2014年年度述职报告 生产二部 王丽洋 2014年 12月 15 日

一、2014年部门工作总结 1、上期述职不足的改进情况 6、工作亮点展示 2、目前存在的问题 7、产能目标完成情况 3、KPI完成情况 8、 培训计划完成情况 4、关键项目预算完成情况及分析 9、 各项资源需求到位情况 5、上级领导安排工作的完成情况 10、7S工作改善情况

二、2015年部门工作计划 1、2015年生产产能目标 6、部门关键预算 2、2015年KPI目标 7、完成KPI的主要措施 3、资源需求计划 8、部门专项建设计划 4、2015年年度培训计划 9、 跨部门协作计划 5、7S改善方案

-----2015年工作总结部分 一、2014年工作总结

1、上期述职不足的改进情况（续下页） 序号 期间 上期述职不足 改进情况及收效 1 2013年 各部门沟通不畅，发现问题经常推诿 -----2014年工作总结部分 1、上期述职不足的改进情况（续下页） 序号 期间 上期述职不足 改进情况及收效 1 2013年 各部门沟通不畅，发现问题经常推诿 制定《生产车间管理规定》，规定包含：质量管理、工艺管理、7S管理、设备管理等等，按制度处理，责任明确。 2 年后恢复生产时欠货严重，导致交期达成率最低值72.2% 年前做好库存准备，2014年2月、3月交期达率提升至99%以上 3 人员主动流失率偏高 目前已对车间环境、宿舍环境进行改善，但收效甚微。建议公司对员工底薪进行适当调整。

1、 上期述职不足的改进情况（续上页） ERP系统完工申报率没有达到100% ERP系统计划领料没有达到100% 序号 期间 上期述职不足 -----2014年工作总结部分 1、 上期述职不足的改进情况（续上页） 序号 期间 上期述职不足 改进情况及收效 5 2014年 上半年 ERP系统完工申报率没有达到100% 系统完工申报率达到100%，10月份起已全部启用系统核算工资 6 ERP系统计划领料没有达到100% 检查BOM用料、用量，11月时，计划领料已达到99.57%（部分材料新旧物料替换，系统BOM没有及时维护，导致无法计划领出，须走非计划领料。

2、目前存在的问题 序号 本期不足 改进的措施和计划 责任人 计划完成时间 1 人才主动离职率偏高 -----2014年工作总结部分 2、目前存在的问题 序号 本期不足 改进的措施和计划 责任人 计划完成时间 1 人才主动离职率偏高 1、建议公司调整计件员工整体工资 （淡季拿保底工资） 2、以人为本，建立完善的人才成长的规划 ，给员工提 供更多的发展空间; 3、树立企业精神，弘扬企业文化，营造员工归属感; 4、建立完整的长期有效培训体系。 王丽洋 2015年3月 2 客户满意度偏低 1、严格控制交期达成率，根据PMC下达订单随时跟进 物料状况，每日早会针对订单完成情况跟进确认; 2、严格控制产品质量，对作业员品质意识进行教育， 宣导 落实“3不政策”到实际工作中。 2015年5月 3 7S部门评核排名靠后 1、根据场地做合理的整改安排 2、细节问题要管控到位，加强管理层执行力 2015年6月

3.1、 月度KPI完成情况 -----2014年工作总结部分 考核指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均值 交期达成率 99.00% 99.90% 98.00% 99.66% 98% 99% 98.56% 产品合格率 99.12% 98.99% 99.04% 98.71% 98.50% 98.5% 98.61% 98.48% 98.6% 98.76% 客户满意度 95.30% 96.10% 96.20% 96.0% 96% 95.8% 95.95% 人才主动流失率 7.51% 5.33% 3.50% 4.00% 4.50% 1.10% 6.9% 4.8% 2.7% 4.3% 4.46% 月度重点工作 7.29 没考核 7.63 7.88 8.3 8.75 7.5 7.08 7.8 7.75 7.77 安全工伤事故 0次 1次（839.11元） 2次 （金额141.85元和357.93元） 0.25次 重大质量事故

