四川他山石能源投资有限公司 新员工入职培训

Presentation on theme: "四川他山石能源投资有限公司 新员工入职培训"— Presentation transcript:

1 四川他山石能源投资有限公司 新员工入职培训
（综合管理部 2016年4月20日）

2 我 眼 里 的 她 当时间推动着指针，在缓慢的时钟上倘徉，你从步履蹒跚到虎步龙骧，你从弱小步入茁壮。 日月逾迈，寸阴尺璧。如今的你，眼前海阔天空，脚下繁花似锦，心中斗志昂扬。 春种秋收，一丛金黄。经年回首，历历过往，他山之石，可以攻玉。 躬履艰难，而节乃见。有过艰难困苦，也有过幸福欢畅。 百般艰难铸就了你宝剑的锋刃，坚强如钢； 千种困苦历练出你梅花的品性，历久弥香。 三年来，匪朝伊夕，寝苫枕块；你历尽风雨，饱经风霜。 因此才能用智慧和勇敢一次次摘得桂冠， 因此才能在鲜花和掌声中穿越世纪的长廊。 回首一笑，淡然面对万千荣耀； 埋首前行，悄然珍藏昔日勋章。 只为登上理想之巅而努力， 只为下一次的超越积蓄力量。 呐喊呐喊 ——呐喊出心中的梦想 ——创造能源业的传奇； 拼搏拼搏 ——拼搏出企业的希望 ——让世界知道谁在书写产业的辉煌！ 他 山 石 业 务 三 部 张 腾 夫

3 梦，在他山石实现 我们来自不同的地方 是缘分，让我们相聚在他山石 是他山石，创造了我们共同追求的梦想 为了实现这个梦想，我们不停的学习…… 因为我们清楚 我们是他山石巨轮的驾驭者，并背负着他山石成长和壮大的使命， 这力量足以使我们不断的战胜自我，挑战一切 ！

4 目录 01 公司简介 contents 02 人力资源管理与行政管理 03 财务报销规定 04 基本办公礼仪

5 目录 contents 01 公司简介

6 PART Ⅰ ： 公司简介技巧 四川他山石能源投资有限公司成立于2011年2月28日，是四川能投机电物产集团控股子公司，是四川能投集团旗下专业的煤炭运营及钢材销售平台，公司注册资本4000万，注册地址在广元市旺苍县。 公司秉承“煤炭为基，资本为器，立足四川，辐射全国”的发展战略，结合四川能投物产集团和能投集团强大的资本运作能力和丰富的客户资源，发展成以煤炭能源为基础，集煤炭生产、销售、电商以及钢材销售为一体的综合性能源投资平台，年营业收入达到25 -30亿元。 公司总部设在成都武侯区望江路1号中海广场，位于秀美的锦江河畔，现设机构为6部1厂，6部分别为财资部、风控部、综合部、业务一二三部，办公地点在成都总部；煤炭洗选厂设在广元旺苍县低碳工业园区。 公司倾力打造煤炭供应全产业链，业务范围涵盖火电用煤、建材用煤、炼焦用煤等多个领域，目前公司分别与中电投、国电、神化集团、华电、大唐五大发电央企及中国建材、中国铝业、攀钢集团、酒钢集团、德胜集团、大有能源等上下游客户建立了良好的长期合作关系。 公司坚持“以人为本”的发展思路，建立了高素质的员工队伍。现有员工600余人，其中管理及技术人员30余人，高级职称1人，中级技术专业人才10人，在未来的发展中，公司将不断完善用人机制，为员工的成长提供广阔的平台，为能投集团业务发展和规模提升做出更大的贡献。

7 PART Ⅰ ： 公司简介 我们的组织架构技巧

8 公司简介 领导简介技巧 总经理：杨海龙 PART Ⅰ ： 副总经理兼业务一部部长 张康全 副总经理兼风控部部长 刘 怡
刘 怡 总经理：杨海龙 副总经理兼业务二部部长 饶昌池

