出口退税软件无纸化升级流程 生产、外贸

版权所有，个人或企业不得用于商业用途，违者必究！ 目录 Contents 01 1、出口退（免）税无纸化升级前准备工作 02 2、确认出口退税软件版本，软件升级步骤和方法 03 3、出口退税申报软件升级后系统配置 04 4、软件升级后，申报流程注意事项 模板来自于 http://docer.wps.cn 版权所有，个人或企业不得用于商业用途，违者必究！ 擎天科技 05 5、附录：税务部门关于退税无纸化的相关公告政策 2

第一步 检查本企业开票系统是否升级，确认是税控盘或金税盘（RA盘） 目前 市场上开票系统分别有航天和百旺金赋在推行， 航天信息的开票系统用的是金税盘，金税盘版本驱动只有一种。 百旺金赋的开票系统用的是税控盘，市场上有V.49/V.53/V.90三种，对应有三种驱动。 如果企业的开票系统尚未升级的，请企业联系当地国税进行升级。

第一步 检查本企业开票系统是否升级，确认是税控盘或金税盘（RA盘） 如果开票系统以及升级，在有出口退税软件的电脑上，安装税控盘或金税盘的驱动 驱动程序下载地址：网盘地址 安装方法， 1 航信的只要安装 航信CA驱动（金税盘专用）即可 2 百旺金赋的，首先查看本单位税控盘背面的版本号，选择相对应 的驱动进行安装。 驱动安装后，在安装应用安全支撑平台安全客户端控件V2.13

第二步 检查出口退税软件的版本和商品代码库的版本 1、申请无纸化的企业请先将退税软件升级到全省通用版本：        生产企业版本号：V6.21.0000 外贸企业版本号：V6.21.0000               2 、商品代码库最新的版本是CMCODE2015A_20150201 检查办法如下图（打开出口退税申报软件，看软件的最下方）

第二步 检查出口退税软件的版本和商品代码库的版本（如果未升级） 如果未升级，先升级退税软件，和商品代码库，具体升级步骤 1软件下载地址：http://www.chinackts.com进入网站 点击：下载中心-下载相对应的升级包（或者完整包、进行安装（注意：安装升级包前要进行数据备份）下载最新商品代码库（如下图） 2通过分流的网盘进行下载，网盘地址：pan.baidu.com 用户名： 密码 请各地自行建立网盘进行下载分流。 3 联系擎天各地办事处工程师远程升级： QQ号码： 手机号码：

第三步 软件升级后，进行无纸化配置。（升级完毕） 升级完成后打开出口退税申报软件，选择维护，在选择企业信息维护，点修改。 在企业信息维护里-将是否无纸化企业-选是 保存

软件升级后，申报时注意事项（1） 软件升级后，在录入数据以后，进入预申报环节，软件会提示，设置密码， 以上提示要输入金税（税控）盘的密码，输入密码户就可以生成相对应的压缩文件，正常进行退税预申报、正式申报。其余操作跟以往一样! 如不知道密码请咨询当地的航天或者百旺金赋的软件服务商

软件升级后，申报时注意事项（2） 部分使用百旺金赋金税盘的企业，在生成预申报数据时，把江苏国税CA证书盘

软件升级后，申报时注意事项（3） 软件升级后，在生成预申报时会提示（如下图），需要报送特殊业务类型信息表， 1 如果无提升业务，如单证类申报，此提示直接点确定忽略 2 如涉及到单证的，就要填写特殊业务类型电子信息申报表（填写方法看下一页）

软件升级后，申报时注意事项（3） 如涉及到单证的，就要填写特殊业务类型电子信息申报表 生产企业，在单证证明采集—其他单证业务—特殊业务证明电子信息报告录入（如下图所示） 外贸企业，在基础数据采集—单证证明采集—其他单证业务--特殊业务证明电子信息报告录入

特殊业务类型电子信息申报表 退税涉及业务类型 单证涉及证明类型 1、向海关报关进入特殊区域销售给特殊区域内生产企业生产耗用的列名原材料 2、对外承包工程 3、出口加工区内生产企业耗用的水、电、气 4、销售中标机电产品 5、境外投资 6、销售给海上石油天然气开采企业的海洋工程结构物 7、销售给外轮、远洋国轮的货物 8、生产并销售给国内和国外航空公司国际航班的航空食品 9、对外提供加工修理修配劳务 10、生产企业出口的视同自产应税消费品 11、为国外（地区）企业的飞机（船舶）提供航线维护（航次维修）的 12、出口已使用过的设备 13、出口货物不能收汇申报 14、零税率应税劳务申报 15、启运港退税 1、来料加工免税证明 2、准予免税购进出口卷烟证明 3、出口卷烟已免税证明 4、来料加工免税核销证明 5、出口卷烟免税核销 6、委托出口货物证明 7、代理出口货物证明 8、代理进口货物证明 9、出口货物退运已补税（未退税）证明 10、补办出口货物报关单证明 11、出口退税进货分批申报单 12、出口货物转内销证明 13、中标证明通知书 14、作废出口货物转内销证明