3.2、 年度KPI完成情况 序号 指标名称 14年目标值 13年完成值 14年完成值 本年度目标完成率 与去年同期比较增长率 1 -----2014年工作总结部分 3.2、 年度KPI完成情况 序号 指标名称 14年目标值 13年完成值 14年完成值 本年度目标完成率 与去年同期比较增长率 1 交期达成率 95.00% 93.60% 98.56% 103.75% 4.96% 2 产品合格率 99.00% 96.50% 98.76% 99.76% 2.26% 3 客户满意度 97.00% 95.20% 95.95% 98.92% 0.75% 4 安全工伤事故 6 / -3 5 人才主动流失率 2.80% 3.12% 4.46% 159.29% 1.34% 重大质量事故 19 100.00% -19 7 月度重点工作 10 7.48 7.77 77.70% 29.00%

4、 关键项目预算情况及分析 序号 科目名称 预算金额 实际费用 分析说明 1 耗用直接材料 3亿 1.2亿 历史数量有误导致 2 -----2014年工作总结部分 4、 关键项目预算情况及分析 序号 科目名称 预算金额 实际费用 分析说明 1 耗用直接材料 3亿 1.2亿 历史数量有误导致 2 耗用间接材料 150万 3 直接人工工资 794万 720万 根据产能情况会有差异 4 间接人员工资 （工人以外的管理人员） 78.5万 91万 有增加管理人员、统计等职位 5 新增设备 136万 100万 根据产能情况，部分设备未申购

5、 上级领导安排工作的完成情况（续下页） 序号 项目 关键措施 完成标准 完成情况 1 交期达成率 1.产品的直通率的控制 -----2014年工作总结部分 5、 上级领导安排工作的完成情况（续下页） 序号 项目 关键措施 完成标准 完成情况 1 交期达成率 1.产品的直通率的控制 2.成品交收合格率的控制 3.依据生产计划，交期达成率的提高 4.生产工艺的改进，生产效率的提高 5.定期分析与品质目标的差异，并提出相应对策 6.生产设备的保养和维护 7.组织开展员工的工余活动，定时对员工进行技术培训 交期达成率达到96% 已达标，每月都达到98%以上 2 人才主动流失率 1、通过多种措施提高人员工资福利待遇 2、以人为本，建立完善的人才成长的规划 3、提高内部管理能力，树立企业精神，培育企业文化，营造 员工归属感 4、建立完整的长期有效培训体系 人才主动流失率不高于3.0% 未达标，技术工因待遇问题流失较大 3 产品合格率 关键工序检控表 产品合格率达到96% 已达标，每月都达到98.5%以上 4 生产车间改造 1号展馆改建为生产车间生产线 2014年6月份前争取入一条后段生产的流水线 计划已取消

5、 上级领导安排工作的完成情况（续上页） 序号 项目 关键措施 完成标准 完成情况 5 安全工伤事故 -----2014年工作总结部分 5、 上级领导安排工作的完成情况（续上页） 序号 项目 关键措施 完成标准 完成情况 5 安全工伤事故 1、对职工特别是新职工进行职业培训，强化安全意识，提高自 我保护能力 2、完善科学管理制度，落实各项安全生产防护措施 3、及时发放配备劳动保护用品 4、安排职工加班加点工作时应考虑职工身体承受能力 5、定期对企业生产设备进行检测和维护，防止因生产设备的原 因发生事故 0次 未达标，有3次工伤，3次合计金额：1339元 6 质量事故 1、原材物料的进货检验 2、批量生产的首件检验 3、生产过程中的过程巡检 4、每道工序完工后的完工检验 5、入库前的最终检验 6、发现不合格后的分析纠正措施 已达标，0次 7 关键工序质量控制 1、2014年1月份起建立关键工序质量控制卡 2、2014年3月份起重点跟进实施与检讨 3、从市场反馈的问题及时跟踪并解决 制程合格率达到96% 已达标，达到98.5%以上

计划领料达成率 系统派工完工申报率 系统核算工资 100% 100% 成功 ERP系统成功上线 6 、工作亮点展示（一） -----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（一） 100% 计划领料达成率 ERP系统成功上线 系统派工完工申报率 100% 成功 系统核算工资

