4.環境管理系統與稽核 一個系統化的方法去達成妳設定的環境目標 環境政策 規劃 執行 檢查/矯正 管理審查 持續 改善.

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1 4.環境管理系統與稽核 一個系統化的方法去達成妳設定的環境目標 環境政策 規劃 執行 檢查/矯正 管理審查 持續 改善

2 為何企業需要環境管理系統(EMS)? 對公司而言，環境問題越來越棘手與複雜。
當企業將腳步跨進國際市場，猛然發現有很多地區或國家對商業行為設定環境法規與標準。 綠色競爭壓力愈來愈重。

3 它對企業經營而言，非常有利。 減少污染代表增加效率和不浪費資源。
它不僅是法律或道德層面的要求。 它對企業經營而言，非常有利。 減少污染代表增加效率和不浪費資源。

4 數據顯示有效管理環境問題的企業遠比那些忽視者更有競爭力。
良好的管理 = 競爭優勢 數據顯示有效管理環境問題的企業遠比那些忽視者更有競爭力。

5 ISO 14000 EMS Series Standards (2002)
WG 4 Communication SC 7 Global Warming WG3 DFE ISO14000 Series Standards SC 1 EMS SC 2 EA SC 4 EPE SC 5 LCA SC 3 EL Organization Products

6 ISO 14000s標準系列 1).ISO14000系列标准是国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。

7 Continual improvement
ISO model Continual improvement Commitment and policy Review and improvement Planning Implementation Measurement and evaluation

8 ISO 14001的範疇與實施程序 高階主管承諾 提供資源 開發環境政策 組織內的 環境考量面 與重大 環境考量面 為何?
由利害相關 團體提供的 要求是否 合理? 組織內的 環境考量面 與重大 環境考量面 為何? 決定應遵守 的法規

9 如何達成? 目標 標的 回顧/修改 環境政策 蒐集數據/ 監測環境績效 管理審查 週遭環境 改變 內部評估各項 績效報告 評估環境 績效
驗證/ 登錄 矯正與改善措施 修改目標/標的? EMS 稽核

10 成立執行團隊 英雄已逝(單打獨鬪的時代已過) 作戰要有組織，才能達成任務

11 工作團隊的架構(建議) 高階主管 規劃與執行小組 管理代表 訓練與溝通小組 EMS 委員會 檢查與矯正小組 全體員工 審查與稽核小組

12 環境管理代表 計畫管理的技巧 處理人際關係的技巧 資訊系統的技巧 溝通的技巧 分析的技巧 法令與技術研究能力 系統稽核的技巧

13 Environmental Impacts 環境影響項目下造成之環境改變 例如：水污染、自然資源之耗損
(效應) (原因) 環境考量面 環境衝擊 Environmental Aspects 組織活動、產品、服務之要件 (element)，其對環境有正面或負面之衝擊 例如：排放、污染、消耗原料、噪音 Environmental Impacts 環境影響項目下造成之環境改變 例如：水污染、自然資源之耗損

14 影印機的環境考量

15 [範例]評估環境衝擊流程 ‧大到具有查驗之意義 選擇活動/製程 ‧小至足夠瞭解其內容 確認對應之環境考量 ‧愈深入愈佳 ‧針對各項考量，掌握
其引發之衝擊 確認相關之環境衝擊 掌握重大衝擊評估 ‧可考量配合之量化指標

16 範例 環境政策 環境目標 環境標的 環境管理方案 第1條 保育自然 資源 目標 1 在技術與經 濟可行時盡 量節約用水 標的 1
一年內A生產線減少用水量15% 方案 1 在A生產線 裝置製程廢 水回收裝置 第 n 條 目標 n 標的 n 方案 n (可以一對多或多對一)

17 考慮經濟可行性、成本效益及企業本身適合情況
Best Available Technology 目標須具體 標的須盡可能為可量測 盡可能採用最佳可行技術(BAT) (不必一定採用環保成本會計方法) 考慮經濟可行性、成本效益及企業本身適合情況

18 利用管制圖改善製程 出 進 製程 量測系統 認證與跟催 偵測原因 鑑別問題的根源 執行矯正措施
(資料來源：Montgomery D. C. (2001) “Introduction to Statistical Quality Control”)