9 目录 contents 02 人力资源管理与行政管理

10 PART Ⅱ ： 人力资源 入职管理和技巧 入职：员工入职时须准确填报个人资料。个人资料如有变更或补充，员工应及时通知综合管理部进行更改，以确保与员工有效的各项权益；员工的婚姻状况、住址变更等重大个人情况变化必须及时对公司予以申报。 试用及转正：被聘员工一般都需经过2个月的试用考查，期满合格后，方得正式录用。试用期满，由员工本人递交转正报告，填写《转正申请表》，申请转正。由用人部门部长将考核意见和转正报告意见递交综合管理部，经综合管理部综合考评同意转正后，报总经理审批。审批通过后，转入正式录用流程。如员工试用期内工作成绩突出，可申请提前转正，经总经理批准后执行，转正日期以总经理审批日期为准。 试用期员工如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。如有下列情形时，解除试用关系或按以下规定办理。 1.试用期内累计迟到6次或旷工1日者，解除试用关系。 2.员工在试用期间缺勤达7 个工作日（56 小时）及以上，公司将根据缺勤状况延长其试用期或立即解除试用。 3.试用期间双方互相考查；对不符合公司要求的，公司有权随时解聘。

11 人力资源 考勤管理和技巧 PART Ⅱ ： 公司实行指纹打卡考勤制度，员工上下班均签到。
周一至周五为标准工作日，工作时间：9:00-12:00、13:00-17:30， 中午12:00-13:00为午餐和午休时间。 迟到：员工在9:05后到岗视为迟到，每月迟到累计不得超过3次，超过3次后每次扣款50元； 旷工：未请假或请假未获批准而擅自不到岗； 工作调派中，在规定的时间未到岗； 工作期间擅自离开工作岗位超过120分钟，按旷工一天计算； 迟到或早退超过60分钟不足120分钟，按旷工半天处理，超过120分钟，按旷工1天处理。 加班：公司不提倡加班，确因工作需要加班的，须填写《员工加班申请单》经部门负责人及公司领导批准后，方可按照加班处理。

12 人力资源 假期管理和技巧 PART Ⅱ ： 主管及员工级 部门负责人审批 分管领导审批 中层管理人员 分管领导审批 总经理审批
法定节假日：具体放假时间按国家颁布的规定执行。 病假、事假 申请病事假，须提前填写《员工请（休）假申请单》，经部门领导及相关领导审核批准后方可休假。 申请病假，须提供医院证明，否则按事假处理； 一个月内考勤事假、病假1天以内，只发基本工资，超过1天扣发全部薪酬。 休假审批流程： 3天以上 3天及以内 主管及员工级 部门负责人审批 分管领导审批 3天及以内 3天以上 中层管理人员 分管领导审批 总经理审批 请假单需交至综合部人力资源处备案

13 人力资源 薪酬管理和技巧 PART Ⅱ ： 员工薪酬组成
员工薪酬=固定工资（基本工资+岗位工资+职级工资+技能工资+岗位补贴）+浮动工资（月绩效+年绩效）+福利工资（通讯费+交通费+餐费）+其他工资（如加班、出差补贴等）。 试用期员工薪酬，按固定工资和交通费的80%执行 发放时间：每月10号发放上月月薪，遇休息日或法定节假日顺延 计算方法 在入离职月，按实际出勤天数进行核算，当月薪酬=员工薪酬/21.75*当月实际出勤天数+其他奖励和补助-个税-其他扣款；（当月实际出勤天数大于21.75的，按21.75进行核算）。 保密原则 公司实行密薪制，严禁员工相互打探、讨论薪酬收入情况

14 行政管理 车辆管理和技巧 PART Ⅱ ： 派车条件： 1. 公司所有车辆首先用于保障公司总经理日常接送； 2. 原则上不允许非公务用车；
行政管理 车辆管理和技巧 派车条件： 1. 公司所有车辆首先用于保障公司总经理日常接送； 2. 原则上不允许非公务用车； 3．业务活动中公司领导、政府部门领导、重要客户接送用车优先； 4．严重影响经营的紧急事项用车优先； 5．急重病患者或严重工伤人员救治用车优先； 6．因事定车和一车多办事原则； 7．未携带重物或贵重物品外出办公者，原则上乘坐市政公交车辆往； 8．在车辆不紧张情况下，公司普通员工外出公务时，原则上可予以派车；但有紧急用车任务时，仍以紧急任务用车为先。 申请流程：

