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義守大學 總務採購系統 報告人：事務組 施憲權 組長
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總務系統-請採購系統 http://ga.isu.edu.tw/
總務系統-請採購系統 請採購流程與操作說明 (承辦單位:總務處) 小額請購流程與操作說明 (承辦單位:會計室) 請購狀態查詢
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1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料
請採購單作業流程 按送簽則至各主管做複核作業 通過後可用該筆預算請購 1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料 2.請購單位主管至一級主管上網做預算複核作業 3.請購者上網輸入請購案 按送簽則至各主管做複核作業 請購核准後進入總務處，始可執行採購作業 5.(進入採購流程) 分案、公告、詢報價、比議價等一般採購作業、公開招標 通過後進入驗收程序 4.請購單位主管至一級主管上網做請購案複核作業 6.請購人員驗收與結案、付款、歸入財產
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請採購單申請流程 2.選取使用預算 (單一預算或多筆預算) 1.新增請購單(Pur310A) 3.新增請購細項 輸入 品名 廠牌規格型式
2.選取使用預算 (單一預算或多筆預算) 1.新增請購單(Pur310A) 3.新增請購細項 輸入 品名 廠牌規格型式 單位 預估單價 請購數量 點選功能項目的內容 查看 使用預算代號 ,請購明細 金額是否正確 進入 人事總務系統 請採購系統 請購單_新版 輸入 購案名稱 用途說明 備註 上傳請購規格 (本項僅上傳規格或圖例，勿傳廠商報價單 、簽呈、預算表、公文等) 4.查看請購內容是否正確 送簽 單位主管審核後進入總務處請採購流程 5.送簽給單位主管審核 7.請購人員驗收 6.如選擇實體附件(送至事務組組長處)
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1.新增請購單(Pur310A) 1.點選請購單_新版 2.點選新增請購單
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2.選取使用預算 網路測試機 1.輸入購案名稱、需用日期、用途說明等請購資料 點選預算選取 2.點選預算選取 3.點選使用預算
4.確認新增請購案
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3.新增請購細項(一) 畫面顯示: 請購資訊 按新增細項 顯示輸入新增細項畫面 細項填寫完畢儲存
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3.新增請購細項(二) 可繼續新增請購細項 可修改、刪除細項
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3.請購單範本 請購時，於廠牌規格型式欄位，可輸入英數160個字，中文80個字， 可新增細項好幾筆
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4.查看請購內容是否正確 修改 請購案名 請購明項 或刪除請購單 按內容 查看請購內容是否正確
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5.送簽單位主管審核與事務組請採購作業 確認送簽 填寫完畢送簽
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6.請採購單狀態查詢 按查詢，確認請採購狀態 進入事務組收發流程 進入事務組請購流程 進入單位主管審核 已送簽
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1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料
小額請購單作業流程 按送簽則至各主管做複核作業 通過後可用該筆預算請購 1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料 2.單位主管至一級主管上網做預算複核作業 3.上網輸入小額請購案 按送簽給會計室 4.會計室審核作業 5.請購人出納組領款 通過後出納領款
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小額請購單申請流程 1.新增小額請購單(Pur312) 3.新增小額請購細項 2.選取使用預算 點選功能項目的送簽 網頁送簽給會計審核 輸入
購案名稱 用途說明 備註 扣小額預算金額 進入 人事總務系統 請採購系統 小額請購單 1.選擇收據類型 統一發票或收據單 2.輸入 發票號碼 (選擇統一發票才需 輸入) 品名,規格,單位,數 量..等 列印 單據黏存單 小額請(採)購單 憑證黏貼用紙 點選功能項目的內容 查看 使用預算代號 ,請購明細 憑單金額是否正確 4.查看小額請購內容是否正確 5.送簽給會計審核 7.紙本送至會計室審核 6.列印
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1.新增小額請購單(Pur312) 2.點選新增小額請購 1.點選小額請購
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2.選取使用預算 1.輸入購案名稱、需用日期、用途說明等請購資料 2.點選預算選取 3.點選使用預算 一筆小額請購單 只能選取 , 一筆預算
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3.新增小額請購細項 一張統一發票或收據單 選取收據類型 大於5000元必須說明 1.統一發票或收據單 (選取收據單不會顯示發票號碼輸入框)
2.填寫正確的發票號碼10碼包括前兩個英文字元 如:WD (收據單系統會自動代出收據號碼) 按新增細項 顯示輸入新增細項畫面 顯示: 使用預算 預算編號 預算可使用金額 填寫完畢按儲存
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3.新增小額請購細項 修改本次扣小額採購金額後按儲存 可修改本次扣小額採購金額 預算有設小額額度金額與本次需扣除小額額度金額才需輸入
修改後按儲存 可修改刪除請購細項
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4.查看小額請購內容是否正確 按內容 查看小額請購內容是否正確 一張發票號碼或收據 大於5000說明 請購明細
第1、2 項加總(為同樣發票號碼)
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5.送簽給會計審核 送簽給會計審核 填寫完畢送簽