6 、工作亮点展示（二） 一、交期达成率平均值达到 98.56% 二、产品合格率平均值达到 98.76% 1月份 2月份 3月份 4月份 -----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（二） 一、交期达成率平均值达到 98.56% 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月 平均值 99.00% 99.90% 98.00% 99.66% 98.56% 二、产品合格率平均值达到 98.76% 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月 平均值 99.00% 99.12% 98.99% 99.04% 98.71% 98.50% 98.5% 98.61% 98.48% 98.6% 98.76%

各车间作业指导书编写完成 裥棉 车间 车位 车间 组合 车间 围边 车间 扪制 车间 包装 车间 6 、工作亮点展示（三） -----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（三） 各车间作业指导书编写完成 裥棉 车间 车位 车间 组合 车间 围边 车间 扪制 车间 包装 车间

-----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（四） 车间整改效果良好 裥 棉 车 间

车间导入货架效果 车位 车 间 6 、工作亮点展示（四） 导入货架后，车间整洁美观，节约仓储空间，物料分类，使用方便。 -----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（四） 车间导入货架效果 车位 车 间 导入货架后，车间整洁美观，节约仓储空间，物料分类，使用方便。

——技术创新 DR-788底座塑料角 6 、工作亮点展示（五） 将五金角的连接铁片换成内六牙 更改前 更改后 -----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（五） ——技术创新 DR-788底座塑料角 将五金角的连接铁片换成内六牙 更改前：1. 铁片与床脚连接不牢固，影响产 品质量，容易造成客诉。 2. 易发错货。 更改后： 1.增强底座牢固性，保证质量稳定； 2.便于采购员采购物料； 3.DR-788底座塑料角更改前同其他 型号的外观相同，但不能通用， 更改后可以和其他型号通用，不 会再有发错货的情况出现； 4.降低采购成本，提高生产效率。 更改前 更改后

6 、工作亮点展示（六）——工艺改善 DR-233床垫围条面料结构 -----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（六）——工艺改善 改善前：用海绵+树脂棉+无纺 布，无纺布易磨破，海绵易发黄。 改善后：去掉海绵，用树脂棉+30#白布， 30#白布不易磨破，树脂棉不会发黄，避免了因海绵发黄引起的客诉问题。 DR-233床垫围条面料结构

6 、工作亮点展示（六）——工艺改善 DR-188分体床垫虎口结构 改善前：1、客户投诉中间位置有 改善后：1、近几个月无不平整客诉出现。 -----2014年工作总结部分 6 、工作亮点展示（六）——工艺改善 改善前：1、客户投诉中间位置有 下陷感觉，不平整。 2、裁剪、车缝制程结构工艺复杂， 角位拉链车缝位易出现爆口。 3、粘虎口制程不能标准的粘距中。 改善后：1、近几个月无不平整客诉出现。 2、裁剪、车缝制程操作便捷，角位 拉链车缝 位爆口率降低。 3、现粘虎口制程从内角定位，向另一方向粘平 DR-188分体床垫虎口结构

7.1、13年与14年产能对比 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 -----2014年工作总结部分 7.1、13年与14年产能对比 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2013年 产量 12014 1612 9589 6818 9295 7845 10668 11992 12810 15069 14091 14540 126343 2014年 9533 4616 8371 9547 9555 10633 9491 10636 12793 13081 13564 15000 126820 增 长 产 量 -2481 3004 -1218 2729 260 2788 -1177 -1356 -17 -1988 -527 460 477 增长率 -20.7% 186.4% -12.7% 40.0% 2.8% 35.5% -11.0% -11.3% -0.1% -13.2% -3.7% 3.2% 0.4%

-----2014年工作总结部分 7.1、13年与14年产能对比图

7.2、目标产能完成情况 -----2014年工作总结部分 类别 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 　7月 8月 　 9月 10月 　11月 　12月 年度完成情况 小目标 2014目标产能 10234 2558 12792 8954 14071 127920 2014实际产能 9533 4616 8371 9547 9555 10633 9491 10636 12793 13081 13564 15000 126820 完成率 93.15% 180.45% 65.44% 106.62% 93.37% 118.75% 92.74% 103.93% 100.01% 92.96% 96.40% 117.26% 99.14% 中目标 11027 2757 13784 9649 15162 137839 86.45% 167.43% 60.73% 98.94% 86.65% 110.20% 86.07% 96.45% 92.81% 86.27% 89.46% 108.82% 92.01% 大目标 12204 3051 15254 10678 16780 152545 78.11% 151.29% 54.88% 89.41% 78.29% 99.58% 77.77% 87.15% 83.87% 77.96% 80.83% 98.33% 83.14%