15 行政管理 办公用品管理和技巧 PART Ⅱ ： 领用： 交接与回收： 1. 新员工入职由综合管理部统一发放办公用品，由员工本人领用签字；
行政管理 办公用品管理和技巧 领用： 1. 新员工入职由综合管理部统一发放办公用品，由员工本人领用签字； 2. 因临时急需申购的办公用品，根据《办公用品申购单》由申请人领用办公用品。 3. 员工日常领用办公用品时填写《办公用品领用表》，按需领用，原则上每人每月只领一次。 4. 员工领用单价在人民币50元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。 交接与回收： 1.员工因离职或工作岗位变动时，需进行办公用品及办公设备的交接或回收。 2.移交人需逐项列出物品清单，填写《工作交接表》附件，由办公用品管理员清点盘存，确定办公用品损耗程度，移交接收人或回收办公室。

16 行政管理 工装管理和技巧 PART Ⅱ ： 工装领用和穿戴 员工工装监督检查 1．综合管理部在员工入职时登记着装尺寸，并统一采购工装；
行政管理 工装管理和技巧 工装领用和穿戴 1．综合管理部在员工入职时登记着装尺寸，并统一采购工装； 2. 员工领用工装后，由个人保管，且应保持工装的整洁，防止损坏、丢失，未经批准不得对工装私自改制、装饰。 3. 在工作时间内须着工装，着工装人员应穿着黑色或深色或皮鞋，须保持鞋面清洁，如无特殊规定，不得穿凉鞋或拖鞋式凉鞋。 员工工装监督检查 在岗员工上班时间的着装情况是个人的考评内容之一，对不按规定穿着使用及维护工装的，将在考评记录中备注，并按以下方式处理： 1．各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定； 2．工作时间不着工装者，一次罚款30元； 3．各部门在一个月内员工违反本规定累计超过5人次的，予以相应人员警告处分，该部门负责人罚款100元，罚款直接从当月工资中扣除； 4． 经指正和处分后仍不改正者的，予以解聘。 16

17 行政管理 工装管理和技巧 PART Ⅱ ： 离职员工工装管理规定
行政管理 工装管理和技巧 离职员工工装管理规定 1. 员工入职时已领用工装，在公司工作未满6个月（含试用期）离职的，工装保存完好，成色较新的，上交公司综合管理部，可不予扣款；如工装已有损坏、破漏、丢失等情形以，按工装原价100%扣款，工装可自行处理；如有未清洗等情况，根据实际情况及工装价值进行扣款处理； 2. 员工入职时已领用工装，在司工作满6个月不满12个月离职的，按工装原价50%扣款，工装可自行处理。 3. 员工入职时已领用工装，在司工作12个月以上离职的，不扣款，工装自行处理。但如有新领工装，且新领工装使用期限未超过6个月的，离职时工装需上交公司综合管理部（工装应保存完好），未交的或非工作原因损坏的按新领工装原价50%扣款，使用期限超过6个月的，不扣款，工装自行处理。 17

18 PART Ⅱ ： 行政管理 办公设备管理和技巧 1. 须爱护公物，在使用公司设备（打印机、复印机、传真机、电话等）时按照规程操作不得粗暴使用或破坏设施设备； 2. 应注意办公设备用电安全，避免将水杯等放置在电话、键盘、复印机、打印机等设备的旁边，以免弄湿设备； 3. 下班或使用完会议室后要关闭电灯、空调、电脑、投影仪等设备，拔掉电插板，确保用电安全； 4. 应尽量使用黑白双面打印、复印，节约打印用纸及打印费用； 5. 不得使用公司的办公设备、资源去做与工作无关的事。 18

