(台日中心) 姜禮煌(產推處) 黃瑛琪(產推處) 梁文馨(資安所) 黃瑜君(創研所) 林子玉(國際處) 張本杰(南區處) 陳毓璞(產推處) (三) 林美華 南區處(7/26) 企劃處(7/17) (含品推會) 江旭維(創研所) 陳美觀(教研所) 辜稜雯(產推處) 劉玲腕(台日中心) 陳慧玲(資安所) 李立美(國際處) 王惠敏(國際處) 陳靜宜(會計處)

19 ISO 9001稽核小組分組(2/3) 組別 主稽核員 受稽部門 稽核員 觀察員 (四) 楊小萍 國際處(7/25) 台日中心(7/12)
黃舒楓(創研所) 李婉萍(科法所) 許秋霞(教研所) 藍孟儀(產推處) 王致修(教研所) 張曉芸(科法所) 孫文秀(產推處) 張時鳴(資安所) (五) 程莉香 產推處(7/15) 資訊處(7/31) 朱世霓(科法所) 曹耀銘(企劃處) 陳寶珠(資安所) 蔡明達(創研所) 許嫺珮(創研所) 郭戎晉(科法所) 葉逸萱(國際處) (六) 盧玲朱 科法所(7/16) 財資處(7/3) 許玠為(國際處) 陳建智(企劃處) 古靜怡(創研所) 陶慰先(企劃處) 莊瑞倫(台日中心) 許皎慧(稽核室) 劉佩宜(資安所) 王姿云(產推處)

20 ISO 9001稽核小組分組(3/3) 組別 主稽核員 受稽部門 稽核員 觀察員 (七) 莊淑菁 資安所(7/11) 人力處(7/4))
段廣慈(會計處) 許皎慧(稽核室) 高淑伶(教研所) 侯麗惠(國際處) 梁博輝(雲端所) 劉岳哲(科法所) 林淑華(會計處) 廖慧美(教研所)

21 教所稽核計畫

22 稽核範圍及重點 抽查比例 稽核重點 部門納入ISO 9001品質管理系統計畫數50%以上
查檢部門程序書與會級程序書（如文件管制、文件品質規範等）之勾稽 落實PEP於簽約一個月內完成(鼓勵風險管理制定) 確認PADIS系統之重大逾期率與實際交付情形相同 查驗計畫成果之審查簽核流程

23 稽核準備 EIP 軟體憑證 紙本資料 toms

24 中心ISO推動 推動會議人時投入 中心文件交互審查 內稽自我查檢 PEP/文件品質/軟體發展查檢表 PEP修訂 補上toms表單/矯正預防

25 自我查檢後續議題 需製作 PEP 撰寫範本或指引 新進人員的品質程序知識之訓練 專案監控事項之落實，載明於會議記錄上(修訂會議記錄格式)