发票在线应用系统使用介绍 1 系统设置 在讲第一章前，介绍一下什么是网上办税以及网报和数字证书之间的关系 1 1.

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1 发票在线应用系统使用介绍 1 系统设置 在讲第一章前，介绍一下什么是网上办税以及网报和数字证书之间的关系 1 1

2 登录条件 已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息 浏览器为IE6.0或以上版本
有打印机(开具两联或四联式发票需要使用针式打印机)，打印分辨率(DPI)应当在360以上 注： 具体说明可参考发票在线应用系统相关技术支持手册 2 2

3 IE 浏览器的设置 https://www.gdltax.gov.cn:8443/fpzx 2、选择“安全” 3、选择受信任的站点
1、点击“Internet 选项” 6、点击“添加”按钮 7、点击“确定” 3 3

4 IE 浏览器的设置 2、选择“安全” 3、选择受信任的站点 1、点击“Internet 选项”
4、点击“自定义级别设置”，将弹出安全设置窗口 4 4

5 IE 浏览器的设置 注： 在ActiveX 控件与插件这大项中，全部选为“启用”
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6 发票在线应用系统总体介绍 登 录 6 6

7 登 录 非集团用户：纳税人编码+001 集团用户：纳税人编码+001 纳税人编码后六位 7 7

8 发票在线应用系统总体介绍 系统功能介绍 8 8

9 开票员维护 开票员维护 9 9

10 开票员维护 注： 本系统中，带红色“ * ”号为必填项 10 10

11 开票员维护 注： 非集团用户有多个操作员开具发票，那么在这里就可以增加操作员
集团用户，需要为子用户（002、003···）添加操作员，子用户对该功能没有权限 以上模块可编辑 11 11

12 子用户开票员设置 子开票员设置 12 12

13 子用户开票员设置 由开票员维护中调用数据 13 13

14 子用户开票员设 开票员维护与子用户开票员设置是首次登陆该系统需要录入设定的数据，下列讲解的付款方信息与开票项目信息的录入，纳税人可根据具体各企业需要，自由选择录入时间 14 14

15 付款方类别 付款方类别 15 15

16 付款方类别维护 注： 1.类别代码电脑自动生成 2.付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息 16 16

17 付款方信息 付款方信息 17 17

18 付款方信息 注： 1.付款方信息生成即可在开具发票时快速调用，节省时间 2.可继续录入付款方信息，也可对已有信息编辑 18 18

19 付款方信息 注： 已增加查询功能，可快速查找付款方信息并进行编辑 19 19

20 开票项目说明 开票项目说明 20 20

21 开票项目说明维护 21 21

22 注销登录 注： 为了使操作生效，需要注销，重新登录 22 22

23 新票首页介绍 通知公告 网报系统上纳税人申请的信息经过审核后反映到本系统的参数 23 23

24 开票状态 上图有三盏灯，当各盏灯都为绿色的时候，表示纳税人的开票状态正常，可正常使用本系统。当灯为非绿色时，表明出现异常状况，点击该灯，就会提示异常的原因。纳税人需要到前台或是网报系统上提交撤销异常状态申请。 第一盏灯可为绿色与红色，红色表明纳税人不可开具任何发票。 第二盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目不可开具红字发票；红色表明纳税人不可开具任何红字发票。 第三盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目的发票不可作废；红色表明纳税人不可开具任何发票。 24 24

25 首页介绍完毕，下面介绍的是发票开具模块！
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26 发票开具 打印参数调整 26 26

27 打印参数调整 注： 上下左右 的移动后，点 击保存，可用 A4纸进行测试 打印，与发票 进行比对后， 一直调整到与 发票位置相符 27 27

28 正常发票开具 正常发票开具 28 28

29 正常发票开具 注： 先选择开票项目，带出相应的发票种类 一个开票项目对应一个发票种类 增加“附注”，供用户填写 29 29

30 正常发票开具

31 正常发票开具

32 红字发票开具 红字发票开具 32 32

33 红字发票开具 注： 根据9种查询条件，查询需要的发票 在查询结果中，可按列排序 点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面
只可红冲除本月前的正常发票，红冲同样占用当月的开票额，需要用空白纸质发票打印 33 33

34 红字发票开具 34 34

35 补录票红冲 补录票红冲 35 35

36 补录票红冲 注： 此模块的查询时间为补录发票开具的时间，且查询起止日期不得超过2个月
当【状态】栏为已确认，表示税局对该发票审核通过，方可对该补录发票进行红冲处理 集团管理用户不能进行补录票的红冲 36 36

37 补录票红冲 37 37

38 电子发票作废 电子发票作废 38 38

39 电子发票作废 注： 本模块只可作废本月未被记账的发票。 39 39

40 电子发票作废 注： 输入作废的纸质发票左下方印刷流水号，填写发票作废原因后，点击【作废】，则发票作废成功。 40 40

41 批量开票介绍完毕，下面介绍的是数据应用模块！
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42 记账清单生成 记账清单生成 42 42

43 记账清单生成 注： 开票项目为必填项 如果按时间查询，起始日期必须是同一个月 43 43

44 选择需要记账的发票，打勾后，即可生成清单
记账清单生成 注： 选择需要记账的发票，打勾后，即可生成清单 44 44

45 记账清单生成 注： 1.每张电子发票只可以在一个清单里 2.生成清单的电子发票，不可以再进行发票作废的操作
3.保存后可自动生成流水清单号，方便查询与作废 45 45