19 PART Ⅱ ： 行政管理 办公环境管理 员工自觉维护公司办公区域的整洁和环境卫生，包括个人桌面、个人办公座位周围环境、会议室、卫生间等，并有权批评他人有违公德的行为； 办公区公共区域由员工分批值日进行清扫，值日人员当天须在9点前完成所有清洁工作，综合管理部将定期或不定期检查值日卫生情况，若发现值日者未按时或未彻底做好清洁工作，则按30元/次/人进行处罚，并计入个人考核。 员工应保持办公桌面的整洁和物品摆放整齐美观，桌面只能摆放与工作内容有关的物品，不能摆放食物等杂物； 不得在办公区域内抽烟，抽烟到抽烟区，任何员工都有权制止在办公区抽烟的行为，违反此规定一次罚款50元，第二次翻倍； 不得将公司保密件、重要文件资料随意摆放在桌面，相关文件要按密级要求保管好，并妥善保管。 19

20 PART Ⅱ ： 行政管理 OA系统和技巧 付款审批 合同审批

21 目录 contents 03 财务报销规定

22 一、费用报销流程及时间要求 二、费用报销票据要求 三、费用报销填写要求 四、费用报销附件要求 五、费用报销粘贴规范 1、费用报销粘贴要求
PART Ⅲ ： 财务报销规定和技巧 一、费用报销流程及时间要求 二、费用报销票据要求 1、费用报销票据要求 2、常见不合规票据 三、费用报销填写要求 1、金额填写要求 2、内容填写要求 3、费用报销单填写样本 4、费用报销单填写常见错误 四、费用报销附件要求 五、费用报销粘贴规范 1、费用报销粘贴要求 2、费用报销粘贴方法 3、费用报销粘贴常见错误 22

23 财务报销规定 费用报销流程及时间要求和技巧
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销流程及时间要求和技巧 1、费用报销流程 经办人 填写报销单 部门负责人 审核 会计 审核 财务经理 审批 出纳 付款 会计 核算 财务总监 签字审批 总经理 签字审批 2、费用报销时间 每月1-25号为费用报销时间。根据公司实际情况，以上月26号-本月25号为一个会计月度（年终决算除外），当月取得的票据必须当月及时完善报销手续，不得跨期。年终决算时，报销时间可能会有变化，届时另行通知。 23

24 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 PART Ⅲ ： 1、费用报销票据要求
财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 1、费用报销票据要求 （1）所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。 （2）外部取得的发票必须加盖开具单位的发票专用章。假发票、白条一律不予报销。 现行可报销的常见票据种类有： a.由税务部门监制的统一发票，如：**省**税务局通用定额发票、**省**税务局通用机打发票、**省**税务局通用手工发票等； b.由财政部监制的通用收据，如：**省政府非税收入通用收据、**省医疗卫生单位门诊票据、**省收费公路车辆通行费专用票据等。 （3）增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须附有增值税专用发票销货清单附件并加盖销货方发票专用章，否则不予报销。增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏和超出有效区域迹象，否则由经办人负责退回。 （4）能取得增值税专用发票的必须取得增值税专用发票，确因特殊情况不能取得的，须向领导说明情况方可报销。（注：除原有的销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物这些行业能取得增值税发票外，目前“营改增”已覆盖交通运输、邮政、电信业和研发技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁、鉴证咨询、广播影视等现代服务业，以上行业同样应取得增值税专用发票。） 24

25 单位名称不齐全；密码超过有效区域；金额不完整
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 2、常见的不合规票据 单位名称不齐全；密码超过有效区域；金额不完整 25

26 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 2、常见的不合规票据 无单位名称 26

27 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 2、常见的不合规票据 此发票为第二联，非套写 27

28 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 2、常见的不合规票据 未加盖发票专用章 28

29 开票单位旺苍县欣隆汽车配件门市部，发票专用章是旺苍县鹏飞汽车修理厂
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 2、常见的不合规票据 开票单位和发票专用章不一致 开票单位旺苍县欣隆汽车配件门市部，发票专用章是旺苍县鹏飞汽车修理厂 29

