東 海 大 學 推動ISO 14001之成果分享 報告人：東海大學 環保組

簡報大綱 學校現況 緣起 環境政策 ISO 14001輔導時程 ISO 14001輔導計畫流程圖 驗證時程 SGS驗證範圍及內容

學 校 現 況 校地面積1,339,531平方公尺 設文、理、工、管理、社科、農、創藝及法律8個學院，共有學士班34學系、碩士班49所(含13所碩士在職專班)、博士班13所。 人員 學生總數 17,460 專任教師人數 550 職員工人數 416

緣 起 99年03月20日教育部遴選東海大學為ISO 14001輔導示範大學 教 育 部 納 入 校 務 評 鑑 項 目

環 境 政 策(1/2)

環 境 政 策(2/2) 東海大學秉持「求真」、「篤信」、「力行」之校訓，承諾以防治污染、預防災害、節能減碳及持續改善之精神，恪遵法規，致力創造一個環保、安全、舒適及健康之學習環境。並基於對「環境保護與安全之認知」、「提升環境品質之理念」與「高等教育對社會使命」，推行ISO 14001環境管理系統。 為此，我們承諾： 一、推動節能減碳與廢棄物減量，為建立「綠色地球」而努力。 二、強化污染與災害預防，遵守相關法令規章，持續改善環境。 三、落實環保教育，建立師生永續環境理念。 四、致力環境管理業務，提供友善之學習與研究環境。

ISO 14001輔導時程 99年03月30日系統導入期 99年04月08日先期審查期 99年06月10日系統規劃期 99年07月08日系統展開期 99年07月26日系統執行期 99年08月09日系統稽核期

ISO 14001輔導計劃流程圖 環 境 管 理 系 統 組織與權責 對 保 護 的 承 諾 手 冊 方 案 效 益 量 化 目標與標的 環境政策 作 業 程 序 控 制 記 錄 稽 核 審 查 先期審查 相 關 法 規 收 1.法令規章之要求事項 2.重大環境考量面之鑑別 3.所有現行環境管理措施與程序 之檢視 4.以往突發事件調查結果回饋之 評估 2

驗證時程(1/3) 驗證啟始會議：99年3月30日 參與單位： 管理代表 各系所主管 各系所推行幹事 環資國際有限公司 SGS台灣檢驗科技(股)公司 宏盛企業管理顧問有限公司

驗證時程(2/3) 99年03月30日程校長委任環境管理代表及承諾環境政策 99年3月30日~8月31日顧問公司輔導期 99年09月2~3日ISO14001環境管理系統內部稽核人員訓練 99年09月13日內部稽核會議

驗證時程(3/3) 99年10月05日內部稽核缺失改善對策輔導會議 99年10月14日ISO 14001初評會議

ISO 14001:2004 4.2 環境政策 4.3 規劃 4.4 實施與運作 4.6 管理審查 4.1 一般要求 4.5 檢查矯正 4.3.1 環境考量面 4.3.2 法規規章及其他要求事項 4.3.3 目標標的/管理方案 4.2 環境政策 4.4 實施與運作 4.6 管理審查 4.4.1 資源、角色、責任與權限 4.4.2 能力訓練及認知 4.4.3 溝通 4.4.4 文件化 4.4.5 文件管制 4.4.6 作業管制 4.4.7 緊急事件準備與應變 PLAN 輸入資訊 輸出資訊 4.1 一般要求 持續改善 ACT DO CHECK 4.5 檢查矯正 4.5.1 量測與監督 4.5.2 符合性評估 4.5.3 不符合、矯正及預防措施 4.5.4 紀錄管制 4.5.5 內部稽核

SGS驗證範圍及內容 (1/3) 驗證範圍： 1.理學院：物理系、化學系、生科系 2.工學院：化材系、環工系 3.農學院：畜產系、食科系 4.創藝學院：工設系 5.熱帶生態中心 6.總務處

SGS驗證範圍及內容 (2/3) 驗證內容： 1.環境考量面/風險評估與控制 2.環境法規及其他要求/符合性評估 3.政策/目標/標的與環境方案 4.監督與量測 / 不符合事項與矯正措施 5.架構與權責/訓練/溝通

SGS驗證範圍及內容(3/3) 6.系統文件/文件管制/紀錄 7.環境/管理系統稽核 8.政策/管理審查 9.作業管制 / 緊急應變與準備 / 認知及適任性

建置ISO 14001文件架構分享(1/5) 環境管理手冊(E25700A-01) 條件內容 管理程序書 管理作業標準 表單 4.1一般要求事項 ㄧ般要求事項 4.2政策 環境政策 環境政策程序書 (E25700B-01) 4.3規劃 4.3.1環境考量面 環境考量面鑑別程序書 ( E25700B -02) 環境考量面鑑別評估表 (E25700B-02-01) 顯著環境考量面管制表 (E25700B-02-01) 4.3.2法規及其他要求事項 　 環境法規鑑別程序書 (E25700 -03) 環保法令目錄 (E25700B-03-01) 東海大學環保相關法規查核表(E25700B-03-02) 4.3.3目標、標的與方案 環境目標及標的程序書(E25700 -04) 環境政策目標、標的及方案管理表(E25700B-04-01) 環境管理方案程序書(E25700B-05) 環境管理方案內容表(E25700B-05-01) 環境管理方案檢討報告表(E25700B-05-02)

