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2017/3/3 危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准 介绍 曲福年 国家安全监管总局化学品登记中心 青岛市延安三路218号 0532-83786558 qufn.qday@sinopec.com.

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1 2017/3/3 危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准 介绍 曲福年 国家安全监管总局化学品登记中心 青岛市延安三路218号

2 2017/3/3 目 录 一、制定评审标准的意义 二、《通用规范》与《评审标准》介绍 三、安全生产标准化评级原则

3 一、制定评审标准的意义

4 《评审标准》,是依据《通用规范》和《基本规范》,结合有关安全生产法规和安全许可条件,细化为企业达标标准。内容详实,具有较强的实用性、可操作性和指导作用。

5 评审标准: 1、可作为企业开展安全生产标准化工作依据; 2、可作为咨询机构为企业实施安全标准化咨询指导的依据; 3、可作为评审单位进行安全标准化企业评审的依据; 4、可作为各级安全监管人员对企业进行安全监管和指导的工具和手段。

6 二、通用规范与评审标准介绍

7 (一)《通用规范》AQ 介绍

8 AQ 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 中华人民共和国安全生产行业标准 AQ 3013—2008 2008-11-19发布
ICS G 09 备案号:25428-2009 AQ 中华人民共和国安全生产行业标准 AQ 3013—2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 General Norms for Safety Standardization of Hazardous Chemical Enterprises 发布 实施 国家安全生产监督管理总局 发 布

9 前 言 本标准第4章、第5章为强制性条款。 本标准明确了危险化学品从业单位开展安全标准化的总体原则、过程和要求,同时用于指导危险化学品从业单位安全标准化系列标准的编制与实施。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会归口。 本标准主要起草单位:国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院。 本标准主要起草人:张海峰、曹永友、曲福年、刘艳萍、董国胜、郭秀云、张秀亭、刘伟、李运才。 本标准首次发布。

10 1.范围 本标准规定了危险化学品从业单位(以下简称企业)开展安全标准化的总体原则、过程和要求。
本标准适用于中华人民共和国境内危险化学品生产、使用、储存企业及有危险化学品储存设施的经营企业。

11 2.规范性引用文件 通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

12 GB 2894 安全标志 GB 11651 劳动防护用品选用规则 GB 13690 常用危险化学品的分类 及标志
编写规定 GB 重大危险源辨识 GB 建筑设计防火规范 GB 建筑物防雷设计规范 GB 爆炸和火灾危险环境电 力装置设计规范 GB 建筑灭火器配置设计规范 GB 石油化工企业设计防火规范 GB 储罐区防火堤设计规范 GBZ 1 工业企业设计卫生标准 GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值 化学因素、GBZ 2.2工作场所有害因素职业接触限值 物理因素) GBZ 158工作场所职业病危害警示标识 AQ/T 生产经营单位安全生产事 故应急预案编制导则 SH 3063-1999 石油化工企业可燃气体 和有毒气体检测报警设计规范 (GB 石油化工有毒气体和可燃气体 检测报警设计规范) SH 3097- 石油化工静电接地设 计规范

13 3. 术语和定义 3.1 危险化学品从业单位 chemical enterprise
依法设立,生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。 3.2 安全标准化 safety standardization 为安全生产活动获得最佳秩序,保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。

14 3.3 关键装置 key facility 3.4 重点部位 key site
在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。 3.4 重点部位 key site 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所,以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台(站)、油库、仓库等;对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。

15 3.5 资源 resources 实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。 3.6 相关方 interested party 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。

16 3.7 供应商 supplier 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。 3.8 承包商 contractor 在企业的作业现场,按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

17 3.9 事件 incident 导致或可能导致事故的情况。 3.10 事故 accident 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 3.11 危险、有害因素 hazardous elements 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。

18 3.12 危险、有害因素识别 hazard identification
识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 3.13 风险 risk 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 3.14 风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。

19 3.15 安全绩效 safe performance 基于安全生产方针和目标,控制和消除风险取得的可测量结果。 3.16 变更 change 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。

20 3.17 隐患 potential accidents
作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。 ( 2008年2月1日起施行的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。) 3.18 重大事故隐患 serious potential accidents 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。 (总局16号令:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。)

21 4 要求 4.1 概述 本规范采用计划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)动态循环、持续改进的管理模式。

22 4.2 原则 企业应结合自身特点,依据本规范的要求,开展安全标准化。 安全标准化的建设,应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础,树立任何事故都是可以预防的理念,与企业其他方面的管理有机地结合起来,注重科学性、规范性和系统性。

23 4.2 原则 安全标准化的实施,应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,通过有效方式实现信息的交流和沟通,不断提高安全意识和安全管理水平。 安全标准化采取企业自主管理,安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式,持续改进企业的安全绩效,实现安全生产长效机制。

24 4.3 实施 4.3.1 安全标准化的建立过程,包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。
4.3 实施 安全标准化的建立过程,包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。 初始评审阶段:依据法律法规及本规范要求,对企业安全管理现状进行初始评估,了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息,发现差距。

25 4.3 实施 策划阶段:根据相关法律法规及本规范的要求,针对初始评审的结果,确定建立安全标准化方案,包括资源配置、进度、分工等;进行风险分析;识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等;确定企业安全生产方针和目标。

26 4.3 实施 5 管理要素 4.3.4 培训阶段:对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。
4.3 实施 培训阶段:对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。 实施阶段:根据策划结果,落实安全标准化的各项要求。 自评阶段:应对安全标准化的实施情况进行检查和评价,发现问题,找出差距,提出完善措施。 改进与提高阶段:根据自评的结果,改进安全标准化管理,不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。 5 管理要素

27 (二)评审标准 《评审标准》与《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ )的框架结构基本一致,涵盖了通用规范的所有要求,但个别地方作了调整,并增加了危险化学品企业安全许可条件和近期出台的有关规定等内容。 评审标准设置了12个A级要素,56个B级要素。

28 《评审标准》A级要素 1法律、法规和标准 2 机构和职责 3 风险管理 4 管理制度 5 培训教育 6 生产设施及工艺安全 7 作业安全
8 职业健康 9 危险化学品管理 10 事故与应急 11 检查与自评 12 本地区的要求 28

29 《评审标准》结构形式 A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准 (100分)
2017/3/3 《评审标准》结构形式 A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准 (100分) 1.1法律、法规和标准的识别和获取 (50分) 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及他要求管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度; 2.明确责任部门、获取渠道、方式; 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求; 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求清单和文本数据库,并定期更新。 查文件: 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度; 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库; 3.定期更新记录。 未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)。 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分; 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分; 3.未形成清单或文本数据库,扣5分; 4.未定期更新清单或文本数据库,扣5分。

30 1 法律、法规和标准 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 1.2 法律、法规和标准符合性评价 5.3 法律法规与管理制度 【通用规范】
2017/3/3 1 法律、法规和标准 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 1.2 法律、法规和标准符合性评价 【通用规范】 5.3 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 5.3.5 修订 30 30

31 1.1 法律、法规和标准的识别和获取(5.3.1法律法规 )
2017/3/3 1.1 法律、法规和标准的识别和获取(5.3.1法律法规 ) 【标准化要求】 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及他要求管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。( ) 【企业达标标准】 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度; 2.明确责任部门、获取渠道、方式; 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他要求; 4.形成法律法规、标准及其他要求清单和库,并定期更新。 未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)!!

