中石化胜利油田孤岛采油厂 二零一四年七月

目 录 一、前言 二、质量管理体系建设的主要做法 三、主要效果 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络 目 录 一、前言 二、质量管理体系建设的主要做法 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络 （二）优化规范流程形式，建立责、权清晰的流转节点 （三）优化明确节点要素，建立实用的流程说明文件 （四）优化甄别管理文件，建立规范的标准化制度 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 三、主要效果 孤 岛 采 油 厂

一、前言 中石化胜利油田分公司孤岛采油厂是中石化胜利油田石油天然气勘探开发的大型骨干二级企业，管理着孤岛、垦利、垦西、孤南、河滩等5个油田，开发建设40多年来，累计生产原油1.78亿吨，为中国石油工业“稳定东部、发展西部”总体战略做出了重大贡献。 孤 岛 采 油 厂

一、前言 2012年，孤岛采油厂作为胜利油田分公司开展单位质量管理体系建设的试点单位，率先开展了体系建设工作。作为一个成立40多年的老采油厂来说，经过多年的发展，采油厂以职能管理为主体，已经形成了自身独特的管理模式，积累了大量的管理经验，建立了权责明确的组织架构和管理机制、形成了大量的文件、记录。在这种情况下，如何才能既满足ISO9000标准的要求，又满足采油厂转变发展方式、实现管理转型升级的需要，最终实现质量管理体系与采油厂生产经营管理的有效融合，这是我们在体系建设时所考虑的重点。 采油厂组织机构图 完善关键节点 完善控制流程 编写体系文件 GB/T 19001 的要求 严格监视、测量 设计质量体系 实施监督考核 孤 岛 采 油 厂

一、前言 为了实现这一目标，采油厂以流程管理为基础，结合职能管理的需要，突出解决管理、规范、效率三个重点问题，对全厂管理运作的流程以及相关的制度进行了全面的梳理和优化，构筑了以制度为依托，以“流程”为核心的具有采油厂特色的质量管理体系。 流程梳理 制度标准化改造 质量管理体系文件 孤 岛 采 油 厂

目 录 一、前言 二、质量管理体系建设的主要做法 三、主要效果 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络 目 录 一、前言 二、质量管理体系建设的主要做法 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络 （二）优化规范流程形式，建立责、权清晰的流转节点 （三）优化明确节点要素，建立实用的流程说明文件 （四）优化甄别管理文件，建立规范的标准化制度 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 三、主要效果 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络。 采油厂在体系建设的过程中，本着“原有的管理方式与标准要求充分融合”的指导思想，充分吸取、借鉴了采油厂历年来形成的好的管理经验和做法，以采油厂现有的《职能职责流程制度规范汇编》中的181项业务流程为基础，结合各职能部门、单位的工作现状，对所有涉及的业务流程进行了识别 与优化。 采油厂2008版职能职责流程制度规范汇编 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络。 1、在采油厂职能部门及直属单位层面，通过与所用职能部门、直属单位的负责人逐一对接，最终确定采油厂级工作流程228项。其中，增加了热采注汽（氮）管理、注汽设备维修管理、水电指标管理、集输化学药剂运行、自用油管理、井下作业质量管理、作业主材管理、管、杆及井下工具修复管理等51项工作流程。 部分职能部门工作流程列表 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络。 2、在完成了采油厂层面工作流程的梳理之后，采油厂又选取了孤三管理区、作业大队、集输注水大队、热采大队等9个不同业务类型的三级单位进行了二级工作流程的梳理，将厂级工作流程由职能部门延伸到三级单位、四级单位，甚至到岗位个人。其中，将各三级单位的职工代表大会、厂务公开民主管理、公文收文、制发、效能监察等34项政工通用类工作流程在各单位进行了统一，细分出了各三级单位特有的175项工作流程。 部分三级单位工作流程列表 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （二）优化规范流程形式，建立责、权清晰的流转节点 2017/3/19 二、质量管理体系建设的主要做法 （二）优化规范流程形式，建立责、权清晰的流转节点 在流程梳理过程中，采用了跨职能流程图的形式对所有的工作流程进行了优化与规范。通过应用跨职能流程图: 一是保证了各项流程在部门与部门之间、部门与单位之间、单位与单位之间得到合理划分，必要的工作流程没有缺失； 二是明确了各项工作流程的目的、相互关系和协作关系； 三是保证了工作流程之间得到良好配合，共同完成业务事件和业务目标。

