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106年度政府科技發展計畫審議 暨104年度計畫績效評估作業 說明會

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1 106年度政府科技發展計畫審議 暨104年度計畫績效評估作業 說明會
104年11月27日

2 簡報大綱 壹、科技發展計畫定義及範圍 貳、政府科技發展計畫審議作業分工 參、105年預算案及106年概算預估額度
肆、計畫屬性、額度、類別及期程概念圖 伍、科技發展計畫先期作業流程 陸、國家型科技計畫審查流程 柒、群組定義 捌、計畫撰寫內容 玖、審查重點 拾、106年計畫審議及104年績效評估作業與上年度差異 拾壹、106年計畫審議及104年績效評估作業重要時間點及文件

3 壹、科技發展計畫定義及範圍 一、 定義:依據國家重大政策,研擬科學技術與產業發展需要 之計畫。
一、 定義:依據國家重大政策,研擬科學技術與產業發展需要 之計畫。 二、 範圍(政府科技發展計畫先期作業實施要點) (一) 依據行政院施政方針所擬訂之科技發展計畫。 (二) 依據國家科學技術發展計畫及中華民國科技白皮書各項研 究發展課題所擬訂之科技發展計畫。 (三) 科技部綜合規劃之科技發展計畫。 (四) 行政院函核示及行政院相關會議決議之科技發展計畫。 (五) 中央政府各主管機關(以下簡稱各主管機關)依據施政計畫 擬訂之科技發展計畫。

4 貳、政府科技發展計畫審議作業分工 科技部組織法第二條 二、政府科技發展計畫之綜合規劃、協調、評量考核及科技預算之審議。
一、 規劃國家科技發展政策。 二、政府科技發展計畫之綜合規劃、協調、評量考核及科技預算之審議。 三、 推動基礎及應用科技研究。 四、 推動重大科技研發計畫及支援學術研究。 五、 產業前瞻技術研發政策之規劃、推動、管理、 技術評估。 六、 發展科學工業園區。 七、 管理行政院國家科學技術發展基金。 八、 其他有關科技發展事項。 行政院科技會報設置要點第二及三點 二、本會報任務如下: (一) 國家科技發展政策之審議。 (二) 國家科技資源之分配。 (三) 重大科技發展計畫之審議及管考。 (四) 跨部會科技發展事務之協調整合及推動。 (五) 重大科技策略會議之籌辦。 (六) 其他本院交辦科技相關事項。 三、本會報置召集人一人,由本院院長兼任;副召集人二人,分由本院主管科技之政務委員及中央科技主管機關首長兼任;委員十三人至十七人,除召集人、副召集人及中央研究院院長為當然委員外,其餘委員由召集人就中央相關機關首長及學者專家派(聘)兼之,任期二年。代表機關擔任委員者,應隨其本職進退;由學者專家擔任委員者,期滿得續聘。

5 參、105年預算案及106年概算預估額度 一、105年預算案
經費單位:新臺幣億元 當年度國庫撥給 科發基金累積賸餘填補 合計 A B C=A+B 104年 a 984.32 37.89 1,022.21 105年 b 1,032.65 12.56 1,045.21 成長率 c=(b-a)/aX100% 4.91% 2.25% 二、 行政院104年4月29日院授主預彙字第 D號 函:茲核定科技發展計畫105至108年度中程歲出概算 額度為1,071億元、1,061億元(+1.51%)、1,026億元及 1,026億元(均含中央研究院),並請貴部於104年7月20 日前將審議結果函送本院。

6 肆、計畫屬性、額度、類別及期程概念圖 政策計畫 混合型計畫 一般計畫 國家型科技計畫 政策 政策+基本+ 自主1+自主2 基本/自主1/
額度來源 政策 政策+基本+ 自主1+自主2 基本/自主1/ 自主2 國家型 新興院推動政策額度計畫 新興部會署政策額度計畫 資通訊建設額度計畫 延續院推動政策額度計畫 延續部會署政策額度計畫 混合型額度計畫 新興一般計畫 延續一般計畫 能源國家型科技計畫 其他國家型科技計畫 計畫類別 期程類別 中程個案計畫(M001) /年度綱要計畫(A006) 年度綱要計畫(A006)