32 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。(5.3.1.3)
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。( ) 【企业达标标准】 采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

33 1.2 法律、法规和标准的符合性评价(5.3.2符合性评价 )
2017/3/3 1.2 法律、法规和标准的符合性评价(5.3.2符合性评价 ) 【标准化要求】 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。 【企业达标标准】 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价; 2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施; 3.编制符合性评价报告。 未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)!!

34 2 机构和职责 2.1 方针目标 2.2 负责人 2.3 职责 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入及工伤保险 5.1 负责人与职责
2017/3/3 2 机构和职责 2.1 方针目标 2.2 负责人 2.3 职责 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入及工伤保险 【通用规范】 5.1 负责人与职责 负责人 方针目标 机构设置 职责 安全生产投入及工伤保险

35 2.1 方针目标(5.1.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;
2017/3/3 2.1 方针目标(5.1.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针; 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标; 3.安全目标应满足: (1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律法规的要求; (3)与企业的职业安全健康风险相适应; (4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标; (5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足: (1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律法规的要求; (3)与企业的职业安全健康风险相适应; (4)目标予以量化; (5)公众易于获得。 未制定年度安全目标或年度安全生产目标 ,扣20分(B级要素否决项)。

36 2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。 【企业达标标准】 1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书; 2.定期考核安全生产目标完成情况; 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项) 。

37 2.2 负责人(5.1.1) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 2.2 负责人(5.1.1) 【标准化要求】 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。 【企业达标标准】 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人; 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。 未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。

38 1.二级企业未初步建立安全文化体系。2.一级企业未有效运行安全文
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。 【企业达标标准】 1.主要负责人组织开展安全标准化建设; 2.制定安全标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人; 3.制定安全文化建设计划或方案。 (增加)二级企业应初步形成安全文化体系。 (增加)一级企业有效运行安全文化体系,获得省级以上安全文化示范企业称号。 1.二级企业未初步建立安全文化体系。2.一级企业未有效运行安全文 化体系,或未获得省级以上安全文化示范企业称号。 均为A要素否决 项。

39 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 【企业达标标准】 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化; 2.主要负责人应确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

40 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。
2017/3/3 【标准化要求】 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。 【企业达标标准】 主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。

41 【标准化要求】 【企业达标标准】(新增) 1.落实领导干部带班制度; 2.主要负责人要对领导干部带班负全责。 无
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】(新增) 1.落实领导干部带班制度; 2.主要负责人要对领导干部带班负全责。 未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项) 。

42 2.3 职责(5.1.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
2017/3/3 2.3 职责(5.1.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。 1.明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化; 2.明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”; 3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项); 2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。

43 3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。 【企业达标标准】 1.建立安全生产责任制考核机制; 2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。 (增加)二级企业建立了健全的安全生产责任体系,并能持续改进。 1.未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。 2.二级企业不符合,A及要素否决项。

44 2.4 组织机构(5.1.3机构设置) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 2.4 组织机构(5.1.3机构设置) 【标准化要求】 1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。 【企业达标标准】 1.设置安委会; 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历; 3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。 未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分(A级要素否决项)。

45 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.根据生产经营规模设置相应管理部门; 2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.根据生产经营规模设置相应管理部门; 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员。 2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。 3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。

46 2.5 安全生产投入及工伤保险(5.1.5) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 2.5 安全生产投入及工伤保险(5.1.5) 【标准化要求】 1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。 【企业达标标准】 根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。 未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。

47 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台帐。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用; 2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况. 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台帐。 3.企业应依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险费。 依法参加工伤社会保险,为全体从业人员缴纳工伤保险费。 (新增)实行全员安全风险抵押金管理。

48 3 风险管理 3.1 范围与评价方法 3.2 风险评价 3.3 风险控制 3.4 隐患排查与治理 3.5 重大危险源 3.6 变更
2017/3/3 3 风险管理 3.1 范围与评价方法 3.2 风险评价 3.3 风险控制 3.4 隐患排查与治理 3.5 重大危险源 3.6 变更 3.7 风险信息更新 3.8 供应商 【通用规范】 5.2 风险管理 5.2.1 范围与评价方法 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理 5.2.5 重大危险源 5.2.6 风险信息更新

49 3.1 范围与评价方法(5.2.1) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。
2017/3/3 3.1 范围与评价方法(5.2.1) 【标准化要求】 1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。 【企业达标标准】 1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序; 2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

50 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业风险评价的范围应包括: (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和非常规活动;
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业风险评价的范围应包括: (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和非常规活动; (3)事故及潜在的紧急情况; (4)所有进入作业场所人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)企业周围环境; (9)气候、地震及其他自然灾害等。 【企业达标标准】 风险评价范围满足标准要求。

51 【标准化要求】 【企业达标标准】 3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有: (1)工作危害分析(JHA);
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有: (1)工作危害分析(JHA); (2)安全检查表分析(SCL); (3)预危险性分析(PHA); (4)危险与可操作性分析(HAZOP); (5)失效模式与影响分析(FMEA); (6)故障树分析(FTA); (7)事件树分析(ETA); (8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。 【企业达标标准】 1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价; 2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价; 3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

52 【标准化要求】 【企业达标标准】 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则: 1)有关安全生产法律、法规; 2)设计规范、技术标准;
2017/3/3 【标准化要求】 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则: 1)有关安全生产法律、法规; 2)设计规范、技术标准; 3)企业的安全管理标准、技术标准; 4)企业的安全生产方针和目标等。 【企业达标标准】 1.根据企业的实际情况制定风险评价准则; 2.评价准则应符合标准规定; 3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。

53 3.2 风险评价(5.2.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 3.2 风险评价(5.2.2) 【标准化要求】 1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 【企业达标标准】 1.建立作业活动清单和设备、设施清单; 2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价; 3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。 未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(B级要素否决项)。

54 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 【企业达标标准】 1.厂级评价组织应有企业负责人参加; 2.车间级评价组织应有车间负责人参加; 3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。

55 3.3 风险控制(5.2.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 3.3 风险控制(5.2.3) 【标准化要求】 1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时: 2)应包括: ⑴工程技术措施; ⑵管理措施; ⑶培训教育措施; ⑷个体防护措施。 1)应考虑: ⑴可行性; ⑵安全性; ⑶可靠性。 【企业达标标准】 1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单; 2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度; 3.风险控制措施符合标准要求。 未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(B级否决项)。

56 2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。 【企业达标标准】 1.制定风险培训计划; 2.按计划开展宣传、培训。

57 3.4 隐患排查与治理( 5.2.4 隐患治理 ) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 3.4 隐患排查与治理( 隐患治理 ) 【标准化要求】 1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。 【企业达标标准】 1.建立隐患治理台帐; 2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限; 3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”; 4.按期完成隐患治理。

58 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括: (1)评价报告与技术结论; (2)评审意见;
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括: (1)评价报告与技术结论; (2)评审意见; (3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等; (4)治理时间表和责任人; (5)竣工验收报告; (6)备案文件。 【企业达标标准】 建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。

59 【标准化要求】 【企业达标标准】 3.企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 【企业达标标准】 1.暂时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施; 2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。 未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,扣20分,B级要素否决项。

60 【标准化要求】 【企业达标标准】 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。
2017/3/3 【标准化要求】 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。 【企业达标标准】 1.不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施; 2.纳入隐患整改计划,限期解决或停产; 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 1.不具备整改条件的重大事故隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解 决或停产,一项不符合扣20分(B级要素否决项); 2.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。