二、质量管理体系建设的主要做法 （二）优化规范流程形式，建立责、权清晰的流转节点 例如，原有的作业生产运行业务流程（见图1），从流程图中仅能看该流程有8个节点，但每个节点具体由哪个部门负责，具有什么样的权限，重要节点如何实施监控等都无法在流程图中体现出来。 作业生产运行业务流程图 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 该流程共涉及到6个部门、单位， （1）由产能项目部、油藏管理区进行流程发起； （2）生产管理部形成月度工作量计划草案； （3）地质所形成月度配产配注计划草案； （4）分管厂领导对其中的关键节点---月度配产配注计划草案进行审核把关； （5）通过后由规划计划部形成采油厂月度生产计划； （6）根据计划的不同分别由地质所和管理区进入到预定义流程----作业方案运行工作流程； （7）然后再由生产管理部负责组织实施、协调处理； （8）作业施工单位负责作业施工，施工完成后； （9）最终由生产管理部负责核实计划完成情况并进行公示。 通过跨职能流程图，该项流程如何运作，涉及到哪几个部门、单位，各执行何种任务，具有什么职责、权限，均可以清晰地表示出来。 涉及部门 任务节点 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （二）优化规范流程形式，建立责、权清晰的流转节点 同样，通过活动锅炉注汽流程的对比我们也能看出跨职能流程图与原有流程图的较大不同 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （三）优化明确节点要素，建立实用的流程说明文件 根据审核确认后的跨职能流程图，各部门、单位针对流程分别编写了流程节点说明，将各项业务流程涉及的相关责任部门、单位进行了标注，明确定义了流程中的各个关键业务节点，并对每个关键节点的职责、要求、完成时限、形成的记录都进行了规定，从而确保即使是没有从事过此项工作的人员通过流程界定也能清楚地了解各流程的运转过程及控制要求，并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求，最终形成了一套完整的流程梳理资料。 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 例如：注水地面工程建设工作流程 （三）优化明确节点要素，建立实用的流程说明文件 节点说明 任务重点及要求 任务时限 相关资料 例如：注水地面工程建设工作流程 任务名称 节点 任务程序、重点及要求 时限 相关资料 地面工程技术方案、的编制 E1 H1 D2 D3 B4 D5 C6 G7 C8 A9 C10 程序   1、《**地面工程技术方案》 2、《**地面工程可行性研究报告》 地质研究所根据上级要求及目前产能现状发起产能建设方案；或者三级单位据实际情况编写单项工程方案 据实际情况定 注采管理部对产能建设方案或单项工程方案相关工程现场进行调研、摸底，完成《**地面工程技术方案》 发起后20个工作日内 注采管理部将《**地面工程技术方案》提交给采油厂主管领导审核 发起后21个工作日内 采油厂领导审核通过后，交注采管理部进行可行性研究报告委托申请（若采油厂审核未通过，退回注采管理部修改，直至采油厂审核通过） 发起后22个工作日内 规划计划部负责向设计单位进行可行性研究报告委托 发起后23个工作日内 设计单位按照规划计划部的委托编写《**地面工程可行性研究报告》 接受委托后45个工作日内 规划计划部接收《**地面工程可行性研究报告》并报分公司审批 接收可研报告后7个工作日内 分公司审批通过后，规划计划部将项目下达到注采管理部（若审批不通过，项目终止） 审批通过后7个工作日内 重点 地面工程技术草案、可行性研究报告的编制 要求 相关部门严格按照时限要求及时完成本部门任务 地面工程技术实施方案的设计、施工、投产 D11 G12 D13 G14 C15 F16 F17 H18 1、《**地面工程技术方案图纸》 注采管理部对《**地面工程可行性研究报告》进行完善 设计单位根据完善后《**地面工程可行性研究报告》进行图纸初步设计 接到报告后45个工作日内 注采管理部审核初步设计的图纸，与设计单位沟通完善，直至通过，得到双方确认后的图纸 接到图纸后7个工作日内 规划计划部网上晒图，下发 工程建设管理中心组织相关单位进行图纸会审 图纸下发后14个工作日内 运行工程建设管理中心基建工程运行流程 相关部门协商定 完工后交付三级单位投产使用 地面工程技术实施方案的设计、施工及投产 各相关部门严格按照时限要求及时完成本部门任务 对应节点 对应节点 对应节点 对应节点 节点说明 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （四）优化甄别管理文件，建立规范的标准化制度 考虑到采油厂目前已经建立了大量的管理制度、企业标准、现场管理标准、操作规程、记录文件，采油厂没有再单独编写程序文件，而是通过制度、标准、规程、记录的梳理，以制度、流程及节点说明文件作为质量管理体系的程序文件，同时加入现场管理标准、安全操作规程、记录文件形成采油厂的质量管理体系文件。 管理 手册 程序文件 制度、流程 质量管理体系文件 工作标准 现场管理标准、企业标准 作业指导书 安全操作规程、岗位说明书 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （四）优化甄别管理文件，建立规范的标准化制度 为此，根据确认的流程，采油厂组织各职能部门、单位对每项流程涉及的600余项各类制度、3302项企业标准及石油行业标准，84项生产现场管理标准，352项安全操作规程，基层队（站）需要填报的238项记录表格、238个源点数据采集表分别进行了梳理。梳理之后，每项流程需要执行什么制度、标准，每项制度、标准会涉及哪几项工作流程等都实现了有效的对应，真正使各项管理要求“给人以明示”，提高了制度、标准等文件的执行力。 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 流程和管理制度是质量管理体系良好运行的重要支撑，是体系运行的基础。在体系建设过程中，采油厂搭建了质量管理体系流程、制度管理平台，将185项厂级制度、315项三级单位制订的制度及151项执行的上位制度、部门级制度及编制的437项工作流程放到信息平台上。 主办部门 主办流程 机关部门 直属单位 三级单位 主办的厂级制度 相关的其他制度 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 工作流程 业务类别 主办部门 与流程相关的制度 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 管理制度 与管理制度相关的各项工作流程 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 将管理制度与责任部门、责任单位及工作流程挂钩，保证每项制度有人负责，每项流程有制度规范，把制度落实到流程中，把制度变为程序，运用信息化来运行流程，促进了管理制度及各项基础工作的有效落地。 与业务相关的各项工作流程 业务类别 与业务相关的各项管理制度 与业务相关的各个职能部门 孤 岛 采 油 厂