30 财务报销规定 费用报销填写要求和技巧 PART Ⅲ ： 1、金额填写要求
财务报销规定 费用报销填写要求和技巧 1、金额填写要求 阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。 所有金额以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示 单价等情况外，一律填写到角分；元角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“-”； 有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“-”代替。 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、 万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九 、十等简化字代替，不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者 “角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或 者“正”字。 大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之 间不得留有空白。阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额 中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是 “0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。 30

31 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 PART Ⅲ ： 2、内容填写要求：
财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 2、内容填写要求： 不同业务性质的费用不得填在同一张报销单上，如业务招待费和差旅费同一张报销单、固定资产购置和办公用品同一张报销单。 不同部门的费用不得填在同一张报销单上，发票不能分开的除外。如发票不能分开，但涉及多个部门的，需列出部门清单。 酒店发票应与餐饮发票分别报销，如为接待须填列业务招待费申请单。 以下费用必须在报销时一并填报，不得分别报销： (1)、差旅费：该次出差发生的车费、住宿费、餐费（不含招待费） (2)、业务招待费：该次接待所发生的餐费、烟酒费用 (3)、会议费：该次会议期间租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等。 31

32 注：此处为了让填写内容更加醒目，特别用红色字体表示。日常费用报销时不得用红笔、铅笔、圆珠笔填写。
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 3、费用报销填写样本 注：此处为了让填写内容更加醒目，特别用红色字体表示。日常费用报销时不得用红笔、铅笔、圆珠笔填写。 32

33 注：此处为了让填写内容更加醒目，特别用红色字体表示。日常费用报销时不得用红笔、铅笔、圆珠笔填写。
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 3、费用报销填写样本 注：此处为了让填写内容更加醒目，特别用红色字体表示。日常费用报销时不得用红笔、铅笔、圆珠笔填写。 33

34 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 PART Ⅲ ： 4、费用报销填写常见错误 a、报销内容有涂改，刮擦 b、金额无人民币（￥）符号
财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 4、费用报销填写常见错误 a、报销内容有涂改，刮擦 b、金额无人民币（￥）符号 c、空白处未划线注销 d、金额未保留两位小数 34

35 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 4、费用报销填写常见错误 a、内容填写不完整 b、金额栏填写不规范 35

36 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 PART Ⅲ ： 4、费用报销填写常见错误 a、 大小写金额不符 b、报销金额有涂改
财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 4、费用报销填写常见错误 a、 大小写金额不符 b、报销金额有涂改 c、大写金额不规范 36

37 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 PART Ⅲ ：
财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 采购物资需要的附件：发票；发票上未列明物品名称应附采购清单，并加盖销售单位发票专用章；采购磅单；采购入库单等。采购入库单需价税分列。 37

38 财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 PART Ⅲ ： 1、报销业务招待费需要的附件必须有：发票，业务招待费申请单
财务报销规定 费用报销票据要求和技巧 1、报销业务招待费需要的附件必须有：发票，业务招待费申请单 2、业务招待费申请单的内容有：宴请单位；来宾人数；宴请地点；我方陪同人员；用餐时间；宴请标准；宴请总额；领导审批。报销标准详见公司《差旅及业务招待费管理制度（试行）》 3、附：业务招待费申请单表样 38

39 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 附件：业务招待费申请单表样 39

40 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ： 1、报销差旅费需要的附件必须有：发票，出差任务书
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 1、报销差旅费需要的附件必须有：发票，出差任务书 2、出差任务书的内容有：出差人部门；出差人；预计时间；出差地点；出差路线；乘坐交通工具；住宿标准；出差任务；出差任务完成情况；领导审批。报销标准详见公司《差旅及业务招待费管理制度（试行）》 3、附：出差任务书表样 40

41 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 附件：出差任务书表样 41

42 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ： 1、购置固定资产需要的附件有：发票、采购申请、固定资产交付使用表
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 1、购置固定资产需要的附件有：发票、采购申请、固定资产交付使用表 2、固定资产交付使用表的内容有：固定资产名称；规格型号；使用部门；存放地点；交付使用日期等。 3、附：固定资产交付使用单表样 42