建置ISO 14001文件架構分享(2/5) 環境管理手冊(E25700A-01) 條件內容 管理程序書 管理作業標準 表單 4.4實施與實行 4.4.1資源、角色、責任與授權 環境管理組織與架構程序書(E25700B -06) 能源管理程序書 (E25700B-18) 飲水設備管理程序書(E25700B-19) 4.4.2能力，訓練與認知 環境教育訓練與溝通諮詢程序書(E25700B -07) 環境溝通及諮詢表 (E25700B-07-01) 教育訓練計畫表 (E25700B-07-02) 教育訓練紀錄表 (E25700B-07-03) 4.4.3溝通 4.4.4文件化 環境管理文件程序書 (E25700 -08) 環境文件管理表 (E25700B-08-01) 4.4.5文件管制

建置ISO 14001文件架構分享(3/5) 環境管理手冊(E25700A-01) 條件內容 管理程序書 管理作業標準 表單 4.4實施與實行 4.4.6作業管制 廢棄物管理程序書 (E25700B -09) 化學藥品管理程序書 ( E25700B -10) 廢水處理作業標準(E25700C-01) 實驗室化學藥品管理作業標準 (E25700C-02) 毒性化學物質管理作業標準 (E25700C-03) 一般及有害廢棄物管理作業標準 (E25700C-04) 實驗室廢棄物分類標準(E25700B-09-01) 實驗室廢棄物分類標籤(E25700B-09-02) 實驗室有機廢液存放記錄表(E25700B-09-03) 實驗室無機廢液存放記錄表(E25700B-09-04) 實驗室廢藥品存放記錄表(E25700B-09-05) 實驗室空藥品容器回收表(E25700B-09-06) 東大男女生宿舍月報表98年度(E25700C-01-01) 東大男女生宿舍月報表99年度(E25700C-01-02) 管院二校區污水場99年月報表(E25700C-01-03) 實驗場所化學藥品清冊(E25700C-02-01) 化學品管理系統使用申請書(E25700C-02-02) 學校實驗廢棄物清點表(E25700C-02-03) 實驗室廢液(廢棄物)回收紀錄表(E25700C-02-04) 毒性化學物質運作紀錄表(E25700C-03-01) 毒化物運作調查表(E25700C-03-02) 毒性化學物質使用情形申報表(E25700C-03-03) 實驗場所毒性化學物質現存量申報表(E25700C-03-04) 公告之毒性化物學物價(E25700C-03-05) 各系核可列管毒化物清單(E25700C-03-06) 廢液桶運送暫存清單(E25700C-03-07) 毒性化學物質防災基本資料表(E25700C-03-08) 廢棄物清運處理驗收月報表(E25700C-04-01） 建綠廢棄物月報表過磅單(E25700C-04-02）

建置ISO14001文件架構分享(4/5) 環境管理手冊(E25700A-01) 條件內容 管理程序書 管理作業標準 表單 4.4實施與實行 4.4.7緊急準備與應變 環境緊急應變程序書 ( E25700B -11) 年度緊急應變演練計劃表 (E25700B-11-01) 緊急演練紀錄表 (E25700B-11-02) 4.5檢查與矯正措施 4.5.1監督與量測 環境監督與量測管制程序書( E25700B -12) 環境監督與量測項目一覽表(E25700B-12-01) 環境監督儀器與量測設備一覽表 (E25700B-12-02) 環境監督儀器與量測設備個別資料表(E25700B-12-03) 4.5.2符合性評估 環境符合性評估程序書(E25700B -13) 4.5.3不符合、矯正及預防措施 環境不符合、矯正及預防措施程序書(E25700B -14) 不符合事件處理單 (E25700B-14-01)

建置ISO14001文件架構分享(5/5) 環境管理手冊(E25700A-01) 條件內容 管理程序書 管理作業標準 表單 4.5檢查與矯正措施 4.5.4紀錄管制 環境紀錄管制程序書(E25700B -15) 環境紀錄管制表 (E25700-B15-01) 4.5.5內部稽核 內部環境稽核程序書(E25700B-16) 定期內部環境稽核計畫表 (E25700-B16-01) 內部環境稽核通知書(E25700B-16-02) 內部稽核查核表(E25700B-16-03) 內部稽核改善通知書(E25700B-16-04) 4.6審查 4.6管理審查 環境管理審查程序書 (E25700B-17)

ISO14001環境管理系統 建置前後範例分享(1/3) 一、法 規 鑑 別 程 序 ISO14001建置前: 各單位自行上網查詢法規之增、修訂 相關法規無登錄機制 流程較無系統性規範，導致作業上較易混亂。 ISO14001建置後: 每月定期上網查詢法規之增、修訂 提供相關法規登錄機制，並傳達給教職員工生週知。 流程具系統性規範

ISO14001環境管理系統 建置前後範例分享(2/3) 二、內 部 環 境 稽 核 作 業 ISO14001建置後: 規劃稽核計畫-每學年執行1次 (P) 擬訂內部環境稽核通知單 (D) 內部稽核行前會議及執行 分類撰寫稽核不符合事項 (C) 追蹤內部稽核改善結果 (A) ISO14001建置前: 實施不定期之內部稽核 分類撰寫稽核不符合事項 追蹤內部稽核改善結果

ISO14001環境管理系統 建置前後範例分享(3/3) 三、環 境 考 量 面 鑑 別 ISO14001建置前: 系承辦人員填寫環境考量面評估表 系承辦人員提報顯著環境考量面不符合事項 系主任審核環境考量面鑑別表 系追蹤管考改善作業 ISO14001建置後: 稽核人員填寫環境考量面評估表 稽核人員人員提報顯著環境考量面不符合事項 校成立審查評估小組，評估小組審核環境考量面鑑別表 審查評估小組追蹤管考改善作業

感 謝 指 導 單 位 ‧教 育 部 ‧ SGS台灣檢驗科技(股)公司 ‧宏盛企業管理顧問有限公司