Operation Flow of RT-Mart

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1 Operation Flow of RT-Mart
大润发操作流程 Operation Flow of RT-Mart 华东区域KA组

2 营运管理流程 门店自主权利 产品补货流程 新品进场流程 价格调整流程 商品促销流程 新店开张流程 财务付款流程
目录 营运管理流程 门店自主权利 产品补货流程 新品进场流程 价格调整流程 商品促销流程 新店开张流程 财务付款流程

3 营运管理流程 各片区采购助理 负责日常单据传递和财务衔接等 各片区采购经理 片区内所有门店各项事宜负责 全国采购经理/ 杂货处经理
负责合同谈判/重要事件等协调 全国采购总监 负责合同的审批/重要业务事项的决定 董事长 负责调价/新品进场/紧急结款签批等

4 门店自主权利*大润发 ■单品选择： ◆门店不具备单品的采购权利； ◆门店具备对单品选择的建议权利； ◆门店不具备淘汰单品的权利。

5 门店自主权利*大润发 ■陈列： ◆货架陈列：门店有一定的权利。 ◆特殊陈列：门店有一定的调整权。
* 门店需遵从采购部规划的货架陈列图，但可根据实际销售等情况进行适当调整。 * 正常货架缺货，门店有权自行选择商品进行陈列。 ◆特殊陈列：门店有一定的调整权。 * 一般与总部采购签订的特殊陈列协议，门店按总部发的内部联络函进行陈列，供货商对陈列效果等进行反馈，再由总部与门店沟通、协调，并进行调整。 * 门店也可自行确定特殊陈列的位置、时间段和费用。但总部会检查并罚款。

6 门店自主权利*大润发 ■价格： ◆门店不具备商品正常销售的自行调价权利。 ◆门店店长可直接领导市调组进行竞争性调价。
◆门店不具备供货价的调整权利。 ◆门店不具备调高正常售价的权利。 ◆门店店长可直接领导市调组进行竞争性调价。 * 每天可对敏感性商品进行市调后调价（门店仅有一天的调价权，但可天天调整）。（乱价时直接与门店协调进行调整，对于采购的协调，门店也可不理睬）。 * 调价的SKU由POS机实时监控其销售金额。

7 门店自主权利*大润发 ■促销活动： ◆ DM促销一般由总部采购确定，门店有一定的建议权但不具备商品促销的决定权。
◆DM同期需配合堆头或TG，门店需严格执行.(反馈执行) ◆门店需执行总部确定的促销活动（时间、内容、形式），但门店店长/经理/主管对堆头位置有决定权利。 ◆门店可自行确定店内促销（也可报总部），包括安排堆头、TG等。 ◆对促销期间销量进行回顾是没有的。 ◆对于大型促销，采购部可协同市场部共同进行。

8 门店自主权利*大润发 ■助/促销品： ◆助/促销品管理混乱。 ◆原则上是由门店主管负责，但经常会发生内盗情况。

9 门店自主权利*大润发 ■物流： ◆有DC。但我司目前直配门店。

10 正常补货流程 注：收货回执需有门店收货部门的签字和盖章（两者缺一不可） 门店负责订货的ALC部门出电脑自动补货单
业务员与门店主管协调后再重新下手工订单(前订单作废) 门店杂货主管审核补货品项、数量等。 问题订单 门店出订单并传真给经销商 经销商业务员指导文员确认订货数量及金额 经销商根据订单送货至门店，收货确认回执，根据回执开具发票 注：收货回执需有门店收货部门的签字和盖章（两者缺一不可）

11 手工补货流程 *对于海报商品、团购或其他特殊情况，门店也可自行手工下订单（或由总部采购统一下订单）。
*新品进场首张订单一般由总部采购统一下订单。 业务员与门店主管协调后再重新下手工订单(前订单作废) 门店或总部采购根据需求情况下手工补货单 问题订单 门店或总部采购出订单并传真给经销商 经销商业务员指导文员确认订货数量及金额 经销商根据订单送货至门店，收货确认回执，根据回执开具发票

12 补货流程注意事项 *补货前：对于促销商品或旺季时商品的订单，门店杂货主管/经理有很大的建议权利，故经销商需加强促销员对订单量的关注。若发现订单量不足，应及时与门店主管/经理协调，重新订单。 大润发系统订货周期为每周二、周四（或周五），若该时间无订单，业务员需及时到门店查询（避免遗漏订单）。 *补货中：货款结算以签字盖章后的收货回执为准，故务必保留门店确认的收货回执。 一般情况下需按订单上注明的到货时间内送货至门店。如遇特殊情况要提前送货的，需与门店主管/经理沟通，让其与收货处打好招呼；若无法按期到货需延迟的，最多在订单到货时间的基础上延迟两天，逾期对方会重新发修改订单（订单号与原订单号不同，注意同张重复送货收货的问题），经销商应按新订单进行送货(也可先与门店确认)（避免无法结账）。 *补货后：经销商需跟进商品的上柜情况。 *对于订单号与收货号不符，无法结账的，业务员一旦知晓，需在一周内与门店主管/经理协调，进行订单和收货的补充修正。

13 反馈进场结果。由分支机构跟进经销商进店操作
新品进场流程 对 外 区域KA组 各分支机构/经销商 开通并订单 C:\KA.doc NKA客户新品申报单 新品报价单 反馈进场结果。由分支机构跟进经销商进店操作 分支机构主任签批 生成货号 销售组经理签批 华东区采购 Key in部 签批后 区域KA组 同时反馈 全国采购经理 一般七到十个工作日 质检后盖章 整理报价单并谈判 签批后 大润发华东区采购 全国采购总监 开通后通知 签批后 董事长 质检部 区域KA组 对 内 注：1、大润发一般每周六开新品探讨会，确定是否能进场。 2、首批订单一般由采购统一下单，直接传到各经销商处。

