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3 上海博天信息技术有限公司 2016年5月
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课程内容 1 5 2 6 3 7 4 8 新旧软件变化介绍 新软件使用时间 软件升级安装 软件功能介绍 初次使用 日常使用 重点提示
常见问题 4 日常使用 重点提示 8
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2016年7月1日起网上电子申报系统eTax@SH全面 升级了!
3 升级 版本2
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7月1日正式启用(同时2.0版本只能查看数据,不能申报)
软件使用时间 3”快捷方式 6月公测要求: 要求企业在6月申报期结束后, 预填7月要填报的季度申报表, 特别是增值税小规模纳税人。 7月1日正式启用(同时2.0版本只能查看数据,不能申报)
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如何升级软件呢? 1 2 3 4 软件升级安装 5月份在旧版eTax@SH中静悄悄自动下载新版eTax@SH3。
需要重新创建账号 。
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软件下载安装 若需要重新安装,可登陆www.botian.net 下载中心—电子申报软件3.0安装程序,解压后安装以下三个程序:
软件安装 若需要重新安装,可登陆 下载中心—电子申报软件3.0安装程序,解压后安装以下三个程序: .Net Frameworks 2.0 CA证书管理器 – 协卡助手 3 注意:若与原申报软件安装同一台电脑上,则无需重新下载软件安装。 改
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初次运行 4.初次使用
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新建账户 4.初次使用
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主界面 导航灯-按钮前小点 菜单在这里 常用按钮 待完成任务数 申报期截至日期 文件夹 通知在这里
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日常使用 常规流程 填写报表 发送报表 收取回执 缴款 收取电子凭证 查看完成情况
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软件三大变更点 更新核定信息操作变更 需要用户发起缴款 1 附加税(费)需要申报 2 3 软件变更
税款缴纳不再自动扣缴,而是由纳税人在软件中自主发起缴款请求。 2 附加税(费)需要申报 城建税、教育费附加、地方教育附加等附加税(费)需要在主税的一套报表中填写申报。 3 更新核定信息操作变更 取消“下载核定”,账户中直接更新信息。
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软件的小变化 1 1 2 3 4 5 电子凭证收取后被放入[收件箱] [发件箱]更名为了[草稿箱]。
2.软件变更 软件的小变化 电子凭证收取后被放入[收件箱] 1 [发件箱]更名为了[草稿箱]。 1 2 [申报情况]更名为了[完成情况],其中可查看涉税事项办理情况。 3 查看期初数据需从申报项目填写窗口的菜单中进入。 4 点击[X],不退出软件,而是缩放到桌面右下角。 5
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操作步骤:点击左上角“填写”按钮,或点左上角公司名称下的“待完成”选择需要填写的报表。
填写报表(1) 功能介绍 操作步骤:点击左上角“填写”按钮,或点左上角公司名称下的“待完成”选择需要填写的报表。 点击左上角“填写”按钮,或点左上角公司名称下的“待完成”选择需要填写的报表。
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报表填写规则 先填附列资料 1 再填附表 2 最后填主表 3
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填写规则:点击需要填写的栏,会自动带出填写说明,若填写数据有错误,栏次会显示报错信息,请企业自行校对核实数据后在审核保存报表。
填写报表(2) 填写规则:点击需要填写的栏,会自动带出填写说明,若填写数据有错误,栏次会显示报错信息,请企业自行校对核实数据后在审核保存报表。 鼠标点击需要填写的栏,会自动带出填写说明,若填写数据有错误,栏次会显示报错信息,请企业自行校对核实数据后在审核保存报表。
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填写规则:报表填写完毕后,先点“审核”,再点“保存”。若“审核”不通过,则提示错误显示在报表最上角,请核实修改再保存。
填写报表(3) 填写规则:报表填写完毕后,先点“审核”,再点“保存”。若“审核”不通过,则提示错误显示在报表最上角,请核实修改再保存。 审核错误信息会显示在报表左上角,请核实。
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新旧申报表变化 申报表填写原则相同: 申报表重大差异: 先填附表,后填主表 蓝色格子可填,白色不可填
附加税(费)单独成表,与主税一起进行申报。 附加税(费)是指城建税、教育费附加、地方教育附加、河道管理费。 增值税主表填写完成后,相应数据自动翻到表内计税依据列。 按照货物劳务和应税服务,分别计算相应附加税。 文化建设事业费(营改增)变成独立报表,需要单独申报。 增值税文化业、广告业、娱乐业可以带出这张表。 增值税申报成功,且有税额,可以填写该表。该表需单独发送。 新增表单选择功能,可以自行选择采集表。
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期初数据查看:打开申报表,菜单-期初数据
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增值税报表改版,适用于所有的营改增企业填写。
新版增值税一般纳税人申报表包含以下主附表: 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》 《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细) 《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细) 《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表) 《增值税纳税申报表附列资料(五)》(不动产分期抵扣计算表) 《固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表》 《本期抵扣进项税额结构明细表》 《增值税减免税申报明细表》 附件税(费)申报表(无需填写,由主表数据填写完毕后自动带出数据) 营改增企业需要填写:《营改增税负分析测算明细表》
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增值税小规模纳税申报表包含以下主附表: 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》
《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表) 《增值税减免税申报明细表》 附加税(费)申报表(无需填写,由主表数据填写完毕后自动带出数据) 营改增企业需要填写:《营改增税负分析测算明细表》
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发送报表(1) 主界面点“发送”,选择报表后,点击“下一步”。
