淡 江 大 學 職業安全衛生管理系統條文 說明 OHSAS 18001職業安全衛生管理系統推行人員訓練 許宏銘 顧問師 茂識管理顧問有限公司 許宏銘 顧問師 茂識管理顧問有限公司 2015年8月11日

目標管理 日常管理 4.2 安全衛生政策 4.3 規劃 4.4 實施運作 4.6 管理 4.1 一般要求 審查 4.5 檢查矯正 4.3.1 危害鑑別 4.3.2 法規及其他要求 4.3.3 目標標的及管理方案 目標管理 4.4 實施運作 PLAN 4.4.1資源、角色、 責任與權限 4.4.2 訓練認知能力 4.4.3 溝通、參與、諮詢 4.4.4 文件化 4.4.5 文件及資料管制 4.4.6 作業管制 4.4.7 緊急應變措施 4.6 管理 審查 4.1 一般要求 持續改善 ACT DO CHECK 4.5 檢查矯正 4.5.1 監督與量測 4.5.2 守規性評估 4.5.3 不符合、矯正及預防 4.5.4 紀錄及紀錄管理 4.5.5 稽核 日常管理

Plan 規劃階段 4.3 規劃 4.3.1 危害鑑別 4.3.2 法規及其他要求 4.3.3 目標標的及管理方案

Do 執行階段 4.4.1資源、角色、責任與權限 4.4.2 訓練認知能力 4.4.3 溝通 4.4.4 文件化 4.4.5 文件及資料管制 4.4.6 作業管制 4.4.7 緊急應變措施

Check 檢查階段 4.5.1 監督與量測 4.5.2 合法性評估 4.5.3 不符合、矯正及預防措施 4.5.4 紀錄及紀錄管理 4.5.5 稽核

Act 行動階段 4.6 管理審查

淡 江 大 學 安衛危害因子鑑別評估說明 OHSAS 18001職業安全衛生管理系統推行人員訓練 許宏銘 顧問師 茂識管理顧問有限公司 許宏銘 顧問師 茂識管理顧問有限公司 2015年8月11日

課程內容 一、OHSAS 18001管理系統運作簡介 二、安衛危害因子鑑別作業說明 三、安衛危害因子鑑別演練與檢討 四、安衛危害因子風險評估作業說明 五、安衛危害因子風險評估演練與檢討 六、高風險安衛危害因子管制說明 七、問題與討論

一、OHSAS 18001管理系統運作簡介 3.6 危害：導致人員受傷或疾病（3.8）、或上述各項組合之潛在傷害的來源或狀況。 3.8 疾病：由於工作或與工作有關的場所，而產生可鑑別不利於身體或精神、或使其更惡劣的狀況。 3.9事件（偶發事件）（incident） 在工作上所發生的事件，且該事件導致或可能導致受傷、疾病( 3.8)(不考慮其嚴重性)或死亡事故發生。 備註1：事故（意外事件、傷亡事件）（Accident）係指引起受傷、疾病或死亡的事件。 備註2：無受傷、疾病或死亡事故的事件，亦稱為“虛驚事件”或“危險事件”。 備註3：緊急狀況(見 4.4.7)是特定類型的事件。

一、OHSAS 18001管理系統運作簡介 3.21 風險 一個特定危害事件發生之可能性及可能造成傷害或健康危害等後果的組合。 3.23 工作場所 在組織控制下，可以執行與工作相關活動的任何物理位置。 備註：當考慮工作場所的構成狀況時，組織(3.17)應該考慮人員所處位置的安全與健康影響，如旅程上、運輸過程(例如駕駛汽車、飛行、搭船、搭火車)、在委託者或客戶的場所工作或在家工作。

管理重點說明 一、OHSAS 18001管理系統運作簡介 1 10 30 600 Frank E. Bird, Jr. 研究 嚴重災害 財產損失事件 輕微災害 嚴重災害 Accident 事故 Incident 事件 虛驚事件 (Near Miss) Frank E. Bird, Jr. 研究