19 管制些什麼? R&D 設計與工程 採購 合約商 原物料處理與儲存 生產與維護程序 實驗室 2019/5/6

20 產品儲存 運輸 行銷與廣告 顧客服務 資產與設備取得或建造 2019/5/6

21 作業管制流程 1. 確認作業(活動)管制項目 2. 對未能妥善處理而造成重大環境考量面之作業，詳予文件化 與環境重大考量面有關之作業
部門現有的維護作業與環境程序 重新審視物料之MSDS 2. 對未能妥善處理而造成重大環境考量面之作業，詳予文件化 2019/5/6

22 3. 審查重大環境考量面，以確定是否已被管制或能否達到已訂之目標?
每個目標的作業管制項目應再被確認 其他特別的管制(見下頁)應被納入 管制包括程序、工作說明或工程變動 考慮額外的人員訓練之需求 由部門提供 2019/5/6

23 特別的管制項目 執照、許可 記錄表單 追蹤事項 採樣、檢驗 報告 程序 連續監測 2019/5/6

24 4. 填寫作業管制的確認表格(下頁)。 包括管制區名稱、程序名稱、作業描述、狀態、評估標準、行動方案 2019/5/6

25 作業管制的確認表格 Program Area: 詳見後頁說明 2019/5/6 Identification Description
Status Assessment Plan of Action       □Procedure is established and documented □Procedure is maintained, reviewed and updated □Operating criteria are stipulated □Communicated with suppliers and contractors □ Is in line with the environmental requirements 詳見後頁說明

26 填表說明 名稱(Identification): 描述(Description): 與重大環境考量面有關之作業、製程、維修、商品、服務….
應著重在其缺之管制可能造成何種重大環境考量面 2019/5/6

27 狀態(Status): 行動計畫(Plan of Action): 指程序的狀態(需要但不存在、存在但無文件、及存在也有文件)
指需要建立、維持、審查或更新該程序 2019/5/6

28 評估(Assessment): 程序已被建立與文件化 程序已被維持、審查、及更新 作業準則已被規定 已和供應商與合約商溝通過
是否與環境要求事項一致 2019/5/6

29 文件管制之要求 -1 應建立並維持適當的程序，以確認 文件易於檢索 定期審查和改訂文件，並由權責人員認可 重要地點易取得相關文件現用版本
文件管制之要求 -1 應建立並維持適當的程序，以確認 文件易於檢索 定期審查和改訂文件，並由權責人員認可 重要地點易取得相關文件現用版本 失效文件的處理 為法律以及(或)保存知識目的而保留之文件標明

30 文件管制之要求 -2 文件資料應 建立並維持適當的程序和責任，以供製作及修訂各類型的文件 清楚易讀 標示日期(附改訂日期) 容易辨識
文件管制之要求 -2 文件資料應 清楚易讀 標示日期(附改訂日期) 容易辨識 妥善整理並在一指定期間內予以保留 建立並維持適當的程序和責任，以供製作及修訂各類型的文件

31 文件層級 環境管理手册 公司作業程序書 工作指導 記錄

32 不符合(non-conformance)
未符合組織在施行 EMS時所做的承諾，如公司政策、環境政策、目標及標的等。 EMS標準所規範之要求事項。 13

33 產生不符合之情形代表系統之設定與操作不當，或不良的管理。 紀錄是EMS持續運作的證據

34 缺失矯正通知表單

35 ISO 14000s標準系列 1).ISO14000系列标准是国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。

36 稽核之目的 檢視系統是否 存在 運行 有效

37 稽核技巧 詢問 觀察 記錄 查核 稽核鑽石

38 組成稽核小組 稽核小組成員包括稽核員、技術專家 選定領隊─主導稽核員 分工─定義稽核小組責任 溝通稽核流程 溝通認知及標準
與公司充份溝通稽核目的及範圍

39 執行稽核的步驟 稽核前會議 稽核起始會議 開始稽核 稽核後會議 稽核結束會議

40 稽核過程 依據驗證標準或相關文件 目的在發現事實，並非找麻煩 避免主觀假設、批評 詳實記錄所發現事實 掌握主題、控制時間

41 稽核員之態度 自信、有禮 尊重對方 開放式問句 依事實發掘問題 找不到問題不是無能