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6.列印 列印 單據黏存單 小額請(採)購單 憑證黏貼用紙
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6.列印 點選列印 單據黏存單 點選列印 小額請(採)購單 點選列印 憑證黏貼用紙
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小額請購單狀態查詢 會計審核過顯示 “會計已核准” 按內容 檢視是否可跟出納領款
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操作手冊下載
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請採購作業注意事項 1.填寫請購單時，如請購標的物單純、項目較少時 請將品名、規格、型式、數量等，儘量條列填寫
於請購單上〈但請注意，各項物品之預估金額需 符合市場行情，以免該項金額不符無法採購〉， 請勿再檢附附件，以節省資源；但若請購項目太 多，可於請購單上之單位註明為一式或一批，則 可檢附採購詳細清單數量，作為請購單附件。詳 如範例1、2-1、2-2。
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附件 請購案只有二項，勿須上傳附件 ，以免資源浪費。 請購單上有八個欄位可供填寫。 範例1 第1頁 第2頁
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0992252711請購案總共請購17項物品，共計有3頁，超過8項物品，改用附件方式
第2頁 請購案總共請購17項物品，共計有3頁，超過8項物品，改用附件方式
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請購品名超過8項或規範規格說明事項較多時，請以左列之1頁之附件上傳，則可節省廠商報價單、交貨單及合約書紙張數量及採購作業時間
附件 範例2-1(續)
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附件 請購超過8項或規範說明事項較多時，以附件上傳則較節省紙張及時間 範例2-2 第1頁 第2頁
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請採購作業注意事項 2.請購單之附件不可註明、顯現金額、總價、簽呈 、廠商名稱、廠商人員名字、廠商電話或廠商報
價表，因本校所有採購案件皆有上網公告，公開 給所有符合資格之不特定廠商報價，以免有限制 競爭之虞。詳如範例3、4。
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附件 購案名稱應為置物櫃，社區實習填寫於「用途説明」欄 請購附件勿填寫單價、總價 範例3
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附件 廠商名稱 價格 廠商人員 範例4
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請採購作業注意事項 3.請購標的有相同性質者，可歸屬於同一施工、供 應廠商，方可填寫於同一張請購單，若為不同性
質項目或不同施工、供應廠商，請分開填寫請購 單，例如：請購電腦設備不可與傢俱、裝潢設備 填寫於同一張請購單上，因其為不同供應廠商， 但印表機、硬碟、DVD－ROM、滑鼠、隨身碟等， 係同屬電腦周邊設備，可填寫於同一請購單上。 若無法判斷是否屬同一性質標的時，請洽詢採購 單位。詳如範例5。
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附件 1、鐵件五金類 2、書畫藝術品類 3、植栽綠化類 4、傢俱類 5、鐘錶電器類 6、電腦週邊類 範例5
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請採購作業注意事項 4.同性質供應廠商之採購標的不得分批辦理，規避 相關本校規定及政府相關法規之適用，若其有分
批辦理之必要，應報經本校相關首長核准。詳如 範例6。
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同一請購物品 同一經費來源 16萬拆分成二案 範例6
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請採購作業注意事項 5.機關補助本校經費之採購〈例如教育部、國科會 等政府機關〉，依政府採購法規定，應依功能或
效益訂定招標文件，其有國際標準或國家標準者 應從其規定；請購單位所擬定採用或適用之技術 規格其所標示之擬採購產品或服務之特性諸如品 質、性能、安全、尺寸、符號等等，在目的及效 果上均不得限制競爭；使用學校經費之採購亦得 盡量適用本規定。預算之使用，請儘早提出請購 ，尤其是10萬元以上之案件， 因採購作業需一 定時間，若太遲提出申請，恐有無法符合使用單 位需用時程及預算遭到取消之虞，尤其是國科會 或教育部補助經費。詳如範例7。
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請購日期 預算截止日 國科會經費 範例7
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請採購作業注意事項 6.請購案件若為交貨完成且於驗收階段，請於30天 內完成驗收作業，若有驗收上之問題，請盡速向
採購人員反應，以求解決之道，以免造成預算無 法執行及日後政府主管、上級機關稽核之缺失。 請購單上以英文書寫採購物品者，若為專業名詞 或用語時，請盡量再加註中文。 7.廠商交貨單及驗收單應由請購人簽認，勿由學生 或研究助理代簽。
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請採購作業注意事項 8.人事費、工讀金、臨時工資、差旅費或獎學金等， 不須經請採購系統請購，而是以『小額請購單』 申請即可。
9.列為管制採購之物品請先呈報核准後，始可提出 請購。例如照相機、傳真機、單槍投影機、電視 冰箱等等。 10.依規定須經由請購系統申購之物品或服務，皆應 經過本校之請採購規定辦理，請購(使用)單位 切勿自行購買，以免無法報銷結案。
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總務處各單位分機電話 校本部 總務長：2301 事務組：組 長 2311 採 購 2312~2319 事 務 2326~2330
事務組：組 長 採 購 2312~2319 事 務 2326~2330 保管組：組 長 ~2323 出納組：組 長 ~2333 文書組：副組長 ~2347 營繕組：組 長 2351 副組長 ~2362 安全組：副組長 ~2367 衛生組：副組長 ~2395 燕巢分部 事務組：副組長 採 購 3318 事 務 3313~3315 出納組： 營繕組：副組長 ~3327
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