项目管理风险流程图 巴中市交通运输局.

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1 项目管理风险流程图 巴中市交通运输局

2 项目管理风险流程图 1 项目预可、工可工作流程 2 项目招投标工作流程 3 项目质量控制工作流程 项目验收评定工作流程 4
备注：流程图中“风险点”标识，红色框标识一级风险、黄色框表示 二级风险、白色框表示三级风险、其余代表四级风险 Logo 巴中市交通运输局

3 项行政审批主管部门提交项目预工可报告，申请批复
项目预可、工可流程图 交通运输主管部门根据规划提出项目预工可 选择承担单位 风险点 签订项目预工可研究委托合同 承担单位开展预工可研究 风险点 承担单位提交项目预工可报告 交通运输主管部门审查 风险点 项行政审批主管部门提交项目预工可报告，申请批复 风险表现 防范措施 责任人 公开招标选择单位，确定研究费用；如不招标，经行政监督部门核准，采取邀请、竞争谈判方式选择承担单位，确定研究费用；督促承担单位建立健全质量保证体系，并跟踪检查；制定线外工程和附属工程建设标准和管理办法；建立质量评估考核制度 直接责任人 采用不正当手段，选择与其有利害关系的单位；为谋私利，对研究经费审批不严；过分增加不合理工程规模；研究深度不够，研究成果存在重大缺陷；主管部门默认、故意放任承担单位在开展预工可过程中存在风险 规划科负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局

4 按照工程项目需要召开标前会、开展现场考察
招投标工作流程图 履行招标准备工作有关手续 编制招标文件和资格预审文件 资格后审 许可邀请招标 公开发布招标公告 风险点 接受报名并发售资格预审文件 风险点 许可不招标 接受申请人递交的申请文件 清标 确定资格预审评审专家名单 资格预审评定 风险点 风险点 接受报名或发出邀请函和发售招标文件 按照工程项目需要召开标前会、开展现场考察 编制标底、签封标底和评标基准价浮动系数 招标、开标 清标 确定评标专家名单 评标 风险点 风险点 中标结果公示 风险点 定标、发出中标通知 与中标人签订合同 风险表现 防范措施 责任人 行政监管 部门 直接责任人 应招标而设法规避、虚假招标；违规设置不合理条件，排斥潜在对象；透露标底和限价；倾向性选择专家或倾向性评标；借用资质，围标、串标；不按开标结果确定中标人 招标人向行政监督部门备案年度招标计划；严格审查废标条款，加强资格文件预审；缩短签封标底和开标时差，并进行审定标底过程全程监管；强化招标人及委托代理机构审查；强化专家管理；无合法事由不得否定中标结果 建管科负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局

5 质量控制工作管理流程图 风险点 风险点 风险点 巴中市交通运输局 施工过程检查或计划性检查开始
根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目 现场检查、检测 通报检查结果 风险点 整改、反馈 复检 继续施工 风险点 返工 风险表现 防范措施 责任人 建立监测单位信用档案；随机检查检测单位工作质量；与检测单位签订廉政合同，定期考核；对出现争议较大的建立复议制度 直接责任人 对不合格工程降低检验标准；委托有利害关系单位进行检测；改动检测数据，隐瞒质量问题；降低出处罚准或不予处罚 重点工作督 查领导小组 建管科负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局

6 项目验收评定工作工作管理流程图 风险点 风险点 风险点 风险点 巴中市交通运输局 施工单位提出申请交工意向 监理单位初步审定
验收评定是否具备交工条件 风险点 监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作 风险点 施工单位按要求整改 验收小组复检 监理单位签发交工证书 风险点 风险表现 防范措施 责任人 建立完善施工单位履约考核制度；建立监理单位专业监理人员信用档案；监督监理单位制定严格验收制度措施，对弄虚作假的监理合同实行违约金制度 直接责任人 施工单位提供虚假工程资料或贿赂验收人员；监理单降低审定标准，对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式 工程项目部 建管科负责人 分管领导 Logo 巴中市交通运输局