7 伍、科技發展計畫先期作業流程(1/2) 一、自評與提送:各機關依規定必須對個別計畫進行自評,並將自評結果附於計畫書內容中送科技部。
二、計畫審查 (一) 個別計畫審查:除科技部本身之計畫送行政院科技會報辦公室審查外,其餘計畫皆由科技部審查。 1. 國家型科技計畫:依國家型科技計畫審查作業程序辦理,進行個別計畫書面審及會議審。 2. 國家型科技計畫以外之計畫:進行群組審查,分為書面審及會議審;原則上,延續一般計畫年度申請經費低於3億元以下且尚未有績效報告者(亦即為第2年計畫且無前期計畫),科技部不再複審。 3. 代審計畫 (1)國防科技發展計畫:由科技部辦理機密審查。 (2)石油及能源基金科技發展計畫:由科技部依計畫類別進行「群組審查」或「國家型科技計畫審查」。 (二) 計畫審查期間,除一般審查程序外,視需要針對特定議題召開會議討論,必要時,請申請機關(單位)列席說明並與委員溝通。 (三) 上述所有計畫完成初步審查後,將審查結果提送審議協調會議(或科技會報預備會議)討論,再提送科技會報會議討論通過後,函送行政院核定。

8 伍、科技發展計畫先期作業流程(2/2)

9 陸、國家型科技計畫審查流程 前置作業 研提計畫基本資料及概述表 研提綱要計畫書 書面審 會議審 1)籌組審查委員 2)溝通年度綱要計畫內容
1)科技會報年初會議後2週內 2)群組審查之參考 3)由計畫辦公室確認是否屬於國家型計畫 3月31日截止收件 研提綱要計畫書 104年度執行績效評估 各綱要計畫由5位以上審查委員進行書面審查 書面審 106年度計畫優劣評估 由總主持人、本部學術司司長、前瞻司司長召集,審查委員及各部會代表參與 會議審

10 柒、群組定義(1/3) 一、生命科技群組 計畫之目的在探討生命現象及運用相關科學知識與技術,以增進與維護生命之安全及提升生活品質,並加強公共衛生、促進醫藥健康、提升農林漁牧及食物品質、厚植生技產業發展基礎。另與生命科技相關之制度與規範訂定、人才培育及統計調查等計畫亦屬於此群組。本群組之主要績效指標為醫藥衛生品質、農業功能及食品安全之提高。 二、環境科技群組 計畫之目的在研究自然環境之基本現象及生態、整體環境之整備與保育、資源與能源運用等相關科學知識與技術及環境之探索,以促進人與大自然和諧相處,並營造生活環境之舒適與安全。另與環境科技相關之制度與規範訂定、人才培育及統計調查等計畫亦屬於此群組。本群組計畫之主要績效指標為基礎環境資料之完整、基礎研究之應用、環境災害損失之減少、環境安全保障之提升、永續生態環境之維護、永續生活環境之經營、能源利用效率之改善、新興綠色能源之開發、溫室氣體排放之減量與永續環境資源之管理等。

11 柒、群組定義(2/3) 三、資通電子群組 計畫之目的在研究資通訊、電子及光電科技之研發,並促進計畫的研究發展成果應用於產業,增進產業科技創新與技術提升,以創造經濟利益。本群組計畫之主要績效指標為技術產出、專利申請及獲得數量、產業產值、投資金額等。 四、工程科技群組 計畫之目的在研究產業工程科技(機械、航太、運輸、紡織、化工與材料等科技),並促進計畫的研究發展成果應用於產業,增進產業科技創新與技術提升,以創造經濟利益。本群組計畫之主要績效指標為技術產出、專利申請及獲得數量、產業產值、投資金額等。 五、科技服務群組 計畫之目的在對產業科技化基礎設施、服務業科技化或其他科技計畫等特定對象提供服務推廣,以協助提升服務品質或落實科技研發成果等。本群組計畫之主要績效指標為服務收入、服務品質與數量、產業價(產)值及投資金額等。