61 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 1.二级企业符合本要素要求,不得失分,且不存在重大隐患。 2.一级企业建立安全生产预警预报体系。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 1.二级企业符合本要素要求,不得失分,且不存在重大隐患。 2.一级企业建立安全生产预警预报体系。 1.二级企业本要素若失分,或存在重大隐患,扣100分(A级要素否决项)。 2.一级企业未建立安全预警预报体系,扣100分(A级要素否决项)。 61 61

62 3.5 重大危险源(5.2.5) 【标准化要求】 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案。 【企业达标标准】
2017/3/3 3.5 重大危险源(5.2.5) 【标准化要求】 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案。 【企业达标标准】 1.按照GB18218辨识并确定重大危险源; 2.建立重大危险源档案,包括:辨识、分级记录;重大危险源基本特征表;区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表;重大危险源安全管理制度及安全操作规程;安全监测监控系统、措施说明;事故应急预案;安全评价报告或安全评估报告。 未建立重大危险源管理制度,或未辨识、确定重大危险源,扣100分(A级要素否决项)。

63 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 【企业达标标准】 1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录; 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置; 3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置,独立的安全仪表系统; 4.设置必要的视频监控系统。

64 【标准化要求】 【企业达标标准】 3.企业应按照国家有关规定,定期对重大危险源进行安全评估。 1.明确定期评估的时限和要求等;
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业应按照国家有关规定,定期对重大危险源进行安全评估。 【企业达标标准】 1.明确定期评估的时限和要求等; 2.定期对重大危险源进行安全评估。

65 4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录。
2017/3/3 【标准化要求】 4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录。 【企业达标标准】 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施,包括检测仪表、附属设备及配件; 2.按国家有关规定进行定期检测、检验,取得检验合格证。 重大危险源有重大事故隐患,且未采取安全防范措施的,扣100分,(A级要素否决项)。

66 2017/3/3 【标准化要求】 5.企业应制定重大危险源应急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 【企业达标标准】 1.按要求编制重大危险源应急救援预案; 2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备; 3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源,应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等; 4.涉及剧毒气体的重大危险源,应配备两套以上气密性化学防护服; 5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。

67 【标准化要求】 【企业达标标准】 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
2017/3/3 【标准化要求】 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 【企业达标标准】 重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告,报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。

68 2017/3/3 【标准化要求】 7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。 【企业达标标准】 1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求; 2.防护距离不符合国家规定要求的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。 防护距离不符合规定要求,且无防范措施,一处扣30分(B级要素否决项)。

69 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 二级企业应符合本要素要求 ,不得失分。 若失分,扣100分(A级要素否决项)。 69
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 二级企业应符合本要素要求 ,不得失分。 若失分,扣100分(A级要素否决项)。   69 69

70 3.6 变更(5.6.5) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业应严格执行变更管理制度,履行下列变更程序:
2017/3/3 3.6 变更(5.6.5) 【标准化要求】 1.企业应严格执行变更管理制度,履行下列变更程序: (1) 变更申请:按要求填写变更申请表,由专人进行管理; (2) 变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批; (3) 变更实施:变更批准后,由主管部门负责实施。不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限; (4) 变更验收:变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 【企业达标标准】 严格履行以下变更程序及要求: (1) 变更申请:按要求填写变更申请表,由专人进行管理; (2) 变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批; (3) 变更实施:变更批准后,由主管部门负责实施。不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限; (4) 变更验收:变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

71 2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 【企业达标标准】 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析,制定控制措施。 2.变更实施过程中,认真落实风险控制措施。

72 3.7 风险信息更新(5.2.6) 【企业达标标准】 【标准化要求】
2017/3/3 3.7 风险信息更新(5.2.6) 【企业达标标准】 【标准化要求】 1.企业应适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 非常规活动及危险性作业实施前,应识别危险、有害因素,排查隐患。 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

73 【标准化要求】 【企业达标标准】 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价: 1)新的或变更的法律法规或其他要求;
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价: 1)新的或变更的法律法规或其他要求; 2)操作条件变化或工艺改变; 3)技术改造项目; 4)有对事件、事故或其他信息的新认识; 5)组织机构发生大的调整。 【企业达标标准】 在标准规定情形发生时,应及时进行风险评价。

74 3.8 供应商(5.6.4.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 3.8 供应商( ) 【标准化要求】 企业应严格执行供应商管理制度,对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险。 【企业达标标准】 1. 建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料); 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理; 3.定期识别与采购有关的风险。

75 4 管理制度 4.1 安全生产规章制度 4.2 操作规程 4.3 修订 5.3 法律法规与管理制度 【通用规范】 5.3.1 法律法规
2017/3/3 4 管理制度 4.1 安全生产规章制度 4.2 操作规程 4.3 修订 【通用规范】 5.3 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 5.3.5 修订

76 4.1 安全生产规章制度(5.3.3) 【标准化要求】 1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括下列内容:
2017/3/3 4.1 安全生产规章制度(5.3.3) 【标准化要求】 1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括下列内容: (1)安全生产职责;(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;(3)安全生产会议管理;(4)安全生产费用; (5)安全生产奖惩管理;(6)管理制度评审和修订; (7)安全培训教育; (8)特种作业人员管理;(9)管理部门、基层班组安全活动管理; 10)风险评价;11)隐患排查治理;(12)重大危险源管理; 13)变更管理;(14)事故管理; 15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;16)消防管理;17)仓库、罐区安全管理; (18)关键装置、重点部位安全管理;19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理; 20)监视和测量设备管理;21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;23)检维修管理;24)生产设施拆除和报废管理; (25)承包商管理;(26)供应商管理;(27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;(28)劳动防护用品(具)和保健品管理; (29)作业场所职业危害因素检测管理;(30)应急救援管理;(31)安全检查管理;(32)自评。

77 2017/3/3 【企业达标标准】 1.通过识别和评估,将适用于本企业的有关安全生产法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或操作规程的具体内容,并严格落实; 2.安全生产规章制度内容应符合标准要求; 3.明确责任部门、职责、工作要求; 4.安全生产规章制度应具有可操作性; 5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外,还应制定包括以下内容的规章制度:工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。 6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

78 2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
2017/3/3 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,扣100分(A级要素否决项)。 2.未制定以下规章制度之一,扣40分(B级要素否决项): 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。 【标准化要求】 2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 【企业达标标准】 将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

79 2017/3/3 4.2 操作规程(5.3.4) 【标准化要求】 1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。 【企业达标标准】 1.以危险、有害因素分析为依据,编制岗位操作规程; 2.发放到相关岗位; 3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。 有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程,扣40分(B级要素否决 项)。

80 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。 【企业达标标准】 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,应组织编制新的操作规程。 投产或投用前未编制操作规程,扣40分(B级要素否决项)。

81 2017/3/3 4.3 修订(5.3.5) 【标准化要求】 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性。在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订: (1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时; (2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时; (3)当生产设施新建、扩建、改建时; (4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时; (5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时; (6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时; (7)当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时; (8)其他相关事项。 【企业达标标准】 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次; 2.安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次; 3.按规定进行评审和修订; 4.在发生有关情况时,应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。

82 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订;
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期。 1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订; 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。

83 5 培训教育 5.1 培训教育管理 5.2 从业人员岗位标准 5.3 管理人员培训 5.4 从业人员培训教育 5.5 其他人员培训教育
2017/3/3 5 培训教育 5.1 培训教育管理 5.2 从业人员岗位标准 5.3 管理人员培训 5.4 从业人员培训教育 5.5 其他人员培训教育 5.6 日常安全教育 【通用规范】 5.4 培训教育 5.4.1 培训教育管理 5.4.2 管理人员培训教育 5.4.3 从业人员培训教育 5.4.4 新从业人员培训教育 5.4.5 其他人员培训教育 5.4.6 日常安全教育

