監造計畫與品質計畫 中國生產力中心 陳永國

陳永國 中國生產力中心經理品管班執行長 中央大學土木研究所 台灣省土木技師公會資訊委員會主委 台北市土木技師公會法規委員會主委 台北自來水事業處 苗栗縣政府 中華工程公司 台灣省公路局

課 程 大 綱 品質計畫書及監造計畫撰寫簡述 品質計畫製作綱要探討 監造計畫製作綱要簡述 91/11版

一、品質計畫及監造計畫撰寫(1) CNS 等 契約 工地及附近現況 公司作業標準 計畫書

一、品質計畫及監造計畫撰寫(2) 與ISO 精神相同 書面化：將執行作業寫下(標準化) 執 行：根據書面程序施工或進行 改 善：檢討施工或進行結果

品質計畫與品管計畫 88 年 10 月 04 日 品管計畫 品質計畫 品管組織、施工要領、施工品質管理標準、材料及施工檢驗程序、施工自主檢查表及文件紀錄管理系統 管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統 94/05版

品質計畫(#3) 新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其品質計畫內容至少應包括 材料及施工檢驗程序 品質管理標準 自主檢查表 文件紀錄管理系統 93/08版

整體品質計畫 內部品質稽核 矯正與預防措施 不合格品之管制 管理責任 文件紀錄管理系統 材料及施工檢驗程序 施工要領 品質管理標準 設備功能運轉檢測程序及標準 內部品質稽核 矯正與預防措施 不合格品之管制 管理責任 文件紀錄管理系統 材料及施工檢驗程序 施工要領 品質管理標準 自主檢查表 94/03版

88年10月04日 品質計畫 品管計畫 管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統 品管組織、施工要領、施工品質管理標準、材料及施工檢驗程序、施工自主檢查表、文件紀錄管理系統 94/04版

計畫書架構 計畫 範圍 管理責任、施工 要領、品質管理 標準、材料及施 工檢驗程序、 自主檢查表、 不合格品之管制 、矯正與預防 措施、內部品質稽核 、文件紀錄管理系統 計畫 範圍 92/04版

依 據 計畫 範圍 工 程 概 要 主要工程施工項目及數量 適 用 對 象 名 詞 定 義 93/08版

管 理 責 任 品質政策、品質目標、本工程品質目標 組織與權責:公司組織及職掌（含專任工程人員），工地組織及職掌 管 理 責 任 品質政策、品質目標、本工程品質目標 組織與權責:公司組織及職掌（含專任工程人員），工地組織及職掌 管理審查:審查者、參加人員、審查期間、審查方式、審查內容、審查結果處理 91/07版

本工程品質目標 施工品質(Q) 成本( C ) 工期(D) 安全(S) 環保(E) 缺失件數或比例:工程項目/整體工程/期間 施工成本有關者,如點工率 工期(D) 日曆天、工作天、指定完工日 安全(S) 施工事故/期間,無事故小時(天) 環保(E) 環保罰款 94/05版

董事長 工務部 專任工程人員 總經理 管理部 工程部 財務部 業務部 工地 副總經理 圖2-1公司組織圖 93/09版

工地負責人 結構工程師 規劃工程師 文書人員 勞安人員 品管人員 圖2-2工地組織圖 93/09版

專任工程人員工作重點(#8) 督導品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明 未依上開各款規定辦理之處理規定 93/08版

專任工程人員工作 (35) 查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章 督察按圖施工、解決施工技術問題 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況 查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章 營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章 主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章 92/03版

工地主任工作內容(32) 依施工計畫書執行按圖施工 按日填報施工日誌 工地之人員、機具及材料等管理。 工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務 工地遇緊急異常狀況之通報 其他依法令規定應辦理之事項 92/03版

品管人員工作重點(#6) 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫書並據以推動實施 執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善 品質文件、紀錄之管理 其他提升工程品質事宜 91/07版

管理審查內容 內部稽核之結果 顧客滿意度 過程績效與產品符合性 預防及矯正措施之狀況 先前管理審查之跟催措施 可能影響品質管理系統（或品質計畫）之變更 改進之建議 91/07版

施工要領 哪些工程項目 分包項目、標單項目、施工規範 格式 91/07版

施 工 機 具 施工要領格式 施工方法、步驟與流程圖 施工注意事項 使 用 材 料 附圖及應用表單 施工安全衛生及環保規定 93/11版

施工機具=> 機具名稱(含工具)、規格 、數量 使用材料 => 材料(或設備)名稱、規格 、數量 93/11版

施工注意事項 品 質 施工效率 施工現場 施工機具 施工方法 天 候 93/11版

施工安全衛生及環保規定 墜 落 噪 音 感 電 空氣污染 水 污 染 死 亡 傷 殘 廢 棄 物 墜 落 噪 音 感 電 空氣污染 水 污 染 死 亡 傷 殘 廢 棄 物 93/04版

附圖及使用表單 圖2-1 XX施工流程 圖5-5 XX施工檢驗流程 表6-2 XX施工自主檢查表 93/05版

苗圃選苗封鉛標記 種植 支撐架設 放樣 養護 搬運（移植） 植栽工程施工步驟 摘錄自EE9109期第5組簡報 92/04版

排水溝工程施工要領(一) 一、施工機具： 1.挖土機 60型：1台 2.運土卡車 20T：2台 3.預拌混凝土車 6M3 ：1台 1.挖土機 60型：1台 2.運土卡車 20T：2台 3.預拌混凝土車 6M3 ：1台 95/02版

排水溝工程施工要領(二) 二、使用材料 ： 1.鋼筋 SD28W ：24T 2. 210 kg/cm2混凝土：223.44M3 三、施工方法、步驟與流程圖： 如圖1-1排水溝工程施工流程 95/02版