7.2.1、小目标图解 类别 2014年 度 完成情况 小 目 标 目标产能 127920 实际产能 126820 已完成% 99.14% -----2014年工作总结部分 7.2.1、小目标图解 类别 2014年 度 完成情况 小 目 标 目标产能 127920 实际产能 126820 已完成% 99.14% 未完成% 0.86%

7.2.2、中目标图解 类别 2014年 度 完成情况 小 目 标 目标产能 137839 实际产能 126820 已完成% 92.01% -----2014年工作总结部分 7.2.2、中目标图解 类别 2014年 度 完成情况 小 目 标 目标产能 137839 实际产能 126820 已完成% 92.01% 未完成% 7.99%

7.2.3、大目标图解 类别 2014年 度 完成情况 大 目 标 目标产能 152545 实际产能 126820 已完成% 83.14% -----2014年工作总结部分 7.2.3、大目标图解 类别 2014年 度 完成情况 大 目 标 目标产能 152545 实际产能 126820 已完成% 83.14% 未完成% 16.86%

8.1、培训计划完成情况 -----2014年工作总结部分 序号 培训项目 受训 对象 培训方式 培训讲师 时间安排（月） 预算 备注 内训 外训 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 1 公司基本规章制度培训 新进员工 √ 主管 2 员工岗位职责 3 车间质量的要求 品质组长 4 质量与品质的控制技巧 5 7S推行与意义 全体员工 7S工程师 6 优秀员工应具备的素质 7 优秀员工共同的特点 8 探讨提升效率的方案 9 如何节约物料，提高生产效率 预算费用总计： 0

-----2014年工作总结部分 8.1、培训及现场展示

9.1、2014年人员到位情况 部门 裥棉车间 陈德敬 车位车间 彭春须 组合车间 朱亮立 围边车间 陈晓阳 包装车间 何火平 扪制车间 -----2014年工作总结部分 9.1、2014年人员到位情况 部门 裥棉车间 陈德敬 车位车间 彭春须 组合车间 朱亮立 围边车间 陈晓阳 包装车间 何火平 扪制车间 方成鲜 职务 裥 棉 工 统 计 普 车 位 打 底 扣 布 贴 围 边 包 装 入 库 员 扪 2014年目标人数 15 1 74 2 10 30 22 4 21 3 2014实际人数 57 5 20 13 7 14 未到位人数 +2 17 9 根据实际产能需求，提出人员增补，现有人数，暂时能满足生产需要（包装部除外，包装部现需要增加2名包装工）

生产二部人员架构图（现阶段） 生产经理 方向国 副经理 王丽洋 -----2014年工作总结部分 工艺质量工程师 张剑锋 总人数：182人 工艺质量工程师 张剑锋 车 位 彭春须（62人） 床 垫 朱亮立（49人） 扪 制 方成鲜（6人） 围 边 陈晓阳（20人） 总人数：182人 包 装 何火平（22人） 生产助理 王培淳/王敬蕊 裥 棉 陈德敬（19人） 入库员3人 普工3人 车位57人 统计1人 普工2人 贴棉组长 1 人 普工7人 收床网1人 扪工3人 包装工14人 车位 围面6人 围底9人 扣布20人 打底5人 单针机 3 多针机12人 组长1人 贴棉13人

9.2、2014年场地到位情况 部门 裥棉车间 车位车间 床垫车间 围边车间 包装车间 扪制车间 合 计 原有场地 2000m² -----2014年工作总结部分 9.2、2014年场地到位情况 　部门 裥棉车间 车位车间 床垫车间 围边车间 包装车间 扪制车间 合 计 原有场地 2000m² 1500m² 450m² 900m² 750m² 7600m² 需求场地 （原基础上增加） 1000m² 300m² 0m² 4100m² 到位情况 已到位1000m² 已到位200m² 已到位 50m² 已到位100m² 已到位1650m² 现有场地 3000m² 1700m² 2300m² 500m² 9250m² 说明：1、裥棉车间已搬至3D厂对面铁皮房。 2、车位车间已搬到原来的裥棉车间。 3、把二楼原车位区域划分给床垫、围边、包装车间。 车间整改后只能暂时缓解场地不足的压力，不能解决根本问题。