84 2017/3/3 5.1 培训教育管理(5.4.1) 【标准化要求】 1.企业应严格执行安全培训教育制度,依据国家、地方及行业规定和岗位需要,制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标,定期识别安全培训教育需求,制定并实施安全培训教育计划。 【企业达标标准】 1.制定全员安全培训、教育目标和要求; 2.定期识别安全培训、教育需求; 3.制定安全培训、教育计划并实施。

85 【标准化要求】 【企业达标标准】 提供培训、教育所需的人员、资金和设施。 2.企业应组织培训教育,保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业应组织培训教育,保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 提供培训、教育所需的人员、资金和设施。 3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。 建立从业人员安全培训教育档案。 安全培训教育计划变更时,应按规定记录变更情况。 4.企业安全培训教育计划变更时,应记录变更情况。

86 【标准化要求】 【企业达标标准】 安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。 5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。 6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标,对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 1.确立终身教育的观念和全员培训的目标; 2.对从业人员进行经常性安全培训教育。

87 5.2 从业人员岗位标准(新增) 【通用规范】 无。 【企业达标标准】 1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化,做到明确具体;
2017/3/3 【通用规范】 无。 【企业达标标准】 5.2 从业人员岗位标准(新增) 1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化,做到明确具体; 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。 87 87

88 2017/3/3 5.3 管理人员培训(5.4.2) 【标准化要求】 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训。 【企业达标标准】 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职; 2.按规定参加每年再培训。 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣20分(B级要素否决项) 。

89 2017/3/3 5.3 管理人员培训(续) 【标准化要求】 2.企业其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织,经考核合格后方可任职。 【企业达标标准】 1.其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织; 2.经考核合格后方可任职; 3.按规定参加每年再培训。

90 5.4 从业人员培训教育(5.4.3 5.4.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 5.4 从业人员培训教育( ) 【标准化要求】 1.企业应对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 【企业达标标准】 1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗; 2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训; 3.从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于规定学时。

91 2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应按有关规定,对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。(5.4.4) 【企业达标标准】 1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗; 2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安监总局令第3号文件的规定。 未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗,1人次扣30分(B级要素否决项)。

92 3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。 【企业达标标准】 1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业; 2.特种作业操作证定期复审; 3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐。

93 2017/3/3 【标准化要求】 4.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员,必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得从业资格证,方可上岗作业。 【企业达标标准】 1.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员,必须经所在地设区的市级交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得从业资格证,方可上岗作业; 2.建立危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员管理台帐。

94 5.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。
2017/3/3 【标准化要求】 5.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。 【企业达标标准】 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,对有关人员(操作人员和管理人员)进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。

95 5.5 其他人员培训教育(5.4.5) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 5.5 其他人员培训教育(5.4.5) 【标准化要求】 【企业达标标准】 从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。 1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

96 2017/3/3 【标准化要求】 3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录。进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。 【企业达标标准】 1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证; 2.进入作业现场前,作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育; 3.保存安全培训教育记录。

97 5.6 日常安全教育(5.4.6) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.明确管理部门、班组基本功训练项目、内容和要求;
2017/3/3 5.6 日常安全教育(5.4.6) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 1.明确管理部门、班组基本功训练项目、内容和要求; 2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 1.班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时; 2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录; 3.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动,并在班组安全活动记录上签字 。 2.班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

98 【企业达标标准】 【标准化要求】 管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时。 3.管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时。 4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查,并签字。 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录,并签字。 5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际,制定管理部门、班组月度安全活动计划,规定活动形式、内容和要求。 1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划; 2.规定活动形式、内容和要求。

99 6 生产设施及工艺安全 6.1 生产设施建设 6.2 安全设施 6.3 特种设备 6.4 工艺安全 6.5 关键装置及重点部位
2017/3/3 6 生产设施及工艺安全 6.1 生产设施建设 6.2 安全设施 6.3 特种设备 6.4 工艺安全 6.5 关键装置及重点部位 6.6 检维修 6.7 拆除和报废 【通用规范】 5.5 生产设施及工艺安全 5.5.1 生产设施建设 5.5.2 安全设施 5.5.3 特种设备 5.5.4 工艺安全 5.5.5 关键装置及重点部位 5.5.6 检维修 5.5.7 拆除和报废

100 2017/3/3 6.1 生产设施建设(5.5.1) 【标准化要求】 1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 【企业达标标准】 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 未按“安监总局令第8号”要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的,扣100分(A级要素否决项)。

101 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 【企业达标标准】 1.按照安监总局令第8号、安监总危化[2007] 121号文规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理; 2.建设项目建成试生产前,企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”;试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行; 3.编制试生产前安全检查报告。

102 3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。 【企业达标标准】 1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理; 2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位,扣10分(B级要素否决项)。

103 【标准化要求】 【企业达标标准】 4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理。
2017/3/3 【标准化要求】 4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理。 【企业达标标准】 1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理; 2.符合安监总局令第8号规定的变更发生后,应重新进行安全审查。

104 【标准化要求】 【企业达标标准】 5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。
2017/3/3 【标准化要求】 5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。 【企业达标标准】 1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料; 2.新开发的危险化学品生产工艺,必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。 3.国内首次采用的化工工艺,要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料,扣100分(A级要素否决项); 2.国内首次采用的化工工艺未经论证的,扣100分(A级要素否决项); 3.新开发的危险化学品生产工艺,未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产,扣10分(B级要素否决项)。

105 6.2 安全设施(5.5.2) 【企业达标标准】 【标准化要求】 建立安全设施台帐。 1.企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台帐。
2017/3/3 6.2 安全设施(5.5.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】 建立安全设施台帐。 1.企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台帐。 按照国家有关规定和标准配备安全设施,做到: (1)按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室; (2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理; 2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到: (1)宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室; (2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理;

106 【企业达标标准】 【标准化要求】 (3)宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施;
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 (3)宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施; (4)按照GB50057在厂区安装防雷设施; (5)按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材; (6)按照GB50058设置电力装置; (7)按照GB11651配备个体防护设施; (8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160; (3)宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施; (4)按照GB50057在厂区安装防雷设施; (5)按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材; (6)按照GB50058设置电力装置; (7)按照GB11651配备个体防护设施; (8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160;

107 【标准化要求】 【企业达标标准】 (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施;
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施; (10)新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系统;(增加) (11)专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 (增加)

108 1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施,扣20分(B级要素否决项);
2017/3/3 1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施,扣20分(B级要素否决项); 2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的,扣20分(B级要素否决项); 3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的,扣20分(B级要素否决项)。 108 108

109 2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 1.二级企业化工装置设置自动化控制系统,涉及危险化工工艺和重点监管化学品的化工生产装置设置安全连锁或紧急停车系统等。 2.一级企业涉及危险化工工艺的化工装置设置安全仪表系统,并建立安全仪表系统功能安全管理体系。 1.二级企业化工装置未设置自动化控制系统,或涉及危险化工工艺和重点监管化学品的化工生产装置未设置安全连锁或紧急停车系统等,扣100分(A级要素否决项)。 2.一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统,或未建立安全仪表系统功能安全管理体系,扣100分(A级要素否决项)。