放樣 開挖 澆置PC 鋼筋綁紮 混凝土澆置 養護 模板組立 拆模 圖1-1 排水溝工程施工流程 95/02版

排水溝工程施工要領(三) 四、施工注意事項： 1.模板組立及安裝前，將其表面附著之泥土、木屑、水泥砂漿或其他雜物澈底清除乾淨 2.鋼筋於排紮及組立之前，將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、油漆及其他有害物質去除乾淨 3.澆置混凝土時混凝土應連續澆置，且於混凝土拌和後60分鐘內儘速澆置 4.原有排水系統及通路需維持 95/02版

接地工程施工要領(四) 五、施工安全衛生及環保規定： 1.車輛運送棄土應密封或覆蓋帆布 2.混凝土澆置佔用車道需設置交通錐及拒馬等警示設施並派員指揮交通 3.混凝土車洩料後，應於工區指定位置清洗卸料導槽，避免污染路面 六、附圖及應用表單 ： 圖1-1排水溝工程施工流程 95/02版

接地工程施工要領(一) 一、施工機具： 1.挖土機：1台 2.圓鍬：3支 3.十字鎬：3支 4.鐵錘：4只 5.抽水機：2組 6.瓦斯噴燈： 2組 7.電動鎚、手工機具、剪線鉗： 4組 8.焊接模具： 8組 95/02版

接地工程施工要領(二) 二、使用材料 ： 如表 1-1 接地工程使用材料表 三、施工方法、步驟與流程圖： 如圖1-1接地工程施工流程 95/02版

表 1-1 接地工程使用材料數量表(1) 材料名稱 規格 單位 數量 備註 接地銅板 600X600X2mm 片 14 接地箱 (40*60cm*2.0mmt)烤漆鋼板 只 3 裸銅線 250mm2 M 27 16 60mm2 100 38mm2 42 PVC電線 250mm2 *1/C 95/02版

表 1-1 接地工程使用材料數量表(2) 材料名稱 規格 單位 數量 備註 PVC電線 38mm2 *1/C M 42 PVC電管 (41) 米 88 (20) 接地電組改良劑 2公斤 包 5 熔接火藥 NA 320 95/02版

放樣 挖掘土溝 接地銅線及接地銅板埋設 裸銅線及接地銅板火泥熔接 回填 接地電阻測試 圖1-1 接地工程施工流程 95/02版

接地工程施工要領(三) 四、施工注意事項： 1.接地極與接地極之連接點或與引出線之連接點應使用火泥熔接 2.避雷針、電信、資訊等各接地系統間距應保持10m以上 3.接地極與測試極間距應保持10m以上之距離 4.接地銅板埋設其與土地接觸總面積不得小於900cm2,埋設深度應於筏式基礎底部下方30cm以上 95/02版

接地工程施工要領(四) 5.同一系統接地極之接地銅板應距離3~6m 7.接地線之保護管應採用非金屬材質 8.接地線由地面引出時應施作止水板 9.埋設接地系統時，應記錄位置及日期，完成後需測試電阻值並加以記錄 95/02版

接地工程施工要領(五) 五、施工安全衛生及環保規定： 1.工作人員進入工作區域內需佩帶工作帽 2.接地棒埋設時，需搭設工作架，嚴禁使用一般爬梯 3.臨時用電線需架高，嚴禁跨越水面或地面 4.隨時注意開挖面土崩落，如有崩落之虞，協調建築施工廠商噴漿保護 5.廢棄物集中位置，並執行分類與變賣處理及運棄工作 95/02版

接地工程施工要領(六) 六、附圖及應用表單 ： 1.表1-1 接地工程使用材料數量表 2.圖1-1接地工程施工流程 95/02版

品質管理標準（一） 材料部分 哪些材料？格式？是否為實際執行情形 施工品質管理標準 哪些類別？格式？與施工要領如何結合 91/07版

表4-1 磁磚材料檢查表(品質標準) 合約編號 檢查日期 供應商 抽樣數量 5塊/1箱/100箱 檢查項目 檢查標準 檢查方法 檢查值 結果 備註 尺寸 ±0.2cm 尺 厚度 ±0.1cm 卡尺或尺 外觀 完整無破損 目視 吸水率 <6% 試驗 抗曲強度 ≧120kg/cm2 蒸壓試驗 ≧10kg/cm2 工地主任: 檢查人: 95/02版

表4-2 混凝土材料檢查表(品質標準) 合約編號 檢查日期 供應商 抽樣數量 5塊/1箱/100箱 檢查項目 檢查標準 檢查方法 檢查值 結果 備註 出貨單 強度標示140 kg/cm2 目視 坍度 14±2.5cm 坍度錐 抗壓強度 ≧140 kg/cm2 抗壓試驗 氯離子含量 ≦0.3kg/m3 氯離子檢測儀 工地主任: 檢查人: 95/02版

表4-3 鋼筋材料檢查表(品質標準) 合約編號 檢查日期 供應商 抽樣數量 D10、D13各一支 檢查項目 檢查標準 檢查方法 檢查值 結果 備註 尺寸 D10直徑大於3/8” 尺 D13直徑大於1/2” 卡尺或尺 抗拉強度 ≧2800kg/cm2 目視 外觀 無污泥、浮銹、油脂、油漆及其他有害物質 試驗 工地主任: 檢查人: 95/02版

表4-4 接地銅板材料檢查表(品質標準) 合約編號 檢查日期 供應商 抽樣數量 檢查項目 檢查標準 檢查方法 檢查值 結果 備註 外觀 清潔無污損 目 視 材質 銅 面積 ≥60*60 cm 鋼捲尺 厚度 ≥2.0mm 游標卡尺 工地主任: 檢查人: 95/02版