12 柒、群組定義(3/3) 六、科技政策群組 七、資通訊建設群組(院推動政策額度) 八、擴大科技應用群組(院推動政策額度)
計畫之目的在研究宏觀或共同性科技政策、法規與制度之研究規劃,管理機制 與績效評估,利用科技改善社會生活品質與社會發展,科技發展之運用,科技 與產業經濟發展之整合,以及科技人才培育、統計調查等。本群組計畫之主要 績效指標為政策、法規、制度或規範之建立、人才培育、社會生活品質提升與 社會發展等。 七、資通訊建設群組(院推動政策額度) 計畫之目的在推動資訊化社會之建設,建構完善基礎環境,規劃資訊通信關鍵 應用,帶動資訊國力之提升。 本群組計畫之主要績效指標為高速寬頻網路普及率、社會生活品質提升程度、 民眾滿意度、政府網路服務滿意度、偏鄉民眾上網普及率、帶動民間投資等。 八、擴大科技應用群組(院推動政策額度) 計畫之目的在融合資通訊電子技術、感測技術、控制技術、電腦運算、巨資分 析、智慧聯網等科技開發各式各樣民生、安全、環境生活相關施政創新服務, 以提供民眾有感的便利好生活。運用政府施政發展範疇促進科技與施政效益連 結,以科技協助政府施政服務創新同時帶動倍增產業成長動能。

13 捌、計畫撰寫內容(1/3)-年度綱要計畫書 壹、基本資料表及概述表(A003) 貳、人力配置及經費需求(B004&005)
第一部分目錄(系統填寫) 壹、基本資料表及概述表(A003) 貳、人力配置及經費需求(B004&005) 參、儀器設備需求(B006&007) 肆、106年度政府科技發展計畫自評結果(A007) 第二部分目錄(自行上傳) 壹、總目標及說明 貳、分析方法(SWOT分析、PDCA循環、5力或其他適合之方法)(B001) 參、預期效益、主要績效指標表(KPI) (B003)及目標值 肆、計畫內容說明 一、依綱要計畫、細部計畫、子項計畫逐層說明,計畫結構最多三層 二、重要科技關聯圖例 伍、其他補充資料

14 捌、計畫撰寫內容(2/3)-中程個案計畫書 第一部分目錄(系統填寫) 壹、基本資料表及概述表 貳、人力配置及經費需求 參、儀器設備需求
肆、105年度政府科技發展計畫自評結果 伍、中程個案計畫自評檢核表及性別影響評估檢視表 第二部分目錄(自行上傳) 壹、計畫緣起 一、政策依據 二、擬解決問題之釐清 三、目前環境需求分析與未來環境預測說明 四、本計畫可發揮之加值或槓桿效果 五、本計畫對社會經濟、產業技術、生活品質、環境永續、學術研究、人才培育等之影響說明 貳、計畫目標 一、目標說明 二、執行策略及方法 三、達成目標之限制、執行時可能遭遇之困難、瓶頸與解決的方式或對策(可用SWOT分析、PDCA循環或其他方法描述) 四、目標實現時間規劃 五、重要科技關聯圖例 參、預期效益、主要績效指標(KPI)及目標值 一、預期效益 二、主要績效指標表(KPI)(B003) 三、目標值及評估方法 肆、有關機關配合事項及其他相關聯但無合作之計畫 伍、就涉及公共政策事項,是否適時納入民眾參與機制之說明 陸、其他補充資料

15 捌、計畫撰寫內容(3/3)-績效報告書 第一部分目錄(系統填寫) 壹、目的、架構與主要內容 一、目的與預期成效 二、架構(含樹狀圖)
三、主要內容 貳、經費與人力執行情形 一、經費執行情形 二、計畫人力運用情形 參、已獲得之主要成果與重大突破(含量化output) 第二部分目錄(自行上傳) 壹、主要成就及成果之價值與貢獻度(outcome) 一、學術成就(科技基礎研究) 二、技術創新(科技技術創新) 三、經濟效益(經濟產業促進) 四、社會影響(社會福祉提升、環境保護安全) 五、其他效益(科技政策管理、人才培育、法規制度、國際合作、推動輔導等) 貳、跨部會協調或與相關計畫之配合 參、檢討與展望

16 玖、審查重點(1/2)-年度綱要計畫 一、過去年度相關計畫績效評估審查,包含執行之成效、執行內容與 原計畫目標符合程度、以及計畫經費及人力運用之妥適度等。 二、評估過去計畫執行已獲得之主要成果(重大突破)與成果滿意度, 以及評估104年度計畫主要成就及成果之價值與貢獻度。 三、過去執行計畫之跨部會協調或與相關計畫之配合程度,以及計畫 後續工作構想及重點之妥適度。 四、計畫目標、架構與內容之合理性,執行之可行性。 五、計畫之預期主要績效指標(KPI)及目標值。 六、計畫內容與其他計畫是否有所關聯,以及可與其他計畫作上、 中、下游整合或橫向連結之建議。 七、計畫資源投入之合理性。(例如:可利用共用設施、改列儀器設 備或人力調整等)