110 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.专人负责管理各种安全设施; 3.企业的各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 3.企业的各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。 1.专人负责管理各种安全设施; 2.建立安全设施管理档案; 3.定期检查和维护保养安全设施,并建立记录。 1.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修; 2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。 4.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。

111 5.企业应对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。
2017/3/3 【标准化要求】 5.企业应对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。 【企业达标标准】 1.对监视和测量设备进行规范管理; 2.建立监视和测量设备台帐; 3.定期进行校准和维护; 4.保存校准和维护活动的记录; 5.对风险较高的系统或装置,要加强在线检测或功能测试,保证设备、设施的完整性。

112 6.3 特种设备(5.5.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 按照《特种设备安全监察条例》的规定,对特种设备进行规范管理。
2017/3/3 6.3 特种设备(5.5.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 按照《特种设备安全监察条例》的规定,对特种设备进行规范管理。 1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定,对特种设备进行规范管理。 建立特种设备台帐和档案,包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。 2.企业应建立特种设备台帐和档案。

113 2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记,登记标志置于设备显著位置。 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。 对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1次检查,并保存记录。 4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1次检查,并保存记录。 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。 5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。

114 2017/3/3 【标准化要求】 6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 【企业达标标准】 1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求; 2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用; 3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。

115 2017/3/3 【标准化要求】 7.企业特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废,并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 【企业达标标准】 1.特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废; 2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 1.未及时报废,1台次扣10分(B级要素否决项); 2.已报废的特种设备,仍在现场使用,1台次扣10分(B级要素否决项)。

116 6.4 工艺安全(5.5.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括:
2017/3/3 6.4 工艺安全(5.5.4) 【标准化要求】 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括: (1)化学品危险性信息:1)物理特性;2)化学特性,包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等;3)毒性;4)职业接触限值。 (2)工艺信息:1)流程图;2)化学反应过程;3)最大储存量;4)工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值。 (3)设备信息:1)设备材料;2)设备和管道图纸;3)电气类别;4)调节阀系统;5)安全设施(如报警器、联锁等)。 【企业达标标准】 操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括: (1)化学品危险性信息:1)物理特性;2)化学特性,包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等;3)毒性;4)职业接触限值。 (2)工艺信息:1)流程图;2)化学反应过程;3)最大储存量;4)工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值。 (3)设备信息:1)设备材料;2)设备和管道图纸; 3)电气类别; 4)调节阀系统;5)安全设施(如报警器、联锁等)。

117 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整:
2017/3/3 【标准化要求】 2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整: (1)压力容器和压力管道,包括管件和阀门;(2)泄压和排空系统;(3)紧急停车系统;(4)监控、报警系统;(5)联锁系统;(6)各类动设备,包括备用设备等。 【企业达标标准】 1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整: (1)压力容器和压力管道,包括管件和阀门;(2)泄压和排空系统; (3)紧急停车系统;(4)监控、报警系统;(5)联锁系统; (6)各类动设备,包括备用设备等。 2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划,完成自动化控制技术改造。 1.压力容器及附件未检验或检验不合格,一项扣25分(B级要素否决项); 2.危险工艺未按规定实现自动化控制的,扣100分(A级要素否决项)。

118 【标准化要求】 【企业达标标准】 3.企业应对工艺过程进行风险分析: (1)工艺过程中的危险性; (2)工作场所潜在事故发生因素;
2017/3/3 【标准化要求】 3.企业应对工艺过程进行风险分析: (1)工艺过程中的危险性; (2)工作场所潜在事故发生因素; (3)控制失效的影响; (4)人为因素等。 【企业达标标准】 1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析; 2.对工艺过程进行风险分析,包括: (1)工艺过程中的危险性; (2)工作场所潜在事故发生因素; (3)控制失效的影响; (4)人为因素等。

119 2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析(HAZOP),并定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析。 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行危险与可操作性分析(HAZOP),或未定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析,扣100分(A级要素否决项)。 119 119

120 【标准化要求】 【企业达标标准】 4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求:
2017/3/3 【标准化要求】 4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求: (1)现场工艺和设备符合设计规范;(2)系统气密测试、设施空运转调试合格;(3)操作规程和应急预案已制订;(4)编制并落实了装置开车方案;(5)操作人员培训合格;(6)各种危险已消除或控制。 【企业达标标准】 生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求: (1)现场工艺和设备符合设计规范;(2)系统气密测试、设施空运转调试合格;(3)操作规程和应急预案已制订;(4)编制并落实了装置开车方案;(5)操作人员培训合格;(6)各种危险已消除或控制。

121 【标准化要求】 【企业达标标准】 5.企业生产装置停车应满足下列要求: (1)编制停车方案;
2017/3/3 【标准化要求】 5.企业生产装置停车应满足下列要求: (1)编制停车方案; (2)操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 【企业达标标准】 生产装置停车应满足下列要求: (1)编制停车方案; (2)操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。

122 【标准化要求】 【企业达标标准】 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求:
2017/3/3 【标准化要求】 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求: (1)发现或发生紧急情况,应按照不伤害人员为原则,妥善处理,同时向有关方面报告; (2)工艺及机电设备等发生异常情况时,采取适当的措施,并通知有关岗位协调处理,必要时,按程序紧急停车。 【企业达标标准】 生产装置紧急情况处理应遵守下列要求: (1)发现或发生紧急情况,应按照不伤害人员为原则,妥善处理,同时向有关方面报告; (2)工艺及机电设备等发生异常情况时,采取适当的措施,并通知有关岗位协调处理,必要时,按程序紧急停车。

123 【标准化要求】 【企业达标标准】 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时得到纠正。 8.企业操作人员应严格执行操作规程,对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时得到纠正。

124 6.5 关键装置及重点部位(5.5.5) 【企业达标标准】 【标准化要求】 1.确定关键装置、重点部位;
2017/3/3 6.5 关键装置及重点部位(5.5.5) 【企业达标标准】 【标准化要求】 1.确定关键装置、重点部位; 2.实行企业领导干部联系点管理机制。 1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理,实行企业领导干部联系点管理机制。 未确定关键装置、重点部位,扣15分(B级要素否决项)。

125 【标准化要求】 【企业达标标准】 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,包括: (1)指导安全联系点实现安全生产;
2017/3/3 【标准化要求】 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,包括: (1)指导安全联系点实现安全生产; (2)监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实; (3)定期检查安全生产中存在的问题; (4)督促隐患项目治理; (5)监督事故处理原则的落实; (6)解决影响安全生产的突出问题等。 【企业达标标准】 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,包括: (1)指导安全联系点实现安全生产;(2)监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实;(3)定期检查安全生产中存在的问题;(4)督促隐患项目治理;(5)监督事故处理原则的落实;(6)解决影响安全生产的突出问题等。

126 【标准化要求】 【企业达标标准】 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动,活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 4.企业应建立关键装置、重点部位档案,建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制,明确各级组织、各专业的职责,定期进行监督检查,并形成记录。 1.建立关键装置、重点部位档案; 2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制,明确各级组织、各专业的职责; 3.定期进行监督检查,并形成记录。

127 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.制定关键装置、重点部位应急预案;
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.制定关键装置、重点部位应急预案; 2.至少每半年进行一次演练,确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案,至少每半年进行一次演练,确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 关键装置、重点部位为重大危险源时,还应按3.5条执行。 6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时,还应按2.5条执行。