表4-5 接地銅板材料檢查表(品質標準) 合約編號 檢查日期 供應商 抽樣數量 全部 檢查項目 檢查標準 檢查方法 檢查值 結果 備註 外 觀 清潔、污損 目 視 材 質 鋼心包銅 長 度 300±10cm 鋼捲尺 直 徑 19±1mm 游標卡尺 工地主任: 檢查人: 95/02版

表4-6 匯流排材料檢查表(品質標準) 文件核對 55 IP值 3φ4W 系統種類 60Hz 額定頻率 2000A 額定電流 600V以下 額定電壓 依送審資料 廠牌規格 複檢 結果 檢查值 檢查方法 檢 查 標 準 檢查項目 全部檢查 抽樣數量 供應商 年 月 日 檢查日期 合約編號 93/04版

品質管理標準（二） 工程項目:如何建立？ 管理項目之展開:一列一項,且須與施工自主檢查表之檢查項目關連 管理標準:量化、規範(法規)要求=>成本,且須與施工自主檢查表之檢查標準一致 權責劃分:與工地組織及權責之符合，監造單位、業主、協力廠商需刪除 檢查時機:時間區間與稽核、合理性 91/07版

品質管理標準（三） 檢查頻率:檢查量或檢查次數=>人力及成本 管理紀錄:與施工自主檢查表及文件紀錄管理系統之結合，實際執行紀錄 不符合之管制:管理項目不合格時之處置 施工規劃階段納入時如何處理? 材料標準是否納入？ 91/07版

OO工程施工品質管理標準案例說明 放樣 由施工要領之施工步驟移轉 組柱模 92/11版

排水溝工程施工品質管理標準(1a) 工程項目 管理項目 管理標準 權責劃分 檢查時機 A B 放樣 位置 ± 3cm ● ◎ 放樣後 高程 開挖 開挖後 深度 60至65cm 寬度 打PC 厚度 ≧ 10cm 打PC後 fc’ ≧ 140kg/cm2 28天 94/10版

排水溝工程施工品質管理標準(1b) 管理項目 檢查方法 檢查頻率 不合格管制 管理紀錄 位置 尺 2次/每段 重新放樣 測量紀錄 高程 水準儀 3次/每段 修正 檢查表 深度 寬度 厚度 依合約規定 fc’ 試驗 1組 試驗報告 94/10版

排水溝工程施工品質管理標準(2a) A B 工程項目 管理項目 管理標準 權責劃分 檢查時機 鋼筋綁紮 號數 3# / 4# ● ◎ 綁紮前 間距 ≦ 20cm 綁紮後 組模 尺寸 ± 1cm 組模後 位置 ± 3cm 混凝土 澆置 fc’ ≧ 210kg/cm2 28天 坍度 17± 2cm 澆置前 時間 ≦ 90分 94/10版

排水溝工程施工品質管理標準(2b) 管理項目 檢查方法 檢查頻率 不合格管制 管理紀錄 號數 卡尺 3次/每段 退貨 檢查表 間距 尺 加鋼筋 尺寸 2次/每段 調整 位置 fc’ 試驗 1組/100方 依合約規定 試驗報告 坍度 1次/每車 出貨單 時間 錶 94/10版

接地工程施工品質管理標準(1a) 工程項目 管理項目 管理標準 權責劃分 檢查時機 A B 放樣 ±50cm ● ◎ 放樣後 3~6M 開挖 接地銅棒及銅板埋設位置 ±50cm ● ◎ 放樣後 接地銅棒及銅板間距 3~6M 開挖 深度 筏基下30cm 開挖後 接地銅棒及銅板埋設 接地總面積 ≧ 900cm2 埋設後 ≧ 1M 埋設中 95/02版

接地工程施工品質管理標準(1b) 管理項目 檢查方法 檢查頻率 不合格管制 管理紀錄 尺 2次/每系統 重新放樣 檢查表 深度 修正 接地銅棒及銅板埋設位置 尺 2次/每系統 重新放樣 檢查表 接地銅棒及銅板間距 深度 修正 接地總面積 95/02版

接地工程施工品質管理標準(2a) A B 熔接 回填 接地電 阻測試 工程項目 管理項目 管理標準 權責劃分 檢查時機 ● ◎ 熔接後 連接頭施作 連接頭大於熔接銅線二倍 ● ◎ 熔接後 回填 回塡土 須剔除礫石並澆水打實 回填時 接地電 阻測試 避雷針 ≦10Ω 回填後 避雷器 電信接地 ≦15Ω 資訊接地 電源系統 ≦5Ω 95/02版

接地工程施工品質管理標準(2b) 管理項目 檢查方法 檢查頻率 不合格管制 管理紀錄 尺 1次 重作 檢查表 回塡土 目視 修正 避雷針 連接頭施作 尺 1次 重作 檢查表 回塡土 目視 修正 避雷針 接地電阻測試計 增設接地銅板 照片 避雷器 電信接地 資訊接地 電源系統 94/10版

匯流排施工管理標準 放 樣 組 裝 ＞55∘ 溫升 測 試 3.5KV 1分鐘 耐壓 90∘±1∘ 垂直 50Psi 施力 0∘±1∘ 水平 FL±240 組裝高程 1.5m 吊架間距 ±1cm 位置 放 樣 權責劃分 管理標準 管理項目 工程項目 92/12版

材料及施工檢驗程序 材料設備檢驗程序 施工檢驗程序 92/03版

誰(Who)於何時(When)以何種方法(What)處理 程序:執行活動所規定的方法 誰(Who)於何時(When)以何種方法(What)處理 93/05版

一、材料設備檢驗程序 1.材料設備選定前之送審流程 2.材料設備進料前之管制程序 3.材料設備檢試驗單位之核備 程序 4.材料設備於進場後之管理 5.材料設備檢驗流程 6.對材料設備檢、試驗結果之管制方法 7.相關應用表單及使用說明 92/03版