43 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 附件：固定资产交付使用单表样 43

44 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ：
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 1、报销办公用品需要的附件：发票，发票上未列明物品名称应附采购清单，并加盖销售单位发票专用章。 2、报销快递费需要的附件：发票，快递单 44

45 报销房租费需要的附件有：发票、房屋租赁合同(注:房租合同应为含税价)
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 报销房租费需要的附件有：发票、房屋租赁合同(注:房租合同应为含税价) 45

46 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ： 1、报销会议费需要的附件有：发票；会议通知；参会人员签到表。
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 1、报销会议费需要的附件有：发票；会议通知；参会人员签到表。 2、会议费的内容：因召开该次会议所发生的一切合理费用产生的发票，如：租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等。 46

47 财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 PART Ⅲ ： 1、费用报销粘贴要求
财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 1、费用报销粘贴要求 （1）在实际工作中原始凭证种类繁多，为便于装订和保管，在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。 （2）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。 （3）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 （4）纸张大小、金额相同的票据贴在一起。 （5）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。 （6）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白粘贴单上，再附在单据封面后。 47

48 （一）附件固定不能使用书钉等金属性易锈蚀的物品。
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据） （一）附件固定不能使用书钉等金属性易锈蚀的物品。 48

49 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ： 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据） （二）对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。修剪完毕后票据大小与报销封面一样（飞机票，保险票据等） 49

50 （三）过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据） （三）过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。 50

51 （四）经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据） （四）经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。 51

52 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ： 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据） ：请填写本张粘贴单所附单据情况 （一）票据张数较多或较小时先将票据粘贴在报销单据粘贴单上，然后将粘贴单附在差旅费报销单后。 52

53 票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据） 1 提示：票据固定点 2 3 4 提示：粘贴好的票据附于报销单据封面后 票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 53

54 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ： 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据） 1 提示：票据固定点 2 3 4 提示：粘贴好的票据附于报销单据封面后 票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上，不可直接附于报销单据后。 54

55 将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据） 上边沿线 1 将单据固定在封面的左上角， 齐封面的底边线将长出部分 对折 2 齐上边沿线将长出部门折拢， 使上下两段长短相当 提示：齐封面底边线对折 3 将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致 （二）长型的票据折叠方法 55

56 财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 PART Ⅲ ： 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤三：折叠票据） （三）宽型的票据折叠方法 1 2 3
财务报销规定 费用报销附件要求和技巧 2、报销凭证票据粘贴方法（步骤三：折叠票据） 1 2 3 4 （三）宽型的票据折叠方法 56

57 提示：无论票据的多少都应以齐单据封面正面左边为准，均匀分布在整个单据封面后，错落有致的排列。
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 3、粘贴中常见的错误 提示：无论票据的多少都应以齐单据封面正面左边为准，均匀分布在整个单据封面后，错落有致的排列。 （一）上厚下薄 57

58 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 3、粘贴中常见的错误 （二）中间厚两边薄 58

59 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 3、粘贴中常见的错误 （三）杂乱无章 59

60 （四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 3、粘贴中常见的错误 （四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线 60

61 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 3、粘贴中常见的错误 （五）粘贴时正面朝下

62 PART Ⅲ ： 财务报销规定 费用报销粘贴要求和技巧 4、我们的目的 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁

63 目录 contents 04 基本办公礼仪

64 基本办公礼仪 仪容要求和技巧 总体要求 PART Ⅳ ： 大方整洁，职业；
基本办公礼仪 仪容要求和技巧 总体要求 大方整洁，职业； 头发勤理、勤洗，并梳理整齐，发式以线条简洁、流畅、自然为好，做到给人以健康舒适的感觉。 勤剪指甲，不要留长，不留污垢； 保持身体干净卫生，勤换衣服勤洗澡，体味严重者要想办法除味； 脸要勤洗，不要满头大汗就进客户办公室； 消除头皮屑，肩膀上若落满头屑会有失大雅，应该及时清理； 不要戴墨镜或变色镜，让客户看到你的眼睛才会相信你的言行； 每天都得刮胡子，定期修建鼻毛； 有抽烟习惯的要注意口腔卫生，避免烟味太浓； 养成自我保健意识。男士平常也应使用基本护肤品，尤其是在容易引起皮肤干燥的秋冬季节。