9.3、2014年设备到位情况 序号 预估购买时间 设备所属部门 设备名称 到位情况 说 明 1 2014年3月 床垫车间 热熔胶机4台 -----2014年工作总结部分 9.3、2014年设备到位情况 序号 预估购买时间 设备所属部门 设备名称 到位情况 说 明 1 2014年3月 床垫车间 热熔胶机4台 已到位4台 2 2014年4月 围边车间 围边机4台 已到位2台 根据14年实际产能，2台能满足生产需要 3 2014年5月 裥棉车间 裥棉机2台 已到位3台 根据产能需要，多购买1台 4 2014年6月 车位车间 平车机10台 已到位锁边机3台 双丝带机1台 压料机1台 拉手机1台 根据产能、工艺需要，按实际需求申购 5 针车机3台 6 生产二部 相关工具20台 （如打底枪、扣布枪、12寸大剪刀等） 部分已到位 根据14年实际产量，实际需求部分已到位

10.1、7S改善工作情况 7 S 项目 责任人 完成情况 1、注重员工的素质培养 全体员工 持续进行中 2、物品的使用和摆放区有清 -----2014年工作总结部分 10.1、7S改善工作情况 7 S 项目 责任人 完成情况 1、注重员工的素质培养 全体员工 持续进行中 2、物品的使用和摆放区有清 晰的标示牌 主管 已全部完成 3、车间内部内部每周不定时 稽查 内部稽查员 4、报废及丢弃物、工具的管 控、以旧换新

-----2014年工作总结部分 10.2、7S整改效果显示 7S管理责任到个人，每台机器，每个区域，都有相应的负责人。

-----2014年工作总结部分 10.2、7S整改效果显示 对现场设备、工具划线定位，材料分类摆放，并有明显标识。

-----2015年工作计划部分 二、2015年工作计划

1、2015年生产产能年度目标 目标项 年份 年度 总产量 年度月 平均数 最高峰 月产量 小目标 2015年目标 152184 12682 -----2015年工作计划部分 1、2015年生产产能年度目标 目标项 年份 年度 总产量 年度月 平均数 最高峰 月产量 小目标 2015年目标 152184 12682 18000 2014年产量 126820 10568 15000 增长率 20% 中目标 164866 13739 19500 30% 大目标 177548 14796 21000 40%

1.2、2015年生产产能月度小目标↑20% 小目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 -----2015年工作计划部分 1.2、2015年生产产能月度小目标↑20% 小目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2014年产能 9533 4616 8371 9547 9555 10633 9491 10636 12793 13081 13564 15000 126820 2015年目标 11440 5539 10045 11456 11466 12760 11389 12763 15352 15697 16277 18000 152184 增长数量 1907 923 1674 1909 1911 2127 1898 2559 2616 2713 3000 25364

1.3、2015年生产产能月度中目标↑30% 中目标 增长30% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 -----2015年工作计划部分 1.3、2015年生产产能月度中目标↑30% 中目标 增长30% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2014年产能 9533 4616 8371 9547 9555 10633 9491 10636 12793 13081 13564 15000 126820 2015年目标 12393 6001 10882 12411 12422 13823 12338 13827 16631 17005 17633 19500 164866 增长数量 2860 1385 2511 2864 2867 3190 2847 3191 3838 3924 4069 4500 38046

1.4、2015年生产产能月度大目标↑40% 大目标 增长40% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 -----2015年工作计划部分 1.4、2015年生产产能月度大目标↑40% 大目标 增长40% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2014年产能 9533 4616 8371 9547 9555 10633 9491 10636 12793 13081 13564 15000 126820 2015年目标 13346 6462 11719 13366 13377 14886 13287 14890 17910 18313 18990 21000 177548 增长数量 3813 1846 3348 3819 3822 4253 3796 4254 5117 5232 5426 6000 50728