1.材料設備選定前之送審流程 品管人員於簽約後應彙整合約規定須送審之材料設備名稱及送審資料，填入表5-1材料設備送審管制表。 品管人員應洽請採發單位根據合約規定遴選合格材料供應商，請該公司於指定期限內提供送審資料。 品管人員根據材料送審過程規劃送審流程，如圖5-1;依流程準備資料送審 93/05版

2.材料設備進料前之管制程序 品管人員應於開工後，請工地主任按照表5-1規定時程辦理請購手續及規劃材料設備進場時間。 工地主任於施工計畫內,規劃材料設備儲存場所及儲存方式，於進場前應依據工地現場狀況，再確認儲存場所及儲存方式。 材料設備如須廠驗時，品管人員應與監造單位及供應商協調廠驗時程及所需作業 93/05版

3.材料設備檢試驗單位之核備程序 品管人員應按照合約規定將須試驗之材料設備名稱、試驗項目、品質標準等填入表5-2材料設備試驗管制表。 品管人員根據表5-2及合約要求之試驗單位資格,並根據右列原則:距離、試驗費用、試驗時間等，遴選合適試驗單位填入表5-2。 品管人員應根據圖5-1流程將試驗單位送審 93/05版

4.材料設備於進場後之管理(1) 對於需設置倉庫或(及儲存架)之材料設備,工地主任應於施工計畫內規劃;檢查合格後按照原定計畫存放。 材料設備進場後尚未檢查時，工程師應於材料儲存處標示【未檢驗】,如圖5-4。 材料設備應按照表4-X材料設備檢查表檢查及記錄。 材料設備自主檢查合格後,應填寫表5-3抽驗申請書,按照圖5-3請監造單位抽驗。 93/05版

4.材料設備於進場後之管理(2) 材料設備檢查合格後，應將標示牌改為【合格】,如圖5-5;如檢查不合格應標示【不合格】,如圖5-6，並要求供應商於指定期限內運回。 工程師應將每日材料設備之進場數量及使用數量登錄於施工日報表。 93/05版

材料設備檢驗應按照圖5-3辦理檢查、試驗、申請抽驗、會驗等作業 5.材料設備檢驗流程 材料設備檢驗應按照圖5-3辦理檢查、試驗、申請抽驗、會驗等作業 93/05版

材料設備檢查或試驗不合格時,應按照不合品之管制章規定辦理;如屬重大異常(含影響工程進度)時應按照矯正與預防措施章規定辦理矯正措施。 6.對材料設備檢、試驗結果之管制方法 材料設備檢查或試驗不合格時,應按照不合品之管制章規定辦理;如屬重大異常(含影響工程進度)時應按照矯正與預防措施章規定辦理矯正措施。 對於材料設備不合格之供應商應按照分包商評選作業程序予以考核,對於重大異常之供應商應列入拒絕往來名單。 93/05版

7.相關應用表單及使用說明 材料檢查、申請、抽驗、試驗等表單之管理詳文件紀錄管理系統章辦理 各項表單之使用詳該表單之備註或使用說明 表4-X材料設備檢查表 表5-1 材料設備送審管制表 表5-2材料設備試驗管制表 表5-3抽驗申請書 93/05版

表5-1材料設備送審管制表 92/09版

表5-2材料設備試驗管制表 92/09版

二、施工檢驗程序 1.訂定施工限止點(查驗停留點) 2.施工檢驗流程（包含自主檢查 及向業主申請查驗程序） 3.對檢驗結果之管制 4.相關應用表單及使用方法 92/04版

1. 訂定施工限止點 各分項工程之檢驗停留點及查證點(或見證點)如表5-X。 詳如圖5-X 施工檢驗流程及圖5-Y 施工檢驗流程之檢驗停留點。 93/05版

詳如圖5-X 施工檢驗流程及圖5-Y 施工檢驗流程 2. 施工檢驗流程 詳如圖5-X 施工檢驗流程及圖5-Y 施工檢驗流程 如合約規定自主檢查合格後,需填寫表5-X施工抽查申請書向監造單位申請施工抽查時,應按照圖5-X流程辦理申請,否則以電話通知監造單位抽查 93/05版

3. 對檢驗結果之管制(1) 施工檢查合格時,記錄於表6-X 施工自主檢查表,檢查不合格時除記錄外,併登錄於表7-1不合格品管制表,並要求分包商立即改善,如屬重大缺失時,應按照矯正及預防措施章規定辦理。 如無法立即改善且非重大缺失,檢查人員應要求分包商說明改善期限及方法,併登錄於表7-1。 93/05版

3. 對檢驗結果之管制(2) 完成改善且經複檢合格後,應登錄於表7-1;改善結果仍不符合時,應要求分包商研擬改善計畫,改善計畫包含施工要領、施工品質管理標準、施工自主檢查表等修訂或新訂、改善完成期限及日後之預防措施等,該分包商當年考核不得列為甲等。 93/11版

4. 相關應用表單及使用說明 施工檢查、申請、抽查、試驗等表單之管理詳文件紀錄管理系統章辦理 各項表單之使用詳該表單之備註或使用說明 表5-X施工抽查申請書 表6-X施工自主檢查表 表7-1不合格品管制表 93/05版

