AWM操作說明 操作功能鍵說明及畫面顯示 -------- P01 基本資料建檔 -------- P02

操作功能鍵說明及畫面顯示 編碼 代號 長度 可輸入類型 編碼原則 工地代號 10碼 數字或英文字母皆可 例:A01~A02 A019212W . B019212C 廠商代號 例:16286564 例:廠商類別,專長,區域別,統一綿號等作為分類編號。 工料代號 15碼 可對應在建科目分層次編碼 專長代碼 8碼 預算代號 12碼 分層編碼(先設定層次) 建議以不超過12碼為原則 合約代號 數字或英文字母皆可。 但不可有 “-“ 或 “/”等符號。 可取預算代號 摘要代號 4碼

基本資料建檔 工地基本資料建檔-搜尋方式可選擇顯示未完工、顯示已完工、顯示全部。 廠商資料建檔-搜尋方式可選擇廠商代號、廠商名稱、專長代號。 1.ACM[部門代號]=AWM[工地代號] 2.工程總價與發包總價可在預算與合約資料輸入後自動統計。 3.於右下角顯示本工地之發包完成及計價完成比率。 廠商資料建檔-搜尋方式可選擇廠商代號、廠商名稱、專長代號。 與ACM共用資料庫由其中一方輸入即可 工料資料建檔-搜尋方式可選擇工料代號、工料名稱、專長。 文書條文資料-可儲存慣用的文書條文以供複製,輸入與否不影響系統流程 工程預算.合約範本-可將常用的預算及合約存入此範本 (在預算或合約建檔畫面按右鍵即可存入此畫面) 以供將來複製,輸入與否不影響系統流程

預算編輯輸入 輸入順序如下: PS:按滑鼠右鍵可查詢[預算發包與執行明細] a.按滑鼠右鍵選擇預算層次碼,設定層次 b.新增本次預算代號 1.搜尋方式可依S(選擇目標).N(下一筆目標) 2.可勾選[開放編輯]便可不用按修改直接輸入金額 3.取消[隱藏所屬資料]勾選擇可查詢某預算相關進度 輸入順序如下: a.按滑鼠右鍵選擇預算層次碼,設定層次 b.新增本次預算代號 c.點滑鼠左鍵二下,選擇工料項目 d.輸入數量.單價.複價(若為一式可直接輸入複價) PS:按滑鼠右鍵可查詢[預算發包與執行明細]

變更作業 A.未設定預算及合約變更流程控管 B.有設定預算及合約變更流程控管 (a)先提出預算與合約變更申請： 於[預算變更]\[合約變更]頁次中，將游標點至欲變更項目按F8新增，系統會 於本預算(合約)下方新增變更日期，輸入變更數量(負數量代表追減)，按F2存檔。 B.有設定預算及合約變更流程控管 (a)先提出預算與合約變更申請： 由 資料處理變更申請作業預算\合約變更單 進入申請 1.按F8新增，系統會自動新增一個變更單號。 2.切換至[變更明細]頁次，按F8新增系統會出現細項查詢畫面，選 定後帶出，填上數量，最後按F2存檔。 (b)預算\合約變更確認： 1.進入[工程預算建檔]\[合約資料建檔]選擇[預算變更]\[合約變更]頁次， 2.按滑鼠右鍵選預算或合約變更單，將游標點至欲確認之變更單號, 3.於V形欄位處快點滑鼠左鍵兩下確認加入此合約。

請購資料建檔 請購資料是由工地現場提出項目及數量,交付採發人員詢價及簽訂合約。 故請購為合約之前身，採購代號將來會成為合約代號。 輸入說明如下: 1. 將游標點至採購代號處並按F8新增，輸入採購代號、名稱、請購日 期、預定日期 2. 將游標點至下方細項處按F8新增，並按滑鼠右鍵選查預算 3. 於預算查詢畫面將欲請購之預算於欄位處快點滑鼠左鍵兩下勾選， 可一併勾選相關預算再按放棄即可退出預算查詢畫面。 PS:近7日內：此選項會將未來七天以後的請購資料給踢除掉，必須輸入 請購的預定日期。 填製完畢後可列印採購申請單 跑公司內部流程。