一、OHSAS 18001管理系統運作簡介 4.2 職業安全衛生政策 4.3 規劃 4.4 實施運作 4.6 管理審查 4.1 一般要求 4.3.1 危害鑑別、風險評估及決定控制方法 4.3.2 法規及其他要求 4.3.3 目標及方案 4.4 實施運作 4.4.1資源、角色、職責、責任及授權 4.4.2 能力、訓練及認知 4.4.3 溝通、參與及諮詢 4.4.4 文件化 4.4.5 文件管制 4.4.6 作業管制 4.4.7 緊急事件準備與應變 PLAN 4.6 管理審查 4.1 一般要求 持續改善 ACT DO CHECK 4.5 檢查矯正 4.5.1 績效量測與監督 4.5.2 守規性評估 4.5.3 事件調查、不符合事項、矯正措施及預防措施 4.5.4 紀錄管制 4.5.5 內部稽核

一、OHSAS 18001管理系統運作簡介 低風險依現況運作 安衛政策制修訂 法令及安衛危害因子 安衛 管理審查 不可接受及 可接受中高風險 風險評估 定期審查 法令及安衛危害因子 安衛 管理審查 法規要求技術面 財務分析作業面 業務市場利害者 不可接受及 可接受中高風險 內部 稽核作業 規劃安衛目標 日常管理制修訂 矯正及 預防措施 規劃安衛管理方案 教育訓練 與文件、 紀錄管理 實施運作、諮詢溝通與緊急應變 監督量測 合法評估 5

二、安衛危害因子鑑別作業說明 依「AZ-SP01」危害鑑別風險評估管理程序書 填寫「作業清查表（表A）」 「危害鑑別與風險評估表（表B）」 注意鑑別「完整性」 內容「明確性」

二、安衛危害因子鑑別作業說明 (一)安衛危害鑑別類別： 1.物理性 2.化學性 3.生物性 4.人因工程性 5.軟體與控制系統 6.設備重要部分損害

二、安衛危害因子鑑別作業說明 (二)危害鑑別應注意的順序 工作進行過程一定有風險者 工作過程人員疏失有風險者 工作過程機器故障時有風險者 工作過程材料輸送異常時有風險者 工作過程環境不良時有風險者 工作過程未按步驟時有風險者 安全裝置、控制設施、偵測裝置、應變器材失效 來自外部對教職員生或本校對外部利害相關者的危害

二、安衛危害因子鑑別作業說明 (三)危害鑑別應注意的工作 傷害頻率高的工作 具潛在嚴重危害性的工作 臨時性或非經常性的工作： 安裝、維修、承攬等 新工作 經常性但非生產性的工作： 保養、研發或品管實驗 教職員生抱怨多的工作 可能使其他教職員生受傷害之工作

三、安衛危害因子鑑別演練與檢討 助危害因子鑑別完整的資料 1.工作執掌所明列的設備、區域或作業項目 2.文件中安衛注意事項內容(含危險性工作場所資料) 3.設備、區域或作業檢點表或保養記錄表中的項目 4.機台內外部的資能源、化學品及安衛危害等標示 5.本校或其他學校/企業曾發生的意外事故紀錄或報導 6.教職員生、承攬商、訪客、鄰居等利害相關者意見 7.新或修正的活動所進行臨時性鑑別作業的紀錄 8.巡檢、事故、政府/訪客/保險公司稽核等缺失紀錄 9.安衛目標、品質目標、提案改善、等專案改善紀錄

四、安衛危害因子風險評估作業說明 依「AZ-SP01」危害鑑別風險評估管理程序書 填寫「危害鑑別與風險評估表（表B）」 注意「作業暴露頻率」、「 發生機率」、 「後果嚴重度」評分「合理性」

五、安衛危害因子風險評估演練與檢討 (一)發生機率：有關「保護措施完整性(未發生過)」中「軟體保護措施」，指已建立「有效的管理規定的文件」。 (二)後果嚴重度：請對應該筆資料「可能發生原因」在無「保護/管制措施」的情形下，評估危害發生時可能造成最嚴重的狀況。評估時不須考量現有風險控制成效或改善建議。

六、高風險安衛危害因子管制說明 風險等級判斷及風險控制方式-參考填寫說明 「不可接受風險控制計畫一覽表（表Ｃ）」-參考填寫說明 風險等級屬於1、2、3 級「不可接受風險」者， 評定優先管理等級，依規劃之結果展開因應對策，包含安全衛生管理方 案、作業管制、緊急應變措施、教育訓練或配戴防護具。

七、問題與討論 各表填寫方式是否清楚? 各表填寫項目是否完整? 各表填寫內容是否正確? 各表填寫內容是否適當?