65 PART Ⅳ ： 基本办公礼仪 仪容要求和技巧 妆容配合气质：依据自己的气质来适当化妆，讲究协调，给人以“浓妆淡抹总相宜”的感觉。此外，妆容上还要根据时间、场合、地点的不同来选择； 典雅不失清新：妆容显出典雅又不失清新的职业格调，表现出成熟、干练而又亲切的职业形象，让客户感到你值得信赖。 亮丽而不俗气：可打扮亮丽些，让你的神采飞扬来感染客户，但应注意掌握“度”。

66 PART Ⅳ ： 基本办公礼仪 握手礼仪和技巧 握手礼仪：场合、谁先伸手（妇女、长者、主人、领导人、名人）、握手方式（右手，掌心向左，虎口向上，以轻触对方为准）、握手力量轻重（依交往程度而定）、表情自然、面带微笑、眼睛注视对方。 尊者先伸手；大方对虎口；眼睛看对方；微笑加问候；力度六七分；三五秒就够；男女都平等，微笑泯恩愁。 注：握手前脱下手套；不宜左手与他人相握；不宜戴墨镜与人握手；注意手部清洁。

67 基本办公礼仪 介绍礼仪和技巧 PART Ⅳ ： 自我介绍：面带微笑，“你好，我叫XXX，是XX公司的XX。
基本办公礼仪 介绍礼仪和技巧 自我介绍：面带微笑，“你好，我叫XXX，是XX公司的XX。 介绍顺序：先为女性介绍男性，先为年长者介绍年轻者，先为职位高者介绍职位低者，先为主人介绍客人，先为早到者介绍晚到者。（较尊者拥有优先知情权） 被介绍者之间可以按照其中两个以上的顺序介绍，一般应按后一个顺序做介绍。 先介绍人数少的一方或者个人，后介绍人数多的一方； 在会议、比赛、会见、演讲、报告时，可以只将主角介绍给大家，而不需要一一介绍。

68 基本办公礼仪 电话礼仪和技巧 PART Ⅳ ： 拨打电话 如果对方不在，可以礼貌地提出我可以留个口信，或我什么时候再打比较方便？
基本办公礼仪 电话礼仪和技巧 拨打电话 如果对方不在，可以礼貌地提出我可以留个口信，或我什么时候再打比较方便？ 拨打业务电话，拿起话筒，面带微笑，清晰有力礼貌地报出：您好，我是他山石某某某，请找某某某；

69 基本办公礼仪 电话礼仪和技巧 PART Ⅳ ： 切记不能说不知道； 切记不能说请你直接拨打；
基本办公礼仪 电话礼仪和技巧 切记不能说不知道； 切记不能说请你直接拨打； 切记应无论接听亦或拨打电话请一定面带微笑，因为对方能够感觉得到； 遇到不知名电话转前台或留下电话或口信； 如遇不能当时解答的来电，请注意留下对方联系方式，并告知对方会尽快给回信！

70 基本办公礼仪 名片礼仪和技巧 PART Ⅳ ： 名片的递接一般应在初次见面一开始时相互递换；
基本办公礼仪 名片礼仪和技巧 名片的递接一般应在初次见面一开始时相互递换； 递接名片时，应面带微笑，同时微微颔首，双手轻捏名片的两角，将名片的正方向朝着对方送出。 切记尽量不要单手递接名片； 如果忘记随身携带名片，应很礼貌地向对方解释名片刚刚用完，请见谅！ 接到对方递的名片后切记不可随便放在一边，应很注意的收好对方名片，并注意记住名片上的头衔和确切的名字，以示对对方的尊重和重视！

71 WELCOME TO TASANS ENERGY
2016年04月 WELCOME TO TASANS ENERGY 再次欢迎您加入，他山石能源！