46 记账清单生成 注： 1.企业根据需求打印汇总单或是明细单； 2.如果需要发票中其他项目在汇总单与明细单中显示，请在“记账清单设置 ”中操作。
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47 记账清单查询、作废 记账清单查询、作废 47 47

48 记账清单查询与作废 注： 1. 输入流水号或生成起止日期查询，查询结果可进行查看与作废操作； 2.在查看界面可对明细单与汇总单进行打印；
3.记账清单跨月不可作废。 48 48

49 记账清单设置 记账清单设置 49 49

50 记账清单设置 记账清单设置，可设置明细项与汇总项。先对明细项做介绍。 50 50

51 明细项设置 注： 选择开票项目后，默认明细项自动显示，不可修改。 可选明细项也会显示，供企业选择在明细清单中需要显示的项目。 51 51

52 明细项设置 注： 添加完毕后，点击【保存为默认明细项】，根据提示，直到【明细项名称】显示操作的具体时间，即保存成功。 52 52

53 记账清单设置 下面为汇总项设置介绍 53 53

54 汇总项设置 汇总项设置与明细项设置操作一样。 54 54

55 汇总项设置 【总汇项名称】显示操作的具体时间，即保存成功。 55 55

56 抵减发票登记 抵减发票登记 56 56

57 抵减发票登记 注： 当两企业互为收款方与付款方时，并且符合《营业税暂行条例》等有关法律法规，则可在本模块进行营业税的抵减。
登记完毕发票信息，如果符合条件，则会出现查询结果，如果不符合查询条件，则无法显示查询结果。 57 57

58 抵减发票登记查询、撤销 抵减发票登记查询、撤销 58 58

59 抵减发票登记查询、撤销 注： 在查询结果中可撤销抵减。 59 59

60 数据应用介绍完毕，下面介绍的是数据采集模块！
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61 发票补录 发票补录 61 61

62 发票补录 注： 选择开票项目后，系统自动带出该票种的票面输入信息 填写完毕后点击【保存】，则录入成功。 62 62

63 补录发票查询、删除 补录发票查询、删除 63 63

64 补录发票查询、删除 注： 当补录状态为待确认时，纳税人可进行删除操作，但不可在【补录发票红冲】中操作。
当补录状态为已确认时，表示税务人员已经审核通过该发票的信息，纳税人不可再对该发票进行删除操作，但可以在【补录发票红冲】中进行红冲操作。 64 64

65 介绍数据采集完毕，下面介绍的是发票查询！
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66 发票开具情况查询 发票开具情况查询 66 66

67 发票开具情况查 67 67

68 发票开具情况查询 注： 点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面 该界面可导出excel表格，保存到本地电脑 68 68

69 发票开具情况查询 注： 使用本地下载导出发票开具情况查询数据 一份表格最多包含5000条数据，超过则另外一份表格进行处理

70 取得发票情况查询 取得发票情况查询 70 70

71 取得发票情况查询 71 71

72 介绍发票完毕，下面介绍的是系统帮助！ 72 72

73 系统介绍 系统介绍 73 73

74 系统介绍 74 74

75 使用帮助 使用帮助 75 75

76 使用帮助 此模块可下载使用帮助文档和工具 76 76

77 非集团用户的系统功能就介绍完毕，现进行集团用户系统功能的介绍
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78 登陆系统界面 系统支持新票和旧票的使用，请根据自己实际情况选择，原则是用完就票用新票。 78 78

79 旧票 首 页 注： 旧票原则上没有改动，请按照以前的操作方法使用。 79 79

80 新票 首 页 注： 集团用户001管理员用户，新票的操作原则上没有太大的改动。 80 80

81 分配机制设置 分配机制设置 注： 发票查询，数据应用、系统维护和数据采集的操作与非集团用户相同，在此不重复介绍，下面只对配号管理进行介绍
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82 在线用户分配机制 注： 共享模式：在线开票子集团共同使用企业的开票余量，先开者先用。
分配模式：是指在线开票子集团必须得到管理用户的限量分配后才能开票。 82 82

83 号码分配 号码分配 83 83

84 号码分配 注： 在共享的非分配机制下，点击分配后会显示该提示，表明在该界面不可操作 84 84

85 号码分配 当分配机制为分配时： 85 85

86 号码分配 注： 子用户开票的增减数量不得大于未分配数量 86 86

87 集团用户只具备管理权限的001用户系统功能简单介绍完毕，现进行集团用户具备开票权限的用户系统功能的介绍
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88 登 录 集团用户：纳税人编码+002（003····） 用户名登录： 纳税人编码后六位 登录密码 88 88

89 号码回拨 注： 当集团用户具有管理权限的001用户将集团的分配机制设定为共享时，子集团登陆后没有配号管理，如以上界面 89 89

90 号码回拨 号码回拨 注： 发票开具与发票查询的操作与非集团用户相同，在此不重复介绍，现只对号码回拨进行介绍 90 90

91 号码回拨 注： 当集团用户具有管理权限的001用户将集团的分配机制设定为分配， 并对子集团进行了号码分配后,子集团登陆后在号码回拨中操作，如
以上界面 91 91