淡 江 大 學 安衛目標與管理方案作業說明 OHSAS 18001環安衛管理系統推行人員訓練 許宏銘 顧問師 茂識管理顧問有限公司 許宏銘 顧問師 茂識管理顧問有限公司 2015年8月11日

課程內容 一、安衛危害鑑別評估管制填寫檢討 二、安衛目標與管理方案填寫說明 三、安衛目標與管理方案演練與檢討 四、日常管理與OHSAS 18001整合 五、問題與討論

一、安衛危害鑑別評估管制填寫檢討 確認「作業清查表（表A）」 「危害鑑別與風險評估表（表B）」 「不可接受風險控制計畫一覽表（表Ｃ）」 符合AZ-SP01危害鑑別風險評估管理程序書 檢查危害因子鑑別「完整性」 危害因子說明內容「明確性」 風險評分「合理性」 管制措施「有效性」

目標設定 二、安衛目標與管理方案填寫說明 高層級(全校) 大方向 策略性 長期性 低層級(系所處室) SMART 戰術性 短期性 Specific 明確 Measurable 可量測 Achievable 可達成 Reasonable 具合理性 Time-scaled 有時程規劃

二、安衛目標與管理方案填寫說明 目標類別 目標值類別 1.技術或設施之改善目標(工程型) 2.管理與系統之改善目標(輸入型) 3.發覺事實或監督之目標(輸出型) 目標值類別 1.完成時間型 2.相對數值型(差額法) 3.絕對數值型(總額法) 範例 ＊＊年底完成鍋爐日用油槽增設防溢設施（過程型/工程型/時間型-基本） ＊＊年底完成鍋爐日用油槽防溢設施日常功能檢查合格率達100﹪ （輸入型/絕對值型-積極） ＊＊年底完成鍋爐日用油槽防溢設施零洩漏（輸出型/絕對值型-不建議）

1.安衛狀態 2.作業績效 二、安衛目標與管理方案填寫說明 作業環境空氣中有害物濃度。 作業環境噪音。 作業環境照度。 員工健康檢查合格率。 2.作業績效 低危害取代高危害量。 危害物儲存使用量。 設備故障次數。 警報器誤報率。 安全設計件數。 安全改善工程件數。 製程安全評估完成率。 個人防護用具使用率 無損失工時數。 無工傷累計天數。 職災率。 毒氣外洩次數。

3.管理績效 二、安衛目標與管理方案填寫說明 罰單數、罰款金額。 安全設計件數。 目標標的達成率。 員工提案數。 目標標的達成率。 員工提案數。 矯正措施改善率。 安衛訓練人次或受訓率 安全守則違反次數。 緊急應變演練數。 包商違規次數。 內稽頻次。 矯正措施改善率。 虛驚事故提報數。 自動檢查缺失改善率 安衛改善之損失降低。 員工抱怨數。 研發安全改善技術經費 發生公害數。 安衛訓練費用。

目標範例 二、安衛目標與管理方案填寫說明 防護具 機械/設備/工具之安全裝置或安全性 ＊年＊月底前達成個人防護具正確穿戴率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成個人防護具妥善保管率達＊﹪或 ＊年＊月底前達成個人防護具妥善備用率達＊﹪或 ＊年＊月底前達成因個人防護具使用不當之工傷率低於＊﹪ 機械/設備/工具之安全裝置或安全性 ＊年＊月底前達成＊＊機械安全裝置功能正常率達＊ ＊年＊月底前達成＊＊機械安全裝置增加或改善件數達＊件 ＊年＊月底前因＊機械安全裝置使用不當造成工傷率低於＊﹪

目標範例 二、安衛目標與管理方案填寫說明 搬運作業 整理整頓、儲存 工作環境安全 ＊年＊月底前達成搬運作業工作方式正確率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成搬運作業工作方式改善件數達＊件 ＊年＊月底前達成搬運作業安全裝置使用不當造成工傷率低於＊﹪ 整理整頓、儲存 ＊年＊月底前達成＊區域整理整頓評比分數達＊或 ＊年＊月底前達成＊區域整理整頓巡檢缺失率低於＊﹪ ＊年＊月底前達成原物料儲存作業方式正確率達＊﹪ ＊年＊月底前達成原物料儲存作業工作方式改善件數達＊件 ＊年＊月底因原物料儲存作業之安全裝置欠缺造成工傷率低於＊﹪ 工作環境安全 ＊年＊月底前達成廠內工作環境安全改善件數達＊件 ＊年＊月底前達成廠內工作環境安全裝置滿意度高於＊﹪