植栽工程施工檢驗流程 苗圃選苗封鉛標記 樹種、樹高、樹冠、米徑 截口 卷幹 葉 枝幹 運搬狀況 搬運（移植） 植栽品質 植穴深度 客土量 摘錄自EE9109期第5組簡報 植栽品質 植穴深度 客土量 客土添加物 ★開挖 枝葉葉色 枝葉修剪痕 樹皮 根球徑 種植 支柱材質、長度、直徑 支柱底部 支撐架表面 支柱與樹幹接點 支柱入土長度 澆水 病蟲害防治噴藥 雜草清除 表土耙鬆 修剪及整枝 補植及保活 支撐架設 養護 92/04版

消波塊製作拋放施工檢驗流程 施工圖審核 鋼模內側整理及模板油噴附 鋼模組立 混凝土澆置 拆模 堆置及養生作業 消波塊拋放 整理 檢驗項目 ․瞭解設計圖說及規範 ․施工圖    ․模板油之噴塗須均勻       ․固定螺絲續繫牢 ․由怪手吊裝鋼模 ․震動設備檢查並確實搗實 ․檢查坍度及氯含量 ․出廠單抽查      ․嚴格遵守拆模時間規定 ․差拆除螺絲時由怪手以鋼索固定，防止鋼模傾倒 ․由吊車吊離拆除底模 ․消波塊編號 ․堆放作業需小心不得損傷消波塊 ․注意氣候及消波塊表面溼度 ․吊裝作業需小心不得損傷消波塊 ․使用合格機具及有執照之操作人員 ․天候確認是否適宜進行拋放作業 ․契約(消波塊重5T及40T) ․依規定模板油需為新品 ․目視檢查鋼模密合情形 ․錯位不得大於5mm ․出廠時間小於90分鐘 ․依材料抽驗檢驗流程辦理 ․澆置前查對紀錄表 ․震動機水平間距50cm、距模板面8cm以上、震動乙次5-10秒 ․澆置後滿２４小時方得拆除側模，４８小時方得拆除底模 ․消波塊至少養生七日以上，採澆水法養生，每日至少固定三次以上，若遇特別氣候再隨時調整 ․澆置滿十四天方可進行拋放 ․檢查機具及人員執照 ․確認前置工作是否已完成 ․現場工程司指定位置 檢驗項目 施工步驟 檢驗標準 消波塊製作拋放施工檢驗流程 鋼模內側整理及模板油噴附 鋼模組立 混凝土澆置 拆模 堆置及養生作業 消波塊拋放 施工圖審核 整理 EE9122期第一組 92/04版

放樣 開挖 澆置PC ★鋼筋綁紮 ★混凝土澆置 養護 模板組立 拆模 圖5-7 排水溝工程施工檢驗流程 位置、高程 位置、深度、寬度 厚度、 fc’ 號數、 間距 尺寸、位置 表面 時間、坍度、 fc’ 時間 圖5-7 排水溝工程施工檢驗流程 95/02版

放樣 埋設 挖掘土溝 熔接 回填 ★接地電阻測試 圖5-8 接地工程施工檢驗流程 位置、高程 深度 接地總面積、深度 土質 連接頭尺寸 電阻值 圖5-8 接地工程施工檢驗流程 95/02版

檢測程序及標準 設備功能運轉 設備功能運轉檢測程序 設備功能運轉檢測標準 92/03版

機電系統架構 單機設備檢測 系統運轉檢測 整體功能試運轉檢測 設備功能運轉檢測程序 機電系統架構 單機設備檢測 系統運轉檢測 整體功能試運轉檢測 94/02版

發 電 機 環 境 油溫 控 制 系 統 頻率 設 備 水溫 電壓 監控 台電變電室/錶後 ATS電力自動切換器 TCP/IP 自動滅火設備 空調系統設備 門禁系統設備 自動撥號設備 UPS設備 監控 液漏偵測設備 低水位告警 TCP/IP

機電系統架構示意圖 A B C a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3

單機設備檢測:測試項目、時機、程序、方法及使用表單；試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試 設備功能運轉檢測程序 機電系統架構 單機設備檢測:測試項目、時機、程序、方法及使用表單；試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試 系統運轉檢測 整體功能試運轉檢測:整體內各系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作 92/03版

單機設備檢測 測試計畫:測試項目、時機、程序、方法及使用表單 設備進廠前及(含)製造過程中之檢驗作業計畫 設備進場及施工(或組裝)過程之檢驗計畫及送審流程(相關文件之) 測試項目:試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試 94/02版

發電機單機測試 發電機啟動 電壓、電流 、相序 測試完成 油箱油量 冷卻系統 噪音值 無載、1/4 、1/2 、3/4 、全載

系統運轉檢測 系統運轉測試計畫: 系統分類及系統組合測試計畫 個別系統之測試程序 測試紀錄或應用表單附件及使用方法 個別系統運轉測試程序 系統分類及組合之個別檢測程序。 系統獨立功能性運轉測試程序 系統清理及排放檢測程序 94/02版

機電系統測試 發 電 機 台電變電室 一般用電設備 動 力 設 備 消防系統設備 緊急逃生設備 ATS

整體功能試運轉檢測(一) 整體功能試運轉測試計畫 個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重點 試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定性檢討） 94/02版

整體功能試運轉檢測(二) 實施整體系統連結整合測試 應提出之紀錄及報告 全程操作及調整紀錄 功能異常時之檢測報告書 完整之試運轉報告書 各種不同操作模式，包括最佳之操作模式 試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫 94/02版

機電系統單機/整體功能 幫浦‘S 發電機 電梯 空調主機 監控主機 警報主機 93/11版

機電相關系統(1) 偵煙器 撒水頭 消防系統 警報主機 擴音器 監視器 壓力幫浦 93/11版

設備功能運轉檢測標準 94/01版

設備功能運轉檢測標準 94/01版

發電機運轉檢測標準 94/01版

自主檢查表 材料檢查是否需留下紀錄 施工自主檢查部分 材料檢查類別，試驗結果評估 施工自主檢查類別 自主檢查表格式 檢查時間、檢查項目（管理項目） 、檢查標準（管理標準） 、檢查值及檢查人員等 91/07版