17 玖、審查重點(2/2)-中程個案計畫 一、過去年度相關計畫績效評估審查,包含執行之成效、執行內容與原 計畫目標符合程度、以及計畫經費及人力運用之妥適度等。 二、評估過去計畫執行已獲得之主要成果(重大突破)與成果滿意度,以及 評估104年度計畫主要成就及成果之價值與貢獻度。 三、過去執行計畫之跨部會協調或與相關計畫之配合程度,以及計畫後 續工作構想及重點之妥適度。 四、計畫目標、架構與內容之合理性,執行之可行性。 五、對達成目標之限制或執行時可能遭遇之困難是否分析清楚並提出恰 當因應之道,替選方案之分析及評估是否合理。 六、計畫之預期主要績效指標(KPI)及目標值。 七、計畫內容與其他計畫是否有所關聯,以及可與其他計畫作上、中、 下游整合或橫向連結之建議。 八、計畫資源投入之合理性(例如:可利用共用設施、改列儀器設備或人 力調整等)。 九、性別影響評估。

18 拾、106年計畫審議及104年績效評估作業與上年度差異(1/2)
項目 106年度計畫審議及104年度計畫績效評估作業 上年度作業 國家型 科技計畫 能源及其他 (生技醫藥退場) 生技醫藥、能源 及其他 群組審查 會議 續辦:申請機關列席 說明及溝通意見 試辦:申請機關列席 績效評估 延續性計畫之104年度績效評估與106年度計畫審查 合併進行 計畫審查與績效評估 分段進行 資料填寫 (年度綱要計畫書部分) 統一格式 均填A006 1.已通過中程個案計畫者第2年起,填寫A005 2.未提中程個案計畫者,填寫A006 (表格部分) 全面線上填寫 圖檔以附件上傳 部分為線上填寫 部分為上傳檔案

19 拾、106年計畫審議及104年績效評估作業與上年度差異(2/2)- 計畫審議與績效管考畢其功於一役
類別 撰寫內容 1. 第3年起之計畫 2. 第1或2年計畫,且有前期計畫者 106年計畫+104年績效報告 第1或2年計畫, 且無前期計畫者 106年計畫 104年屆期之計畫, 無後續計畫者 104年績效報告

20 拾壹、106年計畫審議及104年績效評估作業重要時間點及文件(1/3)
辦理事項 辦理日期 參與人員 工作重點 提送或提供 資料 作業說明會 11/27 申請機關 說明作業流程 手冊 計畫撰寫研習會 12/01~12/02 (2梯次) 計畫及績效研擬重點及注意事項 簡報 提送: 1. 基本資料及概述表 2. 計畫清單一覽表 科技會報 年初會議後 2週內 收件 1.A003 2.A002 1. 年度綱要計畫書 2. 中程個案計畫書 3. 績效報告書 ~03/31 計畫書 1.A006 2.M001 (均含A007) 3.D003 計畫審查意見回復 05/09~05/23 意見回復 意見回復表 A008

21 拾壹、106年計畫審議及104年績效評估作業重要時間點及文件(2/3)
辦理事項 辦理日期 參與人員 工作重點 提送或提供 資料 群組會議 (第二次)(生命科技、環境科技、資通電子、工程科技、科技服務、科技政策、資通訊建設、擴大科技應用) 06/01~06/13 (共8場) 群組委員 (8場) 申請機關 審查意見討論及建議經費 審查 意見表 C005 國防科技發展計畫 書面審及會議審 6月上旬 審查委員 國防部 計畫書 簡報 科技會報辦公室及資安辦公室所提跨部會署科發基金計畫會議審 科技會報辦公室 資安會報辦公室 中研院總體計畫 會議審 中研院

22 拾壹、106年計畫審議及104年績效評估作業重要時間點及文件(3/3)
辦理事項 辦理日期 參與人員 工作重點 提送或提供 資料 第一次修正計畫書 行政院核定 預算案後 1個月內 申請機關 各機關依行政院核定結果修正計畫書 計畫書 (核定版) 第二次修正計畫書 立法院通過 法定預算後 各機關依立法院審議結果修正計畫書 (法定版)


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