2、2015年KPI目标 考核指标 考核期望指标值 2015年目标值 交期达成率 95% 98% 产品合格率 98.5% 客户满意度 -----2015年工作计划部分 2、2015年KPI目标 考核指标 考核期望指标值 2015年目标值 交期达成率 95% 98% 产品合格率 98.5% 客户满意度 96.2% 安全工伤事故 人才主动流失率 2.8% 质量事故 月度重点工作 10分

3.1、人员需求（按完成中目标产能计划） 人 员 需 求 数 量 部门 现有人数 需增加人数 增幅 需求时间 主要分布 裥棉车间 19 4 -----2015年工作计划部分 3.1、人员需求（按完成中目标产能计划） 部门 人 员 需 求 数 量 现有人数 需增加人数 增幅 需求时间 主要分布 裥棉车间 19 4 21% 2015年5月 裥棉工3人，普工1人 车位车间 62 5 8% 2015年7月 车位5人 组合车间 49 10 20% 扣布4人，打底2人 贴棉4人 围边车间 20 围边4人 包装车间 22 18% 包装工4人 扪制车间 6 2 33% 2015年8月 扪工1人，车位1人 合计 178 29 16% -

-----2015年工作计划部分 3.1.1、各部门人员需求堆积图 共67人 共59人 共26人 共23人 共24人 共8人

场 地 需 求 （单位：平方米） 3.2、场地需求（按完成中目标产能计划） 部门 现有场地 需增加场地 增幅 需求时间 备注 裥棉车间 -----2015年工作计划部分 3.2、场地需求（按完成中目标产能计划） 部门 场 地 需 求 （单位：平方米） 现有场地 需增加场地 增幅 需求时间 备注 裥棉车间 3000m² 1000m² 33% 2015年7月至9月 车位车间 1700m² 800m² 47% 组合车间 2300m² 500m² 22% 围边车间 300m² 60% 包装车间 50% 扪制车间 750m² 0m² 0% 合计 9250m² 3100m² 34%

-----2015年工作计划部分 3.2.1、各部门需求厂地面积分析图

3.3、设备需求（按完成中目标产能计划） 设备需求数量（台） 部门 现有数量 需增加数量 增幅 需求时间 备注 裥棉车间 12 3 25% -----2015年工作计划部分 3.3、设备需求（按完成中目标产能计划） 部门 设备需求数量（台） 现有数量 需增加数量 增幅 需求时间 备注 裥棉车间 12 3 25% 2015年7月至9月 单针裥棉机2台，多针裥棉机1台 车位车间 48 7 15% 锁边机2台，自动商标机1台，裁剪机1台，全自动把手机2台， 自动裁段定点机1台 组合车间 2 17% -　 热熔胶机2台 围边车间 15 4 27% 围边机4台　 包装车间 - 0% 需要增加一个工作台（由行政部订做）　 扪制车间 合计 87 16 18%

-----2015年工作计划部分 3.3.1、各部门设备需求堆积图 共55台 共19台 共15台 共14台 共7台 共0台

4、2015年年度培训计划 2015年度培训计划 -----2015年工作计划部分 序号 培训项目 受训对象 培训讲师 时间安排（月） 备注 培训方式 培训讲师 时间安排（月） 备注 内训 外训 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 1 公司基本规章制度培训 新进员工 √ 主管 2 员工岗位职责 3 品质质量要求 全体员工 品质组长 4 安全生产 5 7S推行与意义 7S工程师 6 如何提升产品品质 7 如何节约物料，提高生产效率

5、7S改善方案 7 S 项 目 责任人 完成时间 注重员工的素质培养 全体员工 持续进行 定制专用的物料架对现场物料放置进行整理整顿 -----2015年工作计划部分 5、7S改善方案 7 S 项 目 责任人 完成时间 注重员工的素质培养 全体员工 持续进行 定制专用的物料架对现场物料放置进行整理整顿 各主管 车间内部每周不定时稽查 内部稽查员 对车间气管进行整改 2015年6月30日 车间标识统一更换 2015年8月31日 卡板定位划线 2015年10月31日