施工自主檢查表 施工時填寫 必須量化 檢查項目 1 2 3 4 5 6 7 8 50Psi FL±240 檢查結果 檢查值 檢查標準 相間絕緣是否良好 8 匯流排進盤體是否有收邊 7 50Psi 銜接部份是否緊密 6 水平、吊掛或固定是否依規定裝設 5 FL±240 安裝位置高度是否合乎要求 4 依送審資料 材質是否正確 3 構造規格是否正確 2 廠牌是否符合正確 1 檢查結果 檢查值 檢查標準 檢查項目 施工時填寫 必須量化 不合格之管制、 檢查人簽署 92/12版

表6 -1 排水溝工程施工自主檢查表 序 檢查項目 檢查標準 檢查值 結果 1 開挖位置 ± 3cm 2 開挖深度 60至65cm 3 開挖寬度 4 PC厚度 ≧ 10cm 5 鋼筋號數 3# / 4# 6 鋼筋間距 ≦ 20cm 7 模板尺寸 ± 1cm 現場工程師: 工地主任: 95/02版

表6 –2 接地工程施工自主檢查表 序 檢查項目 檢查標準 檢查值 結果 1 ±50cm 2 3~6M 3 深度 筏基下30cm 4 接地銅棒及銅板埋設位置 ±50cm 2 接地銅棒及銅板間距 3~6M 3 深度 筏基下30cm 4 接地總面積 ≧ 900cm 5 ≧ 1M 6 連接頭尺寸 大於熔接銅線二倍 7 回塡土質 須剔除礫石並澆水打實 現場工程師: 工地主任: 95/02版

不合格品之管制 施工自主檢查表(一) 格式按照「品質計畫製作綱要」規定 『檢查標準』必須與施工品質管理標準之『管理標準』相符 施工品質管理標準之『管理紀錄』欄以【施工自主檢查表】表示之『管理項目』,應該納入『檢查項目』,其 『管理標準』移轉為『檢查標準』 94/05版

不合格品之管制 施工自主檢查表(二) 檢查項目以重要項目為主:與安全及使用機能有關 檢查項目以常出現之缺失項目 檢查項目以上次出現之重大缺失項目 94/05版

不合格品之管制 不合格品之管制 材料不合格、施工不合格、驗收不合格等 管制方式（可行性） 管制人員（工地組織與權責） 評估:拆除、 重作、 改善、 減價收受 不合格品之追蹤 91/07版

一、材料不合格管制 材料檢驗不合格時,檢查人員應於材料儲存明顯處放置標示牌(如圖5-6),併登錄於施工日報表及表8-1不合格品統計表. 不合格如需複檢時,檢查人員應會同材料供應商按照合約規定抽樣,送至經監造單位同意之試驗機構試驗. 不合格確定後,檢查人員應要求供應商於指定期限內運回不合格材料或設備. 不合格材料管制流程如圖8-3. 93/05版

二、施工不合格管制(一) 施工不合格能立即改善者,檢查人員應要求分包商立即改善,於改善完成後予以複檢. 不合格如無法立即改善時,檢查人員應記錄於施工自主檢查表及表8-1不合格品統計表,並要求分包商於一定期限內改善及複檢. 對於無法立即改善之不合格部分,應立即拍照,改善後應於相同角度拍照,並將照片黏貼於圖9-2. 93/05版

二、施工不合格管制(二) 不合格如屬監造單位、業主或施工抽查發現者,檢查人員應按照第九章矯正與預防措施規定辦理,併登錄於表8-1不合格品統計表,對於不合格部分應立即拍照,改善後應於相同角度拍照,並將照片黏貼於圖9-2. 前述不合格如監造單位或業主要求改善後辦理會驗時,品管人員應列管及申報複檢. 品管人員應每週稽核不合格材料及施工之管制情形,並將稽核結果填入表10-2稽核表. 不合格施工管制流程如圖8-4. 93/05版

表8-1不合格品統計表 92/05版

矯正與預防措施 矯正措施 預防措施 經驗分享:提供其他工程及下一工程參考 採取條件:損失金額、發生頻率、無形損失 矯正措施程序:處理時間、處理人員(與管理責任相符） 、處理方法 預防措施 潛在問題類別、潛在原因、 解決對策 經驗分享:提供其他工程及下一工程參考 92/05版

不合格品管制與矯正措施差異 不合格品 矯正措施 備註 問題大小 所有問題 重大異常 處理結果 改善至合格 問題不再發生 處理方式 修改或重作 品管圈(改善程序) 發生區域 工地或工廠 全公司(品質系統) 93/11版

一、矯正措施(1) (一)矯正作業辦理時機: 相同缺失連續發生五次以上時 缺失金額超過10萬元以上 施工查核缺失(含業主及監造單位) (二)矯正措施執行之流程：如圖9-1矯正措施流程。 (三)矯正結果之紀錄:矯正措施各項結果應記錄於表9-1矯正措施紀錄內。 93/05版

一、矯正措施(2) (四)矯正措施成效之評估方法 矯正措施成效由品管人員根據原定矯正目標予以評估,並將矯正成效填入表9-1矯正措施紀錄內。 (五)相關應用表單及使用說明 表9-1矯正措施紀錄 圖9-1矯正措施流程 93/05版