128 6.6 检维修(5.5.6) 【标准化要求】 【企业达标标准】 严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理。
2017/3/3 6.6 检维修(5.5.6) 【标准化要求】 【企业达标标准】 严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理。 1.企业应严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理。 1.制订年度综合检维修计划; 2.落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 2.企业应制订年度综合检维修计划,落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。

129 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.未制定检维修方案,扣10分(B级要素否决项);
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 在进行检维修作业时,应执行下列程序: (1)检维修前:1)进行危险、有害因素识别;2)编制检维修方案;3)办理工艺、设备设施交付检维修手续;4)对检维修人员进行安全培训教育;5)检维修前对安全控制措施进行确认;6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品;7)办理各种作业许可证。 (2)对检维修现场进行安全检查。 (3)检维修后办理检维修交付生产手续。 3.企业在进行检维修作业时,应执行下列程序: (1)检维修前:1)进行危险、有害因素识别;2)编制检维修方案;3)办理工艺、设备设施交付检维修手续;4)对检维修人员进行安全培训教育;5)检维修前对安全控制措施进行确认;6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品;7)办理各种作业许可证。 (2)对检维修现场进行安全检查。 (3)检维修后办理检维修交付生产手续。 1.未制定检维修方案,扣10分(B级要素否决项); 2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续,扣10分(B级要素否决项)。

130 6.7 拆除和报废(5.5.7) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 6.7 拆除和报废(5.5.7) 【标准化要求】 1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前,拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接,作业人员进行危险、有害因素识别,制定拆除计划或方案,办理拆除设施交接手续。 【企业达标标准】 1.拆除作业前,拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接; 2.作业人员进行危险、有害因素识别; 3.制定拆除计划或方案; 4.办理拆除设施交接手续。

131 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.凡需拆除的容器、设备和管道,应先清洗干净,分析、验收合格后方可进行拆除作业;
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.凡需拆除的容器、设备和管道,应先清洗干净,分析、验收合格后方可进行拆除作业; 2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。 2.企业凡需拆除的容器、设备和管道,应先清洗干净,分析、验收合格后方可进行拆除作业。 1.欲报废的容器、设备和管道,应清洗干净,分析、验收合格后,方可报废处置; 2. 报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。 3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的,应清洗干净,分析、验收合格后,方可报废处置。

132 7 作业安全 7.1 作业许可 7.2 警示标志 7.3 作业环节 7.4 承包商 【通用规范】 5.6 作业安全 5.6.1 作业许可
2017/3/3 7 作业安全 7.1 作业许可 7.2 警示标志 7.3 作业环节 7.4 承包商 【通用规范】 5.6 作业安全 5.6.1 作业许可 5.6.2 警示标志 5.6.3 作业环节 5.6.4 承包商和供应商 5.6.5 变更

133 7.1 作业许可(5.6.1) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 7.1 作业许可(5.6.1) 【标准化要求】 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续,各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容: (1)动火作业;(2)进入受限空间作业;(3)破土作业;(4)临时用电作业;(5)高处作业;(6)断路作业;(7)吊装作业;(8)设备检修作业;(9)抽堵盲板作业;(10)其他危险性作业。 【企业达标标准】 1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续; 2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。 未实施危险性作业许可管理,扣100分(A级要素否决项)。

134 2017/3/3 7.2 警示标志 【标准化要求】 【企业达标标准】 装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 1.企业应按照GB16179规定,在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 重大危险源现场,设置明显的安全警示标志和告知牌。 2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。 3.企业应按有关规定,在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

135 【标准化要求】 【企业达标标准】 按有关规定在生产区域设置风向标。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 4.企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志,在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志; 2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置,按照GBZ158设置职业危害警示标识,同时设置告知牌,告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 1.装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害岗位醒目位置设置警示标志; 2.产生职业危害岗位的醒目位置设置告知牌,告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。 按有关规定在生产区域设置风向标。 6.企业应按有关规定,在生产区域设置风向标。

136 7.3 作业环节(5.6.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 危险作业现场配备相应安全防护用品(具)及消防设施与器材。
2017/3/3 7.3 作业环节(5.6.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别,制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材,规范现场人员作业行为。 危险作业现场配备相应安全防护用品(具)及消防设施与器材。 2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥;作业人员应严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律。 1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动,不得违章指挥; 2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求,不违章作业,不违反劳动纪律。 3.企业作业人员在进行6.1中规定的作业活动时,应持相应的作业许可证作业。 进行危险性作业时,作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。 未持相应作业许可证进行危险性作业,扣30分(B级要素否决项)。

137 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.作业活动监护人应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力;
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.作业活动监护人应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力; 2.作业活动监护人员持相应作业证进行现场监护,不得离开监护岗位。 4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力,持相应作业许可证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。 5.企业应保持作业环境整洁。 保持作业环境整洁,消除安全隐患。

138 【标准化要求】 【企业达标标准】 机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续,佩戴标准阻火器,按指定路线、规定速度行驶。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动,可能危及对方生产安全时,应组织并监督承包商之间签订安全生产协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动,可能危及对方生产安全时,应组织承包商之间签订安全生产协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施; 2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。 机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续,佩戴标准阻火器,按指定路线、规定速度行驶。 7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续,机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。

139 二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证及作业现场管理符合要求,不得失分。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证及作业现场管理符合要求,不得失分。 若失分,扣100分(A级要素否决项)。 139 139

140 7.4 承包商(5.6.4) 【企业达标标准】 【标准化要求】
2017/3/3 7.4 承包商(5.6.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 企业应严格执行承包商管理制度,对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理,建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 1.建立合格承包商名录、档案(包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料); 2.对承包商进行资格预审; 3.选择、使用合格的承包商; 4.与选用的承包商签订安全协议; 5.对作业过程进行监督检查。 (新增) 要向承包商进行作业现场安全交底,对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。

141 8 职业健康 8.1 职业危害项目申报 8.2 作业场所职业危害管理 8.3 劳动防护用品 5.8 职业危害 【通用规范】
2017/3/3 8 职业健康 8.1 职业危害项目申报 8.2 作业场所职业危害管理 8.3 劳动防护用品 【通用规范】 5.8 职业危害 5.8.1 职业危害申报 5.8.2 作业场所职业危害管理 5.8.3 劳动防护用品

142 8.1 职业危害项目申报(5.8.1) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 8.1 职业危害项目申报(5.8.1) 【标准化要求】 企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素,应按照国家有关规定,及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报,接受其监督。 【企业达标标准】 1.识别职业危害因素; 2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素,接受其监督。 1.未识别职业危害因素,扣25分(B级要素否决项); 2.未申报职业病危害因素,扣25分(B级要素否决项)。

143 8.2 作业场所职业危害管理(5.8.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.制定职业危害防治计划和实施方案;
2017/3/3 8.2 作业场所职业危害管理(5.8.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.制定职业危害防治计划和实施方案; 2.建立健全职业卫生档案,包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告等; 3.建立从业人员健康监护档案。 1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案,建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。 2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。

144 【企业达标标准】 【标准化要求】 1.使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人; 2.将有害作业与无害作业分开; 3.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。 3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;应将有害作业与无害作业分开,高毒作业场所与其他作业场所隔离。 作业场所设生活设施并住人,扣50分(B级要素否决项)。 4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查,并记录。 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查并记录。

145 2017/3/3 【标准化要求】 5.企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度,定期对作业场所进行检测,在检测点设置告知牌,告知检测结果,并将结果存入职业卫生档案。 【企业达标标准】 1.定期对作业场所职业危害因素进行检测; 2.在检测点设置告知牌,告知检测结果; 3.将检测结果存入职业卫生档案; 4.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定,要进行整改。