14 NKA门店新增单品申请单 申请进店方式：新增 替换 替换品项： 办事处/直销部： 申请人： 申请日期： KA名称： 门店名称：
办事处/直销部：　　　　　 申请人：　　　　　　　　　申请日期： KA名称：　　　　　　　　　门店名称： 申请进店产品名称 包装规格（　X　） 条形码 供 货 价 格 含税（元/箱） 含税（元/瓶） 未税（元/箱） 未税（元/瓶） 建议零售价 最低零售限价 生产企业 供货商名称 供货商编号 该门店同一品牌品种已有规格 进店理由 申请进店方式：新增　　　替换　　　　替换品项： 直销部/办事处主任意见： 区域KA部主任意见： 分公司经理意见： KA部NKA主任意见： KA部经理意见： 执行结果反馈：

15 产品进场后的状态 状态“8”和“9”，由采购决定做还是不做。也可采取促销进行产品维护。 ◆ 状态1：正常销售
◆ 状态2：新品试销（2-3个月试销期） ◆ 状态3：新品决定期（2个星期）（决定到“1”或“9”） ◆ 状态4：大宗商品（保留品项，可下订单但不出排面。也叫策略性商品，团购时由门店报给采购下订单）（如高端油） ◆ 状态5：保留10天（需继续销售的，2天内再拉回“1”；需删除的，则到“9”。）如AE ◆ 状态6：季节性商品（礼盒或山茶油），不通过董事长 ◆ 状态7：切货商品（一次性商品、促销装、加量装，如VA） ◆ 状态8：进入删除（有库存、可以促销或特卖会时开通） ◆ 状态9：删除商品（能查询条码等资料，特殊情况也可以开通） 状态“8”和“9”，由采购决定做还是不做。也可采取促销进行产品维护。

16 调价流程 大润发华东区采购 公司制定价格体系 全国采购经理 （过目） KA事业负责人 全国采购总监 （审核） 反 馈 （审核） 区域KA组
对 外 大润发华东区采购 公司制定价格体系 （附市场调查价格） 返回二次提报 全国采购经理 （过目） KA事业负责人 全国采购总监 （审核） 反 馈 （审核） 区域KA组 董事长特别助理 提供其他KA的价格标签 拟定报价单 （审核） 大润发报价 董事长 对 内 Key in部门 （录入/打印） 生效（隔日） 注：1、大润发的内部审批和调价流程一般两周到一个月。 2、在报价时，大润发一般需要家乐福、欧尚、麦德龙的价格标签。

17 促销操作流程 （所有促销均书面确定） 1、区域KA将每月维护一次价格（系统和促销）。C:\5月报价.xls
与大润发华东采购 确认DM档期 分支机构跟进经销商与门店沟通并执行 区域KA与分支机构 沟通 大润发广告 公司印刷、发行 区域KA至少提前一周 通知分支机构 区域KA整合促销 计划（品项价格） 提前40天与大润发确认品项 及价格，提供图片 及DM背景光盘 区域KA与大润发 沟通谈判 （所有促销均书面确定） 1、区域KA将每月维护一次价格（系统和促销）。C:\5月报价.xls 2、促销供价生效时段：前7后8；但不完全按此时段，经销商送货时需关注订单上注明的档期。

18 新店开张流程 大润发 给新开店的书面通知及新店三证 办事处做好供货商准备工作 区域KA 落实进店品项和新店开业大型促销计划 管理/ 监督/
分析 回馈 给到办事处、供货商关于新店配合的流程 尤其是财务流程。 第一、二月结款/销售跟踪 新店开张，办事处需协调经销商提前一个月拟好大型促销计划， 并提报区域KA，由区域KA与大润发总部采购谈判确认。经销商协调 门店一起做好活动相关准备。办事处跟进和反馈。

19 财务付款流程 上海嘉里食品/经销商财务 大润发华东区采购助理－小蔡 采购助理当天将发票送入财务部
★ 帐期：发票收到后月结15天。 ★ 结款日：每月20日。 隔天确认是否收到 送发票或快递 最好在每月26日前 大润发华东区采购助理－小蔡 举例说明。 ★ 发票上需备注：厂编、店别和订单号（或收货号） （三者缺一不可） ★ 订单号不清楚的情况下可备注收货号。 ★ 如：订单号 中的13即为店别。 采购助理当天将发票送入财务部 财务收票人盖章，开始计算帐期，发票无误的话，15天后结帐 发票有误，则退回采购助理 采购助理将有问题的发票反馈给 经销商

20 财务付款流程 现以举两例说明，以供参考。 1、假设A：5月1日－15日送的货。 ★ 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。
5月份 6月份 开票并快递到 15天帐期 结款 1 15 18 19 31 1 2 20 30 送货 财务盖章确认计账时间 注：一般当月25日送的货，29日计入帐期的话，次月20日可结款（一般预留两天财务作帐的时间）。 ★ 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。 ★ 最好送货后马上开具发票。尽量不要累积太多发票后才快递。

21 财务付款流程 2、假设A：6月30日送的货。 ★ 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。
6月份 7月份 8月份 开票并快递到 15天帐期 结款 1 30 1 4 5 20 31 1 20 30 送货 财务盖章确认计账时间 注：一般财务需1-2天的作帐时间，故20号当天到的帐期要到次月20日才能结款。（重点关注） ★ 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。 ★ 最好送货后马上开具发票。尽量不要累积太多发票后才快递。

22 大润发通讯录： 华东区采购： 甑萍 倪加琪 tel： ， ，mob： ； 华东区采购助理：小蔡 tel：

23 谢谢大家！