二、預防措施(2) (一)預防措施辦理時機: 開工前、分項工程施工前、類似工程發生重大事故、內部稽核後，本工程潛在問題如表9-3 預防措施彙總表。 (二)預防措施之執行流程：如圖9-2預防措施流程。 (三)預防措施結果之紀錄:預防措施各項結果應記錄於表9-2預防措施紀錄內。 93/05版

二、預防措施(2) (四)預防措施成效之評估方法 預防措施成效由品管人員根據原定目標予以評估,並將預防成效填入表9-2預防措施紀錄內。 三、矯正及預防措施標準化 矯正或預防措施成效良好時,由品管人員根據文件管理程序規定制定或修訂作業標準。作業標準公佈前應先辦理宣導 93/05版

不符合 條件 4.13 矯正措施 審查 修改或新定 Ｎ Ｙ 92/04版

矯正措施程序(ISO 9001) 審查不符合（包括顧客抱怨） 判定不符合之原因 評估措施之需求，以確保不符合不再發生:人力、時間、成本、方法、機具 決定及實施所需之措施 所採行措施結果之紀錄 審查所採行之矯正措施 92/04版

表9-3預防措施彙整表 92/04版

內部品質稽核 作業要點模式 完成成果(自主檢查表)之稽核方式(書面、詢問及觀察:查核），不符合之處置，效率與效果之檢討 ISO 9000’S模式 稽核計畫，稽核程序(工程規模及人力):稽核組織(與公司組織結合)、稽核通知、稽核表、缺失改善及追蹤紀錄 91/07版

內部品質稽核(一) 一、品質稽核權責 稽核組長:負責規劃稽核時程、主持稽核會議、稽核、撰寫稽核報告 稽核員:撰寫稽核表、稽核 品管人員:協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜,併負責事後稽核追蹤 工地組織人員少於10人時由稽核員兼任組長 93/05版

內部品質稽核(二) 二、品質稽核範圍 品質系統執行成效 品質計畫執行成效 施工計畫執行成效 文件管制及紀錄填寫與管理情形 品管人員應根據本工程特性規劃表10-1稽核計畫,稽核計畫之稽核範圍如下: 品質系統執行成效 品質計畫執行成效 施工計畫執行成效 文件管制及紀錄填寫與管理情形 93/05版

內部品質稽核(三) 三、品質稽核頻率 定期稽核:詳如表10-1稽核計畫之稽核期限或每半年實施一次 不定期稽核:按照內部稽核程序辦理.(未實施ISO 9001廠商:施工查核前15天、計畫書重大修正後一個月) 93/05版

五、品質稽核時程計畫:詳如表10-1稽核計畫之稽核期限 內部品質稽核(四) 四、品質稽核程序:詳如圖10-1稽核流程 五、品質稽核時程計畫:詳如表10-1稽核計畫之稽核期限 93/05版

表10-1 稽核計畫 施工階段或施工項目 92/05版

表10-2 稽核表 前一施工階段至本階段間 （合約、法規、公司制度、 計畫書)應執行工作 92/05版

稽核表之稽核項目 不合格品之管制 公司年度重點項目 本工程之重點項目 業主關切之項目 前次稽核缺失 經常性之缺失 工地人員執行經驗不足處 94/05版

文件紀錄管理系統 文件管理系統 紀錄管理作業程序 紀錄移轉及存檔 92/03版

一、文件管理程序（1） 1.外部文件由文書人員收文後,送交品管人員登錄及處理,並加蓋工務所戳記及註明日期. 2.成冊或裝訂之文件不需存入卷宗內,可以單獨存放於檔案櫃,但須登錄於表10-1文件彙總表. 3.設計圖或施工圖按照類別或日期順序存入圖夾,並登錄於表10-2圖說管制表. 93/06版

一、文件管理程序（2） 4.前述二款以外文件,由品管人員登錄於表10-1,並存放於指定卷宗內,並於表10-3文件目錄登載,表10-3置放於卷宗第一頁. 5.文件需發交個人或單位時,品管人員需將分送記錄登載於表10-4文件分發表. 6.如文件更新或作廢時,品管人員需收回發給個人使用之文件,且須將原存放之文件封面及第一頁並加蓋作廢戳記. 5.文件之登錄、處理、發文、分發、保管、借閱等如圖10-1文件管理流程. 93/11版

二、文書處理程序 1.公文或備忘錄等文書由文書人員收文後,登錄於表10-5收文表,並於文書上註明收文號及處理期限,再送請工地主任決定承辦人員;文書人員將文書交予核定人員簽收及辦理(表10-5). 2.文書承辦人員按照文書處理程序及圖10-1文書處理流程辦理. 3.文書核定後之文號及遞送按照文書處理程序辦理. 93/06版

三、紀錄管理程序(1) 1.試驗報告或紀錄由品管人員檢視後,如格式及Logo符合規定後, 按照類別或日期順序存入試驗紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表10-3. 2.自主檢查表由品管人員檢視檢查項目及檢查結果後, 按照類別或日期順序存入自主檢查表卷宗內,並登錄於該卷宗表10-3. 3.其他紀錄由品管人員依其性質按照類別或日期順序存入相關紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表10-3. 93/06版

三、紀錄管理程序(2) 4.品管人員應根據本工程所需紀錄種類、保存年限、紀錄數量等彙整成表10-6紀錄彙總表. 5.紀錄之登錄、稽核、存放、保管、借閱等如圖10-2紀錄管理流程. 93/06版

四、紀錄移轉及存檔(1) 1.紀錄移轉予業主(或監造單位) 品管人員應按照合約規定於申請材料抽驗或施工抽查前,將自主檢查表或試驗報告等附於申請書. 完工申報竣工時,品管人員應按照合約規定提報相關紀錄或竣工圖說等. 如業主依合約規定要求提供施工紀錄或表單時,品管人員應按照文書處理程序及圖10-1辦理. 93/06版