目標範例 二、安衛目標與管理方案填寫說明 工作方式 急救器材 消防設備 ＊年＊月底前達成＊＊作業方式正確率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成＊＊作業工作方式改善件數達＊件 ＊年＊月底前因＊＊作業之安全裝置使用不當造成工傷率低於＊﹪ 急救器材 ＊年＊月底前達成急救器材正確使用率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成急救器材妥善保管率達＊﹪或 ＊年＊月底前達成急救器材妥善備用率達＊﹪ 消防設備 ＊年＊月底前達成＊＊區域消防設施巡檢缺失率低於＊﹪ ＊年＊月底前達成消防設施保管作業正確率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成消防設施改善件數達＊件或改善金額達＊元

目標範例 二、安衛目標與管理方案填寫說明 用電管理 化學品管理 ＊年＊月底前達成＊＊區域電器設施巡檢缺失率低於＊﹪ ＊年＊月底前達成電器設施保管作業正確率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成電器設施改善件數達＊件或改善金額達＊元 化學品管理 ＊年＊月底前達成＊＊區域化學品管理巡檢缺失率低於＊﹪ ＊年＊月底前達成化學品管理作業正確率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成化學品標示辨識率與正確率達＊﹪或 ＊年＊月底前達成＊類危害物替換/禁用

目標範例 二、安衛目標與管理方案填寫說明 衛生管理 標示作業 ＊年＊月底前達成＊＊區域衛生管理巡檢缺失率低於＊﹪ ＊年＊月底前達成衛生管理作業正確率達＊﹪（或異常率）或 ＊年＊月底前達成衛生管理改善件數達＊件或改善金額達＊元 標示作業 ＊年＊月底前達成＊＊區不可忍受風險之危害標示率＊﹪ ＊年＊月底前達成消防設施標示率＊﹪ ＊年＊月底前達成儲位標示可辨識率＊﹪ ＊年＊月底前達成設施管理責任者標示率＊﹪

演練內容： 「環安衛管理方案內容表」 三、安衛目標與管理方案演練與檢討 1.結合目前工作目標制訂安衛目標 2.找出目前工作困擾制訂安衛目標 3.由安衛人員建議改善的目標

三、安衛目標與管理方案演練與檢討 目標與管理方案規劃常見之問題： 1.改善成果未展現其他管理成效：成本/品質/效率 2.改善成果未結合持續改善活動：標準化/標語/公告 3.目標績效與安全衛生無關 4.目標績效未量化或不易量測 5.工作項目明顯無法有效達成目標 6.主辦人員寫其他單位(非目標規劃單位) 7.每一工作項目之進度起訖時間相同 8.預期成效與目標內容不對應 9.預期成效數據來源不明確或未列出計算公式 10.計算公式結果無法說明目標設定之績效 11.改善前狀況未描述安全衛生之風險及損失

四、日常管理與OHSAS 18001整合 建議步驟： 1.列出目前已經具備的各項管理規定(含未公告) 2.提供給安衛人員 3.確認列入高風險危害的項目 (含預計、希望列入者) 4.審查現有規定可否對高風險危害有效管理 5.審查其他單位是否有適當可共用的規定 6.修訂或新增現有規定 7.發行與公告週知

四、日常管理與OHSAS 18001整合 日常管理文件製作提醒 1. 新增專用文件內容 （1）作業人員資格要求 1. 新增專用文件內容 （1）作業人員資格要求 （2）作業前檢查項目、標準與方法，含安全裝置 （3）個人防護具穿戴說明 （4）作業步驟說明，含安全作業標準及環保注意事項 （5）作業中檢查項目、頻率、標準與方法，含安全裝置 （6）停止步驟，含暫停方式之安全裝置使用 （7）故障排除或異常處理方式，含個人防護具穿戴說明、安全 裝置使用步驟 （8）保養檢查人員、頻率、項目、標準與方法，必要時包含校正 （9）緊急狀況類型、個別處理或應變步驟、器材與注意事項 （10）相關參考資料、文件、原廠技術資料或手冊 2. 引用通用性文件時，應先查閱內容之適用性，必要時須向文件制定單位確認內容之適用性。

七、問題與討論 1.高風險項目一定要設定目標? 2.高風險項目一定要有對應管制文件? 3.高風險項目百分比多少才合理?