146 6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。
2017/3/3 【标准化要求】 6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 【企业达标标准】 1.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业; 2.不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 146 146

147 二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施,作业场所职业危害得到有效控制。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】(增加) 二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施,作业场所职业危害得到有效控制。 未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度,或未有效实施,或作业场所职业危害未得到有效控制,扣100分(A级要素否决项)。 147 147

148 8.3 劳动防护用品(5.8.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 8.3 劳动防护用品(5.8.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业应根据接触危害的种类、强度,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具,并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具; 2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具 。 1.各种防护器具都应设置专柜,定点存放在安全、方便的地方; 2.专人负责保管防护器具专柜 ; 3.定期校验和维护防护器具; 4.防护器具校验后记录、铅封。 2.企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护,每次校验后应记录、铅封。 3.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐,加强对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 1.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐; 2.加强对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

149 9 危险化学品管理 9.1 危险化学品档案 9.2 化学品分类 9.3 化学品安全技术说明书和安全标签 9.4 化学事故应急咨询服务电话
2017/3/3 9 危险化学品管理 9.1 危险化学品档案 9.2 化学品分类 9.3 化学品安全技术说明书和安全标签 9.4 化学事故应急咨询服务电话 9.5 危险化学品登记 9.6 危害告知 9.7 储存和运输 【通用规范】 5.7 产品安全与危害告知 5.7.1 危险化学品档案 5.7.2 化学品分类 5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 5.7.4 化学事故应急咨询服务电话 5.7.5 危险化学品登记 5.7.6 危害告知

150 9.1 危险化学品档案(5.7.1) 【标准化要求】 企业应对所有危险化学品,包括产品、原料和中间产品进行普查,建立危险化学品档案。
2017/3/3 9.1 危险化学品档案(5.7.1) 【标准化要求】 企业应对所有危险化学品,包括产品、原料和中间产品进行普查,建立危险化学品档案。 【企业达标标准】 1.对所有危险化学品进行普查; 2.建立危险化学品档案,内容包括:名称及存放、生产、使用地点;数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签(以下简称“一书一签”)等。 未进行危险化学品普查,扣10分(B级要素否决项)。

151 9.2 化学品分类(5.7.2) 【标准化要求】 企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类,并将分类结果汇入危险化学品档案。
2017/3/3 9.2 化学品分类(5.7.2) 【标准化要求】 企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类,并将分类结果汇入危险化学品档案。 【企业达标标准】 1.对产品、所有中间产品进行危险性分类,并将分类结果汇入危险化学品档案; 2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。

152 9.3 化学品安全技术说明书和安全标签(5.7.3) 【企业达标标准】 【标准化要求】
2017/3/3 9.3 化学品安全技术说明书和安全标签(5.7.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”; 2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时,要及时更新“一书一签”,并公告; 3.主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。 1.生产企业的产品属危险化学品时,应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签,并提供给用户。 生产的危险化学品未编制“一书一签”,扣10分(B级要素否决项)。 2.采购危险化学品时,应索取安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 采购危险化学品时,应主动向销售单位索取“一书一签”。

153 未设立应急电话,也未委托应急机构代理,扣10分(B级要素否决项)。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 9.4 化学事故应急咨询服务电话(5.7.4) 生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话,有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的,应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构,为用户提供24小时应急咨询服务。 未设立应急电话,也未委托应急机构代理,扣10分(B级要素否决项)。 9.5 危险化学品登记(5.7.5) 按照有关规定对危险化学品进行登记。 企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。 没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分(B级要素否决项)。 9.6 危害告知(5.7.6) 对从业人员及相关方进行宣传、培训,使其了解企业的危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等,以及采取的预防及应急处理措施。 企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等,以及采取的预防及应急处理措施。

154 9.7 储存和运输(新增) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 9.7 储存和运输(新增) 【标准化要求】 1.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存,禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,设置明显标志,并由专人管理;危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查。( ) 【企业达标标准】 1.危险化学品应储存在专用仓库内,并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存,禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存; 2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求,设置明显安全标志、通讯和报警装置,并由专人管理; 3.危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查; 4.选用合适的液位测量仪表,实现储罐物料液位动态监控; 5.危化品输送管道应定期巡线。

155 2017/3/3 【标准化要求】 2.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。( ) 【企业达标标准】 1.剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其它危险化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度; 2.将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 未实行双人收发、双人保管,扣25分(B级要素否决项)。

156 【标准化要求】 【企业达标标准】 3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,规范运输、装卸人员行为。(5.6.3.10)
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,进行安全检查,对运输、装卸人员行为进行规范管理; 2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置; 3.企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录; 4.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品; 5.生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时,应当采取有效措施,及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品,不得丢弃;处置方案报县级政府有关部门备案。 3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,规范运输、装卸人员行为。( )

157 10 事故与应急 10.1 应急指挥与救援系统 10.2 应急救援设施 10.3 应急救援预案与演练 10.4 抢险与救护
2017/3/3 10 事故与应急 10.1 应急指挥与救援系统 10.2 应急救援设施 10.3 应急救援预案与演练 10.4 抢险与救护 10.5 事故报告 10.6 事故调查 【通用规范】 5.9 事故与应急 5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9.4 应急指挥与救援系统 5.9.5 应急救援器材 5.9.6 应急救援预案与演练

158 10.1 应急指挥与救援系统(5.9.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 建立厂级和车间级应急指挥系统。
2017/3/3 10.1 应急指挥与救援系统(5.9.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 建立厂级和车间级应急指挥系统。 1.企业应建立应急指挥系统,实行分级管理,即厂级、车间级管理。 建立应急救援队伍。 2.企业应建立应急救援队伍。 明确各级指挥系统和救援队伍职责。 3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。

159 10.2 应急救援设施(5.9.5应急救援器材) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 10.2 应急救援设施(5.9.5应急救援器材) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.针对可能发生的事故类型,按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材; 2.建立应急救援器材、消防设施及器材台帐; 3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好,方便易取; 4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定,保持畅通。 1.企业应按国家有关规定,配备足够的应急救援器材,并保持完好。 2.企业应建立应急通讯网络,保证应急通讯网络的畅通。 1.设置固定报警电话; 2.明确应急救援指挥和救援人员电话; 3.明确外部救援单位联络电话; 4.报警电话24小时畅通。

160 2017/3/3 【标准化要求】 3.企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜,放置必要的防护救护器材,进行经常性的维护保养并记录,保证其处于完好状态。 【企业达标标准】 1.有毒有害岗位配备救援器材专柜,放置必要的防护救护器材; 2.防护救护器材应处于完好状态; 3.建立防护救护器材管理台帐和维护保养记录。

161 10.3 应急救援预案与演练(5.9.6) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 10.3 应急救援预案与演练(5.9.6) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业宜按照AQ/T 9002,根据风险评价的结果,针对潜在事件和突发事故,制定相应的事故应急救援预案。 1.事故应急救援预案编制符合标准要求; 2.根据风险评价结果,编制专项和现场处置预案。 未编制事故应急救援预案,扣25分(B级要素否决项)。 1.组织应急救援预案培训; 2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练,现场处置方案每半年至少组织一次演练; 3.演练后及时进行演练效果评价,并对应急预案评审。 2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训,定期演练,评价演练效果,评价应急救援预案的充分性和有效性,并形成记录。