经理、主管、助理、统计的工资（不含绩效、奖金、提成） -----2015年工作计划部分 6.1、2015年度费用预算 序号 月份 2015年1~12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 项目说明 预算科目 预算数 合计 1 耗用直接材料 1.577亿 9,777,456 7,845,738 9,853,758 9,359,860 9,659,860 12,238,148 15,702,661 15,802,351 16,860,405 16,730,405 16,886,405 16,990,405 2 耗用间接材料 140万 40,425 25,889 67,352 69,348 102,621 107,062 117,082 127,062 183,343 185,943 186,723 191,013 3 直接人工工资 935万 740,314 373,010 629,593 647,296 665,531 754,218 704,033 805,194 935,312 1,023,811 1,046,170 1,030,715 参与直接生产的员工工资（含普工） 4 间接人员工资（工人以外的管理人员） 115万 96,400 经理、主管、助理、统计的工资（不含绩效、奖金、提成） 5 设备费用 160万 / 1600000 根据目标产能 6 1.712亿 1000万 834万 1064万 1017万 1052万 1319万 1822万 1683万 1807万 1803万 1821万 1830万

控制预算 6.2、控制预算的措施 精确BOM用量，计划领料，避免材料浪费 不良材料合理二次利用，减少报废率 对技工的技能进行培训，减少返工率 -----2015年工作计划部分 6.2、控制预算的措施 控制预算 精确BOM用量，计划领料，避免材料浪费 不良材料合理二次利用，减少报废率 对技工的技能进行培训，减少返工率 完成大中小产能目标情况下，不增加管理人员 定期对设备进行保养，减少维修次数

确保 生产 顺畅 7、完成KPI的主要措施（一） 如何提升交期达成率(一) 1. PMC排产合理性， PC、MC做好产能及物料计划 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（一） 如何提升交期达成率(一) 确保 生产 顺畅 1. PMC排产合理性， PC、MC做好产能及物料计划 2.生产现场区域划分，物料分区摆放。 3.生产工艺的改进,提高生产效率，控制产品品质。 4.生产设备的保养和维护 5.认真做好产品直通率的控制 6.留住老员工，平时加强多技能员工培训。 7.定期分析与品质目标的差异，并提出相应对策 8.专人跟进生产进度，分析延期原因，落实责任人

通过每天生产诊断会的召开，即时发现并整改问题，补充产量，确保按时交付。 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（一） 如何提升交期达成率（二） 坚持日生产计划未完成的诊断机制 1、分析欠产原因 2、落实责任人 日生产诊断会 3、推进问题整改 4、合理补充产量 通过每天生产诊断会的召开，即时发现并整改问题，补充产量，确保按时交付。

提升 产品 合格 率 7、完成KPI的主要措施（二） 加强对原材料的管控 自检、互检、 他检 优化现场作业指导书，新员工岗前培训到位 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（二） 提升 产品 合格 率 自检、互检、 他检 加强对原材料的管控 QC 建立品质异常标准化机制 个人项目 优化现场作业指导书，新员工岗前培训到位

7、完成KPI的主要措施（三） 如何提高客户满意度——外部客户（问题点剖析） -----2015年工作计划部分 序号 2014年回访反应问题点 数量 占比 1 床垫凹陷 191 50.66% 2 气味 123 32.63% 3 边缘没有支撑性 24 6.37% 4 有响声 17 4.51% 5 高低不平 7 1.86% 6 把手坏 1.06% 包装不好 0.53% 8 尺寸小 9 发霉 10 侧面不平 0.27% 11 拉手坏 12 脱线 13 有螨虫 14 脏污 合 计 377 100.00%

7、完成KPI的主要措施（三） 如何提高客户满意度——外部客户（改善措施） 序号 排名前三问题点 数量 占比 应对措施 1 床垫凹陷 191 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（三） 如何提高客户满意度——外部客户（改善措施） 序号 排名前三问题点 数量 占比 应对措施 1 床垫凹陷 191 50.66% 1、公司已成立专案组，正在持续改善中。 2、生产部配合专项组/ 研发部做最后攻坚战 2 气味 123 32.63% 3 边缘没有支撑性 24 6.37% 此问题主要出现在DR-818/828/838床垫，现已将原来5公分乳胶更改为90#加硬乳胶

7、完成KPI的主要措施（三） 如何提高客户满意度——内部客户 PMC部 严格按照PC计划进行生产，做到不提前、不延后。 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（三） 如何提高客户满意度——内部客户 PMC部 严格按照PC计划进行生产，做到不提前、不延后。 物控部 严格按照生产交期入库，专人跟踪进度。