二、质量管理体系建设的主要做法 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 同时，以管理制度信息平台为基础，由经营管理部开展了制度“回头看”活动，围绕如何提高制度执行力，让全厂职工对采油厂现有标准化制度进行全面“诊断”，加强标准化制度的动态过程管理，提高制度质量和执行力。 孤 岛 采 油 厂

目 录 一、前言 二、质量管理体系建设的主要做法 三、主要效果 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络 目 录 一、前言 二、质量管理体系建设的主要做法 （一）优化梳理流程，建立适用的一、二级流程网络 （二）优化规范流程形式，建立责、权清晰的流转节点 （三）优化明确节点要素，建立实用的流程说明文件 （四）优化甄别管理文件，建立规范的标准化制度 （五）优化搭建信息化平台，建立有效的文件管理网络 三、主要效果 孤 岛 采 油 厂

三、项目取得的成果 一是实现了有效的规章制度 二是实现了清晰的岗位职责 通过质量管理体系的建立，促进了采油厂管理制度体系的建立健全，实现了全部生产经营过程的规范运作。同时，将体系建设与采油厂制度建设有机结合起来，推动了全厂各项规章制度执行力的明显提升。自体系建立以来，孤岛采油厂各项制度、规定由原来的297项缩减为目前的厂级制度161项及其它规定13项，减少123项。 通过跨职能流程的规范，每个岗位、部门、单位、职工都真正做到分工明确、职责清晰，避免职责重复和职责缺位。 通过全面分析、梳理、整合和优化工作流程和业务接口，做到了纵向层级清晰、接口平滑，管理到位；横向职责明晰、衔接顺畅、高效运转，实现了职能与流程的统一协调，促进了部门、单位相互之间的协作。

三、项目取得的成果 四是为流程信息化打下了基础 三是提高了原油产品质量及生产过程质量控制能力 四是为流程信息化打下了基础 通过工作流程的梳理、优化及应用，为流程的信息化提供了有利条件，为减少工作流程运转的无效时间，进一步提高工作效率打下了坚实的基础。同时，通过信息化手段的应用，为流程的有效执行提供了保障，促进了质量管理体系的有效“落地”。目前已经E化了HSE监督检查、生产过程质量监督及整改、物资质量监督、井下作业方案运行等36项工作流程。根据厂级的228项流程，目前已经做出了五年规划，对其中可以E化的101项流程将逐步实施E化工作。 通过制度、标准、记录等文件的梳理、规范，进一步明确了各生产过程的质量监控节点，保证了过程监控的有效实施，有效避免了产品质量不合格、违章操作及质量事故等问题的发生。作为注聚及稠油开发规模最大的采油厂，我厂所用的磺酸盐、降粘剂、清防蜡剂等化学助剂未发生一起有机氯含量超标事件。至目前，我厂外输原油有机氯含量平均为0.70微克/克，远低于油田规定的不大于3微克/克的要求，有效保证了外输原油的质量。

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