162 10.3 应急救援预案与演练(续) 【企业达标标准】 【标准化要求】 1.定期评审应急救援预案,至少每三年评审修订一次;
2017/3/3 10.3 应急救援预案与演练(续) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.定期评审应急救援预案,至少每三年评审修订一次; 2.潜在事件和突发事故发生后,及时评审修订预案。 3.企业应定期评审应急救援预案,尤其在潜在事件和突发事故发生后。 4.企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案,并通报当地应急协作单位,建立应急联动机制。 1.将应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案; 2.通报当地应急协作单位。

163 10.4 抢险与救护(5.9.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】
2017/3/3 10.4 抢险与救护(5.9.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业发生生产安全事故后,应迅速启动应急救援预案,企业负责人直接指挥,积极组织抢救,妥善处理,以防止事故的蔓延扩大,减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作,保护事故现场。 1.发生生产安全事故后,迅速启动应急救援预案; 2.企业负责人直接指挥抢救,妥善处理,减少人员伤亡和财产损失; 3.相关部门协助现场抢救和警戒工作,保护事故现场。 2.企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。 发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时,及时设置警戒线。 1.抢救人员应熟练使用相关防护器具; 2.抢救人员应掌握必要的急救知识,并经过急救技能培训。 3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具,对伤亡人员及时进行抢救处理。

164 10.5 事故报告(5.9.1) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人;
2017/3/3 10.5 事故报告(5.9.1) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.企业应明确事故报告程序。发生生产安全事故后,事故现场有关人员除立即采取应急措施外,应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人; 2.发生事故,现场人员立即采取应急措施; 3.发生事故后按程序报告; 4.情况紧急时,事故现场人员可以直接向有关部门报告。 2.企业负责人接到事故报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 企业负责人接到事故报告后,应当于1小时内向有关部门报告。 存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的,扣100分(A级要素否决项)。 3.企业在事故报告后出现新情况时,应按有关规定及时补报。 事故报告后出现新情况时及时补报。

165 10.6 事故调查(5.9.3事故调查和处理 ) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.发生事故,积极配合政府组织的事故调查;
2017/3/3 10.6 事故调查(5.9.3事故调查和处理 ) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.发生事故,积极配合政府组织的事故调查; 2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,应当随时接受事故调查组的调查,如实提供有关情况。 1.企业发生生产安全事故后,应积极配合各级人民政府组织的事故调查,负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。 2.未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府委托企业负责组织调查的,企业应按规定成立事故调查组组织调查,按时提交事故调查报告。 1.按规定成立事故调查组,必要时请外部专家参加事故调查组; 2.认真组织一般事故调查,按时提交事故调查报告。 3.企业应落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。整改和预防措施应包括:(1)工程技术措施;(2)培训教育措施;(3)管理措施。 1.制定并落实事故整改和预防措施; 2.事故整改和预防措施要具体,有针对性和可操作性; 3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。

166 【标准化要求】 【企业达标标准】 4.企业应建立事故档案和事故管理台帐。 1.建立事故管理台帐,包括未遂事故; 2.建立事故档案。
2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 4.企业应建立事故档案和事故管理台帐。 1.建立事故管理台帐,包括未遂事故; 2.建立事故档案。 (新增)对涉险事故、未遂事故等安全事件(如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等),按照重大、较大、一般等级别,进行分级管理,制定整改措施。 (增加)二级企业应将承包商事故纳入本企业事故管理。 未将承包商事故纳入本企业事故管理,扣100分(A级要素否决项)。

167 11 检查与自评 11.1 安全检查 11.2 安全检查形式与内容 11.3 整改 11.4 自评 5.10 检查与自评 【通用规范】
2017/3/3 11 检查与自评 11.1 安全检查 11.2 安全检查形式与内容 11.3 整改 11.4 自评 【通用规范】 5.10 检查与自评 安全检查 安全检查形式与内容 整改 自评

168 11.1 安全检查(5.10.1) 【企业达标标准】 【标准化要求】 明确各种安全检查的内容、频次和要求,开展安全检查。
2017/3/3 11.1 安全检查(5.10.1) 【标准化要求】 【企业达标标准】 明确各种安全检查的内容、频次和要求,开展安全检查。 1.企业应严格执行安全检查管理制度,定期或不定期进行安全检查,保证安全标准化有效实施。 1.制定安全检查计划,明确各种检查的目的、要求、内容和负责人; 2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表; 3.各种安全检查表内容全面。 2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表,安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人; 2.每年评审修订各种安全检查表。 3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件,并在实际应用中不断完善。

169 11.2 安全检查形式和内容(5.10.2) 【企业达标标准】 【标准化要求】 1.根据安全检查计划,按相应检查表开展各种安全检查;
2017/3/3 11.2 安全检查形式和内容(5.10.2) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.根据安全检查计划,按相应检查表开展各种安全检查; 2.建立安全检查台帐; 3.检查结果与责任制挂钩。 1.企业应根据安全检查计划,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查;各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查,建立安全检查台帐,并与责任制挂钩。 2.企业安全检查形式和内容应满足: (1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次,车间级综合性安全检查每月不少于1次; 企业安全检查形式和内容应满足: (1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次,车间级综合性安全检查每月不少于1次;

170 2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 (2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次; (3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查; (2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次; (3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

171 2017/3/3 【标准化要求】 【企业达标标准】 (4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查; (5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 (4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查; (5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

172 11.3 整改(5.10.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.对检查出的问题进行原因分析,及时进行整改;
2017/3/3 11.3 整改(5.10.3) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.对检查出的问题进行原因分析,及时进行整改; 2.对整改情况进行验证; 3.保存检查、整改和验证等相关记录。 1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析,制定整改措施,落实整改时间、责任人,并对整改情况进行验证,保存相应记录。 2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。

173 11.4 自评(5.10.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.明确自评时间; 2.制定自评计划;
2017/3/3 11.4 自评(5.10.4) 【标准化要求】 【企业达标标准】 1.明确自评时间; 2.制定自评计划; 3.编制自评检查表; 4.建立自评组织; 5.每年至少1次进行安全标准化自评; 6.编制自评报告; 7.提出进一步完善的计划和措施; 8.对自评有关资料存档管理。 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 未进行自评,扣100分(A 级要素否决项)。

174 12 本地区的要求(新增) 1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求;
2017/3/3 12 本地区的要求(新增) 1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求; 2.地方安监部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。 未满足要求,A 级要素否决项。

175 三、安全生产标准化评级原则

176 危险化学品安全生产标准化企业分为一级、二级、三级(以下简称一级企业、二级企业、三级企业),一级为最高。

177 三级企业条件 1.依法取得国家规定的相应安全许可; 2.开展危险化学品安全生产标准化工作,并按规定进行自评; 3.至申请之日前1年内未发生生产安全死亡事故或重大爆炸、火灾、泄漏、中毒事故; 4.安全生产标准化评审得分80分(含)以上,且每个A级要素评审得分均在60分(含)以上。

178 二级企业条件 二级企业除满足三级企业标准外,还必须满足下列条件: 1.三级企业持续运行两年(含)以上,或安全生产标准化三级企业评审得分90分(含)以上,经省级安监部门同意,可直接申请二级企业评审; 2.从事危险化学品生产、经营5年(含)以上,至申请之日前3年内未发生生产安全死亡事故或重大爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。

179 一级企业条件 一级企业除满足二级企业标准外,还必须满足下列条件: 1.二级企业持续运行两年(含)以上; 2.至申请之日前5年内未发生生产安全死亡事故(含承包商事故)或重大爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。

180 谢谢


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