人才主动流失分析 7、完成KPI的主要措施（四） 2014年共流失人员120人 计件工75人62.5% 技术工43人35.8% 自离 普工 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（四） 计件工75人62.5% 技术工43人35.8% 普工 26人21.7% 工龄不满1年52人43.2% 自离 22人 18.1% 人才主动流失分析 2014年共流失人员120人

7、完成KPI的主要措施（四） 人才主动流失 计件工流失尤为严重 离职分类 改善措施 自离人数13人， 占比17% -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（四） 人才主动流失 计件工流失尤为严重 自离人数13人， 占比17% 2. 解雇人数3人。占比4% 3. 主动离职人数59人，占比79% 离职分类 聆听员工的心声，离职人员面谈 2. 人性化的管理制度 3. 管理者的自我完善 改善措施

7、完成KPI的主要措施（五） 如何降低安全工伤事故 加强前期预防(安全培训、宣传、教育，安全设施、设备使用等) 加大检查、隐患整改工作 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（五） 如何降低安全工伤事故 加强前期预防(安全培训、宣传、教育，安全设施、设备使用等) 加大检查、隐患整改工作 合理安排员工作息，避免疲劳作业 杜绝三违现象，严格按安全操作规程作业，要求特殊岗位必须按规定穿戴劳保用品

7、完成KPI的主要措施（六） 如何控制重大质量事故的发生 实行新品首件确认，避免批量退货返工。 严格按照产品工艺标准进行生产。 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（六） 如何控制重大质量事故的发生 实行新品首件确认，避免批量退货返工。 严格按照产品工艺标准进行生产。 ECN变更的产品找专人跟进，彻底落实变更进度。

7、完成KPI的主要措施（七） 如何提高月度工作计划完成质量 按计划时间点完成工作，并保证完成质量。 根据部门的主要业务制定合理的工作计划 -----2015年工作计划部分 7、完成KPI的主要措施（七） 如何提高月度工作计划完成质量 根据部门的主要业务制定合理的工作计划 明确责任人及完成标准和完成时间 按计划时间点完成工作，并保证完成质量。

8、部门专项建设计划 项目名称 启动时间 完成时间 负责人 协助部门 完成效果 降低车间温度（裥棉车间5月至10月车间温度高达38度以上） -----2015年工作计划部分 8、部门专项建设计划 项目名称 启动时间 完成时间 负责人 协助部门 完成效果 降低车间温度（裥棉车间5月至10月车间温度高达38度以上） 2014-3-1 2014-5-31 王丽洋/马永红 行政部 车间温度降低到35度以下 每道工序培训学徒工1-3名 2014-5-1 2014-8-1 各主管 人事部 学徒工能顺利上岗

-----2015年工作计划部分 9、跨部门协作计划（续下页） 序号 需要得到的支持 协助部门 完成效果 1 裥棉车间搬到铁皮房车间后，领料极为不便，如遇暴雨天气将无法领料。目前雨水较少，下小雨时用防水布遮挡或关注天气预报提前领料，逢暴雨天气，大门口的积水将达到10-20公分，普通叉车将无法行使。按600张/天的产能计算，一天用叉车领料的次数达到15次。 物控部/行政部 下雨天由公司安排货车送料到车间 （3月1号完成） 2 裥棉车间现有12台机器，配有3台裁剪机，边角料特别多，车间没有清洁工，由计件工或普工清理边角料，平均每小时需要倒3次边角料，倒一次来回需要15分钟，严重影响生产效率。 人事部 配1名清洁工 （8月1号前到位）

床网交期达成达95%且延期不可超1天，退货维修不可超一天 -----2015年工作计划部分 9、跨部门协作计划（续上页） 序号 需要得到的支持 协助部门 完成效果 3 床网交期达成率不高、品质不稳定， 生产五部 床网交期达成达95%且延期不可超1天，退货维修不可超一天 4 技术工资源紧张（如围边、车位等） 人事部 5——8月招学徒 5 降低车间温度（裥棉车间5-10月份车间温度高时达到38度以上） 行政部 降低车间温度至35度以下5月1号前完成 6 均衡下单 PMC 幅度不超过50%

报 告 完 毕！