YOHO渡假村-2010專案套裝行程.

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1 YOHO渡假村-2010專案套裝行程

2 報告大綱 1.公司簡介 2.專案簡述 (專案授權書) 3.專案分解結構(WBS&OBS) 4.活動排序與專案里程碑
5.專案進度規劃(甘特圖) 6.套裝行程草案 7.風險規劃與因應 8.溝通與安全規劃 9.專案結案

3 公司簡介 個案公司 : YOHO悠活麗緻渡假村 地點:屏東縣恆春鎮萬里路27-8號 董事長 : 曾忠信
客房數 : 419間(約可容納近2000人) 、九種房間樣式 設施 : [1]兒童俱樂部 [2] YOHO溫泉水療 [3] YOHO歡樂天堂(PUB酒吧) [4] YOHO滑水道 [5]兒童戲水池 [6] YOHO懶人河 [7]沙灘排球場 [8]過境世界(電玩娛樂區) [9]日落海岸 [10]自行車之旅 [11] YOHO美容館 [12]精品商店街

4 專案簡述 專案目標 : [1]兩個月內完成夏浪套裝行程，活動時間三個月。 [2]夏季住房率提升、私人海灘使用率提高。
[3]暑期營收比去年高出20%。 (1)去年同樣時段總營收約1200萬。 (2)住房率約7成。 (3)總遊客人數約10萬。 專案預算 : 350萬 專案起始時間 : 專案完成時間 :

5 專案簡述(續) 專案對象 : 夏季墾丁遊客 專案負責人 : 羅偉榮 專案範圍 : [1]規劃行程內容 [2]與相關旅遊業者合作
[3]行程活動執行 [4]海上設備租購評估 [5]提升客房率與海灘利用率 [6]活動後善後處理

6 專案簡述(續) 關鍵成功因素: [1]是否因為人數的增加而破壞原有服務品質水準。 [2]專案成本是否可容許價格上的優惠行動。
[3]輔助活動人員是否足夠。 可行性分析: [1] 私人海灘規劃較少，可充分利用此資源，製造優勢。 [2]夏季為墾丁地區的旅遊旺季。 [3]客房費用為飯店業者主要收入之ㄧ，希望透過套裝行 程提升住房率。

7 工作分解結構(WBS) 完成套裝行程 活動小組成立 客房品質改善 工程建立規劃 人力資源規劃 資金運用規劃 套裝行程宣傳 [1]活動策劃
[2]水上活動輔助 [3]熱舞表演 [4]機動人員調配 [5]救生員 [6]海灘烤肉活動 [1]客房清潔 [2]環境佈置 [3]送洗業務 [4]備料補充 [5]客房服務 [6]套裝贈品 [1]村內裝飾 [2]設備維修保養 [3]村內音樂控制 [4]水域管理 [5]路線規劃 [1]學校實習合作 [2]專業海上教練 [3]工讀生招募 [4]面試徵選 [5]人力銀行 [1]預算核定 [2]物料採購 [3]薪資 [4]獎勵制度 [1]網頁更新 [2]廣告宣傳 [3]海報設計 [4]旅行社合作 [5]媒體通知

8 組織分解結構(OBS) 專案負責人：羅偉榮 專案統籌 秘書：陳依涵 [1]傳達執行任務 [2]會議紀錄 [3]資料彙整 房務部：鄭其勇
房務業務 顧客反應 公關部：吳珮琪 活動規劃 活動輔助 工程部：姚方德 設備維護 設施維修 人事部：黃鈺婷 人事培訓 財務部：張景輝 營運規劃 行銷部：齊育麟 傳播行銷

9 平衡矩陣型的專案組織 ... 人事部經理 房務部經理 專案經理 公關部經理 組長1-1 組長1-2 組長1-3 組長1-6 專案人員1-1
專案人員2-1 專案人員3-2 專案人員4-3 總經理 ... 財務部經理 行銷部經理 工程部經理 組長2-1 組長2-2 組長2-3 組長2-6 組長3-1 組長3-2 組長3-3 組長3-6 組長4-1 組長4-2 組長4-3 組長4-6 組長5-1 組長5-2 組長5-3 組長5-6 組長6-1 組長6-2 組長6-3 組長6-6 專案人員5-5 專案人員6-6 專案秘書

10 活動需求人力 職前訓練課程 5名外聘專業人員、50名實習工讀生 1.海上娛樂輔助人員 (3人專業、6人實習，分成三組團隊)。
2.海上救生員(1人專業、5人實習生) 醫務員(由公司內部醫務團隊選出1人帶領6位實習生)。 3.房務員(由每區樓長小組帶領..共20人實習生) 機動人員(由每區公司內部機動小組帶領..共10人實習生)。 職前訓練課程 1.房務訓練。 2.活動訓練。 3.導覽訓練。