採購詢價建檔 請購資料建檔時已列印工程訪價單交由廠商報價，相關廠商回價時可將 價格輸入作為比價之依據，可列印合約詢價比較表請相關人員決包，或 列印工程訪價單請廠商報價。。 輸入說明如下: 1. 先選定採購代號。 2. 點至上方廠商代號處，按F8新增，按滑鼠右鍵選[廠商查詢]。 3. 於廠商查詢視窗選定廠商並按複製鈕。 4. 將游標點至下方單價處修改(此處只需將滑鼠游標移到報價或議價的欄位處，不需要按F3)，輸入該項此廠商所報單價及議價，重複此步驟直到該廠商所有單價均以填製完畢。

合約資料建檔 一般合約產生流程分為請購詢價合約 或是在合約資料建檔直接產生合約。 A.由採購轉入 B.直接新增合約

A.由採購轉入 1 2 操作說明 : 在上圖1處點滑鼠左鍵兩下，或是點選2處，會出現 轉成合約的小視窗，確認後按[是]即可。

3.在畫面下方按滑鼠右鍵選擇細項,並輸入數量單價金額 B.直接新增合約 2.在紅圈處 輸入代 號 名稱 . 簽約日期 廠商 付款方式 並選擇屬性. 1.在此處按F8新增. 3.在畫面下方按滑鼠右鍵選擇細項,並輸入數量單價金額

合約階段進度計價 1.選擇計價合約 2.滑鼠點至日期按F8新增 3.點選期付款旁按鈕，會開啟分段 付款視窗。 4.於分段付款視窗中，將游標移至 欲計價階段的[本期計價金額]處， 快按滑鼠左鍵兩下 。 同計價日可計價多個階段。 5.如廠商於該階段並不是百分之百 完成，可於該處直接修改金額， 再按ENTER鍵 6.按確認鈕即可完成此次計價 7.切換至付款內容頁次。 8.將游標點至發票號碼處，按F8新 增，填上廠商發票號碼。 9.將游標點至重算處，系統會依照[ 合約資料建檔]\[其它條款]內設定 ，自動產生期票日期。 10.現金票之日期則需由使用者依 照公司付款制度自行填上。 9

合約實作實算計價 1.點選欲計價之合約 2.將游標點至計價日期，按 F8新增計價日期 3.將游標點至欲計價合約細 項之本期數量處，並按滑 鼠右鍵 4.選擇滑鼠右鍵之細項估驗 編輯 5.於計價細項視窗內之本期 數量處輸入本期計價數量 6.同一計價日內尚有其它細 項需要計價，可點選上下 箭頭鈕切換細項(或是按 F4.F5切換) 7.累計進料數量及未計價數 量是由日報帶入參考用 8.全部輸入完畢後，需按 F2存檔，並按此鈕退出

代墊請扣款 範例A.先請後扣 當計價廠商有請款資料時: 1.游標點選至代墊請款的分頁，拉到下 方細項處按滑鼠右鍵選[工料查詢]將代 墊之名目帶出，填上單價及數量 2.於扣款廠商處按滑鼠右鍵選廠商查詢，並將廠商帶出。 PS : 如有多筆分別對應不同廠商請分別輸入，而不可作成一筆總數量。 等到待扣款廠商計價時: 1.切換至代墊扣款頁次，並按滑鼠右鍵 選[預請項查詢] 2. 點選[僅列出該廠商對應項]，系統會 將不屬於此扣款之資料濾掉 3. 點選該筆再按複製即可扣回此筆，如 有多筆請重複1—3步驟 4.此區是解釋步驟3之請扣狀況代墊扣款 PS : 金額帶出後亦可直接按F3修改複價 ，此筆系統將會自動視為未沖銷完畢 ，於下次計價時可繼續扣回。 亦可加收手續費。 3 4 2 1

零星採購計價作業 1 2 3 1.新增(F8)廠商代號。 2.將游標置於計價日期處按F8新增計價 日期，再按F2存檔。 3.按F8新增細項。 按滑鼠右鍵可點選預算或工料(視參數 設定而不同)。 分別輸入各計價細項之 單價數量，在欄位『Ｔ』處可定義稅 外加、內含、或無稅金 ( 在欄位T處輸 入數字鍵的0 . 1 . 2 ) 亦可資料輸入每筆記價細項的發票號碼 及日期，若此處有輸入發票，則後方[ 付款內容]的分頁會自動將發票帶出。 PS1 : 代墊請扣款與合約計價是相同的。 PS2 : 如為零星點工時，可將其數量各自 拆開對應其代墊請扣款廠商，類似 情形依此類推。 PS3 : 付款方式之付款資料是參考工料建 檔其他規範的付款方式進行現金與 期付款的分配。 1 2 3