江苏省国家税务局关于推行出口退（免）税无纸化申报的公告 为深入开展“便民办税春风行动”，优化办税服务，加快出口退税进度，根据国家税务总局统一部署，江苏省 国家税务局决定自2015年5月1日起在全省范围内推行出口退（免）税无纸化申报，现将有关事项公告如下： 一、试点地区已办理出口退（免）税资格认定的出口企业和其他单位（以下简称出口企业），均可实行出口退 （免）税无纸化申报（以下简称无纸化申报）。 2015年5月1日起，苏州（含苏州工业园区、常熟）、无锡、常州、南通、泰州地区先行试点；2015年6月1日起， 江苏其他地区全部纳入试点。 二、试点地区的出口企业，进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，只需在网 上办税服务厅提供通过税控数字证书签名后的正式申报电子数据，原规定应向主管国税机关报送的纸质凭证、 纸质申报表、纸质申请表（以下简称纸质资料）留存企业备查。 出口企业无纸化申报后，在增值税零税率应税服务、视同出口货物及对外加工修理修配劳务、单证证明等出口 退（免）税业务办理时，原规定应向主管国税机关报送的收入凭证、载货（或载客）舱单、合同、协议、发票 等相关纸质凭证，改由出口企业根据出口退（免）税申报系统的提示如实提供《特殊业务类型电子信息申报表》 （见附件）的电子数据。

三、出口企业必须依照法律、行政法规，如实办理出口退（免）税申报。根据出口退（免）税申报系统的提示， 如实提供与纸质凭证一致的商品名称、数量和金额的电子数据。 四、出口企业可通过网上办税服务厅，接收并自行打印主管国税机关出具的出口退（免）税相关电子文书。如 有需要，也可要求主管国税机关出具相关纸质文书。 五、出口企业必须按照国务院财政、税务主管部门规定的保管期限保管纸质资料和备案单证，不得伪造、变造 或者擅自销毁。主管国税机关依法实施综合调查、税务检查时，出口企业有义务如实提供纸质资料、备案单证 及证明材料。 六、出口企业未按规定如实申报、装订、保管纸质资料和备案单证的，按《中华人民共和国税收征收管理法》 相关规定处罚。 七、本公告未尽事宜仍按现行有关规定执行。 八、本公告自2015年5月1日起执行，执行时间以出口企业申报退（免）税时间为准。

打印出口货物报关单证明联（出口退税专用）的公告 海关总署2015年第14号关于取消 打印出口货物报关单证明联（出口退税专用）的公告 海关总署决定，对2015年5月1日（含）以后出口的货物，海关不再签发纸质出口货物 报关单证明联（出口退税专用），并同时停止向国家税务总局传输出口货物报关单证 明联（出口退税专用）相关电子数据，改由海关总署向国家税务总局传输出口报关单 结关信息电子数据。对2015年4月30日（含）之前的出口货物，请相关企业在5月1日 至5月31日到海关打印纸质出口货物报关单证明联（出口退税专用），原签发纸质出 口货物报关单证明联（出口退税专用）系统将于6月1日起停止运行。 实施启运港退税政策的出口货物暂时仍按照现行规定打印纸质出口货物报关单证明 联（出口退税专用）。

5.出口外销发票开具指导 开具时选择增值税普通发票，开具发票 时货物栏的币种应为人民币，税率栏应 选择免税； 有关币种、汇率、总金额折合外币金额、 贸易方式等信息可在发票备注栏列明 （或按当地税局要求进行）； 如“销售货物或应税劳务”栏开具明细 项目比较多，可汇总开具，然后在开票 系统中点击“清单”自制货物清单，加 盖发票专用章后附在发票后面； 一张报关单可对应多张发票，但一条报 关记录不可对应多张发票 如因出口销售金额较大，需扩大增值税 普通发票领票限量或开票限额的，可携 带开票金税盘（税控盘）至发票管理窗 口说明情况后直接修改；

Thank you 祝各位顺利完成升级工作！ 模板来自于 http://docer.wps.cn 17