11 責任分配 專案成員 工作項目 羅偉榮 專案小組成立、專案規劃與整合、專案會議主持 陳依涵 會議紀錄、專案進度控制、資料收集整理、傳達任務
吳珮琪 水上活動策劃、水上活動安全維護、表演活動設計 鄭其勇 顧客反應諮詢、房務處理、備料申請、環境規劃 姚方德 設備保養維修、園內工程維護、水質檢測 黃鈺婷 人才招募、教育課程、產學合作、人力銀行接洽 張景輝 資金募款、物料採購、薪資管理、獎勵制度、預算編列 齊育麟 廣告行銷、商品設計、旅遊業合作、網頁更新

12 專案活動排序 1.專案提案 10.檢討缺失與進度控制 2.審查通過 11.廣告設計與行銷業務 3.專案人才徵選 12.環境佈置
1.專案提案 10.檢討缺失與進度控制 2.審查通過 11.廣告設計與行銷業務 3.專案人才徵選 12.環境佈置 4.建立人事組織結構 13.活動彩排 5.策劃套裝行程方案 14.前置準備 6.與相關業者接洽 15.執行 7.人才招募與訓練 16.客戶反應彙整 8.活動規劃 17.改善缺失 9.物料定購 18.專案結束

13 專案活動排序圖 1.專案提案 7.人才招募與訓練 13.活動彩排 2.審查通過 8.活動規劃 14.前置準備
開始 1 2 3 4 5 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 結束 1.專案提案 7.人才招募與訓練 13.活動彩排 2.審查通過 8.活動規劃 前置準備 3.專案人才徵選 9.物料定購 執行 4.建立人事組織結構 10.檢討缺失與進度控制 16.客戶反應彙整 5.策劃套裝行程方案 11.廣告設計與行銷業務 17.改善缺失 6.與相關業者接洽 12.環境佈置 18.結束善後 專案活動排序圖

14 專案進度(甘特圖)

15 專案里程碑 2008/04/06 批准允許 2008/05/20 活動規劃完畢 2008/06/01 活動開始
2008/04/01 2008/04/06 批准允許 2008/05/20 活動規劃完畢 2008/06/01 活動開始 2008/07/15 檢討問題 2008/08/31 活動結束 2008/09/01

16 套裝行程內容草案 項目 優惠內容 住宿 全系列客房8折、滿10人以上1人免費 餐飲/1人 [1]紅魔鬼餐廳 – 8折優待卷*1
[2]椰林海岸巴比Q – 6折優待卷*1 免費提供/1人 [1]水月荷咖啡庭園 – 經典咖啡招待卷*1 [2]歡樂天堂 – 特製調酒招待卷*1 [3]歐式自助早餐 [4]精美水果、YOHO礦泉水、報紙 活動內容 [1]潛水體驗活動(免費) [2]海上四合一玩到爽活動(免費) (香蕉船、飄飄船、海上騎士、浮潛) [3]衝浪入門教學(報名費:100元) [4]沙灘排球比賽活動(報名費50元) [5]海岸生態之旅(免費) [6]夕照海灘巴比Q(費用: 800元/1人)

17 風險規劃與因應 風險評估與因應： 風險事件 可能性 衝擊性 因應計畫 天候不佳影響活動 3 2 籌劃備用行程、計劃特殊情況方案
人員不足或中途離職 簽訂違約離職處分、人力銀行洽談 設備損壞或維修 維修小組成立、購入部分設備備機 活動意外發生 加強人員訓練並成立醫務小組 客戶失蹤或死亡 1 5 加強偏遠地區巡邏、警方聯絡網建立 5 可 4 活動意外發生 能 3 天候不佳影響活動 設備損壞或維修 性 2 人員不足或中途離職 客戶失蹤或死亡 1 2 3 4 衝 擊 性

18 成本預算規劃 項目 金額 總合 專案負責人薪資(額外加薪) 10,000 * 5月*1人 50,000 專案小組成員薪資(額外加薪)
5,000*5月*7人 175,000 外聘專業人員薪資 30,000*3月*5人 450,000 臨時實習人員薪資 8,000*3月*50人 1,200,000 實習工讀生住宿 2,000*3月*5間 30,000 工程與設備費用 物料與耗材費用 300,000*3月 300,000 3,405,000

19 溝通規劃 人力需求規劃 1.專案小組每禮拜開會檢討兩次，並進行會議紀錄。 2.每星期確定專案進度與報告。
3.發生緊急狀況，第一時間通知專案經理。 人力需求規劃 需求部門 資格 薪資待遇 公關活動部 水上活動經驗、團體活動領隊經驗 30,000(水上) 20,000(陸上) 房務部 整理房務經驗、學歷高職以上 20,000(正職) 8,000(實習) 餐飲部 餐飲服務經驗、學歷高職以上 20,000(全職)

20 專案結束 1.周邊環境整理 2.顧客資料建檔與事件發生紀錄資料保存 3.產學合作檢討與成果討論 4.財務款項處理確認完成
5.受聘人員是否續約評估 6.專案相關人員決定獎懲 7.廣告與活動宣傳通知結束

21 報告完畢

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