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发送报表(2) 点击“数字签名”,点击“下一步”。
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发送报表(3) 点击“发送”,软件自动发送报表。
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发送成功后,在不退出当前界面的情况下,软件30秒后会自动收取一次回执。
收取回执(1) 发送成功后,在不退出当前界面的情况下,软件30秒后会自动收取一次回执。
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收取回执(2) 若自动收取不到回执,则返回到主界面,等待一段时间后,点击“收取”按钮,收取回执。
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缴款(1) 收取到申报成功的回执后,可直接点击“现在缴款”,进行缴款操作。
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缴款(1) 核对缴款明细,点击“下一步”。
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缴款(2) 选择三方协议缴款账号,点击“下一步”,点击“数字签名”,点击“缴款”,系统自动从银行账户上进行扣款。
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缴款(3) 提示缴款成功,显示电子税票号。 注意: 企业可同时签订和核定多家三方协议帐号,缴款时可自行选择需要缴款的银行帐号。
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完成情况 5.日常使用
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草稿箱 5.日常使用
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已发件 5.日常使用
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报表作废(1) 功能介绍 操作步骤: 主界面—菜单—文件—申报作废。
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注意:申报作废与原申报软件中的申报撤销功能相同,但无需收取撤销回执,作废后可直接填写报表,再次发送。
报表作废(2) 6.功能介绍 注意:申报作废与原申报软件中的申报撤销功能相同,但无需收取撤销回执,作废后可直接填写报表,再次发送。
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更新核定信息(1) 功能介绍 若信息变更,需要更新核定信息操作步骤:主界面点击“账户”按钮,左下角“核定信息”按钮。
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更新核定信息(2) 功能介绍 点击右下角刷新图标,软件会自动下载更新核定信息
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更新核定信息(3) 更新核定信息,提示更新成功后,软件需退出,重新登录。
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账户 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 功能介绍 账户 核定信息 申报项目设置 使用密码保护 未缴信息
缴款记录 申报作废记录 08 09 10 11 新建账户 删除账户 导出账户 导入账户
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功能介绍 工具 01 02 03 征期日历 软件更新 数据备份 04 05 06 07 数据恢复 用户管理 2.0 选项
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帮助 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 功能介绍 eTax@SH帮助 视频教程 咨询热线 在线客服
更新说明 电子申报 服务单位 08 09 10 11 微信公众号 查看日志 发送错误报告 问题反馈
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备份数据库 功能介绍 菜单—工具—数据备份/数据恢复
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常见问题(1) 1 我要填写下月报送的报表,如何填? 2 如何备份数据? 3 申报成功,但尚未缴款,但发现有错误,怎么办? 4
答:填写弹窗中选择下个月,或在待完成点击时间轴上的下个月份。 注:必须在本月申报期结束后,才能填下月的表。 如何备份数据? 2 答:菜单[工具]->[数据备份] 申报成功,但尚未缴款,但发现有错误,怎么办? 3 答:菜单[文件]->[申报作废],注意:流转税报表必须在网上申报期内作废当月报表, 会计报表和采集类报表可整月作废,并可作废前期申报的报表。 期初数据过期或不正确怎么办? 4 答:在申报表中,菜单“期初数据”,等待2分钟,出现一个更新按钮后, 单击即可强制更新。
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常见问题(2) 常见问题(2) 如何收取电子凭证? 5 当月账户信息变更了,软件中如何更新? 6 如何查看缴款记录? 7
答:缴款成功后,单击按钮“收取”,然后再“收件箱”中查看打印。 当月账户信息变更了,软件中如何更新? 6 答:账户—更新信息—点击右下角的刷新按钮,更新成功后,软件需退出重新登录。 如何查看缴款记录? 7 答:菜单[账号]->[缴款记录],查看在本机上缴款的记录。 如何查看作废记录?为何收取不到作废成功回执? 8 答:菜单[账号]->[申报作废记录],查看在本机上的作废记录。无需收取作废回执, 直接填写并发送。 如何查看全部未缴信息? 9 答:(1)菜单[账号]->[未缴信息],查看所有应缴未缴的税(费)款。 (2)单击“按钮”缴款。
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常见问题(3) 缺少报表、缺少期初数据、缺少银行信息、报表错误、期初数据错误、税款所属期错误等。
10 缺少报表、缺少期初数据、缺少银行信息、报表错误、期初数据错误、税款所属期错误等。 答:检查核定数据:纳税人基本信息、三方协议信息、税费种认定信息和资格认定信息。 为什么填写、发送、缴款按钮都是灰色的,无法填写报表? 答:当软件出现更新时,如果未能更新到最新版本,报表无法填写。 为什么附加税(费)会出现多行重复记录? 答:一个征收品目对应一组附加税(费),如果增值税中既有销售货物又有提供应税服务,应视为两个征收品目,所以对应两组附加税(费),分开计算。 为什么有些多记录表的数据不反映在主表或附表中? 答:因为多记录表是用来采集数据的,作为采集表,用于大数据统计的,与主表没有勾稽关系,所以数据是独立的。如增值税中固定资产报表、机动车辆企业销售明细表等。 11 12 13
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重点提示 1、税款缴纳不再自动扣缴,而是由纳税人在软件中自主发起缴款请求。过了申报截止期将自动计算滞纳金。
网上报税2.0 ,方便查看以前申报记录。 3、6月份申报使用原申报软件 ,新软件 测试阶段。 4、7月1日申报必须使用新软件
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THANK YOU! 上海博天信息技术有限公司 2016年5月
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