四、紀錄移轉及存檔(2) 2.紀錄移轉公司(或其他單位) 工地結束時,品管人員應按照表10-1及表10-6彙整本工地文件及紀錄,移轉給公司指定之單位. 過期或作廢文件,品管人員應按照文件管理程序作廢. 紀錄損毀時,品管人員應向業主或監造單位拷貝存檔,並於表10-3備註欄說明原因. 91/07版

表10-1 文件彙總表 92/09版

表10-6 紀錄彙總表 92/09版

計畫範圍 管理責任 不合格品之管制 施工要領、品質 管理標準、材料 及施工檢驗程序 、自主檢查表 矯正與預防措施 內部品質稽核 文件紀錄管理系統 92/07版

監 造 計 畫 監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統 91/07版

計畫書內容描述業主、監造單位、施工廠商等三者間關係 監造計畫迷失(1) 自稱監造單位 本公司或本工務所 業主 內部作業程序 廠商 計畫書內容描述業主、監造單位、施工廠商等三者間關係 描述監造單位內部各項作業過程 94/05版

監造計畫迷失(2) 1.熟悉規範之檢驗標準及檢查頻率(含材料設備 及施工施工廠商) 2.訂定合宜之抽驗數量及抽查頻率(監造單位) 監造單位材料設備之抽樣數量、施工抽查之頻率 1.熟悉規範之檢驗標準及檢查頻率(含材料設備 及施工施工廠商) 2.訂定合宜之抽驗數量及抽查頻率(監造單位) 工程特性、人力配置 施工廠商水準、品質狀況 94/05版

監造造計畫(#8) 新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其監造計畫內容至少應包括 品質計畫審查作業程序 材料與設備抽驗程序及標準 施工抽查程序及標準 93/08版

依 據 監造 範圍 工 程 概 要 適 用 對 象 名 詞 定 義 93/09版

董事長 建築設計 協理 總經理 管理部 監造部 財務部 土木設計 工地 副總經理 圖2-1公司組織圖 93/09版

監造主任 工程師(一) 機電工程師 文書人員 圖2-2監造組織圖 93/09版

監造單位及其監工人員工作重點(#12) 應負責審查廠商所提施工計畫及品質計畫，並監督其執行 對廠商提出之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期應依工程契約及監造計畫予以比對抽驗，並於檢驗停留點（限止點）時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。抽驗結果應填具材料設備品質抽驗紀錄表 對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施抽查，並填具施工品質抽查紀錄表 發現缺失時，應即通知廠商限期改善並採取矯正措施 依規定填報監工日報表 其他提升工程品質事宜 93/08版

品質計畫審查作業程序 品質計畫書之審查及核定流程（含流程圖） 品質計畫書審查時限 對廠商品管人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），及品管人員更換時之作業規定 對於不符合情形處理之作業規定，及完成時限訂定 品質計畫書送審情形之管制 相關應用表單附件及使用說明 92/03版

工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監工人員者 品管人員或監工人員限期更換(#16) 未實際於工地執行品管或監造工作 未能確實執行品管或監造工作 工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監工人員者 93/08版

品質計畫審查要點 1.根據「品質計畫製作綱要」要求審查 2. 組織及架構:執行單位及人員之名稱及工作內容 3.材料之合理性、檢驗數量、檢驗項目、檢驗標準、儲存方式、施作方法 4.施工之流程、方法、機具、檢查項目、檢查標準、注意事項、環保規定、安衛措施 94/05版

品質計畫審查作業程序(1) 1.品質計畫書之審查及核定流程 監造工務所應依據契約規定,召集所有施工廠商說明整體品質計畫(及分項品質計畫)提報時機及內容,詳如表3-1品質計畫提送時程表 施工廠商將品質計畫送至監造工務所,文書人員應登錄於表3-2文件管制表,監造主任需指派工程師審查,工程師應根據表3-3審查重點、工程特性、合約等審查,並將不符合處填入表3-4審查表 93/11版

品質計畫審查作業程序(2) 工程師將品質計畫及表3-4送給監造主任複核;監造工務所需按照圖3-1廠商送審文件審查作業流程圖提報公司核定,相關人員應於圖3-1審查時限內完成 監造工務所應將表3-4以備忘錄或傳真給施工廠商,前述文件需註明再提送時間,文書人員應將審查意見登錄表3-2 施工廠商應按照規定期限完成修改,並按照圖3-1流程提送及審查, 93/11版

品質計畫審查作業程序(3) 2.對廠商品管人員之審查及核定作業程序 監造工務所應依據契約規定,通知施工廠商之品管人員資格如下: 需有工程會核發之品管人員結業證書,逾 四年者須有回訓證書 品管人員需有建築或機電相關科系畢業, 同時有前述工程施工經驗五年以上 施工廠商將品管人員資料送至監造工務所,文書人員應登錄於表3-2,監造主任需指派工程師按照圖3-1審查,審查合格後通知業主登錄 93/11版

品質計畫審查作業程序(4) 監造工務所發現品管人員有下列情形時,應通知施工廠商於十五日內更換符合規定之品管人員,監造工務所應按照前述流程審查及通知業主登錄: 有「公共工程施工品質管理作業要點」第 16點規定之一者 相同施工缺失連續出現五次以上或影響結構 安全缺失,品管人員未發現或記錄者 93/11版

品質計畫審查作業程序(5) 3.對於不符合情形之管制程序 品質計畫不符合時,監造工務所應將所有不 符合部分詳列於表3-4,文書人員應追蹤施 工廠商修改狀況;如未於規定期限內完成更 正,應告知監造主任,並以備忘錄或傳真跟催 品管人員不符合時,監造工務所應將不符合 原因及提報期限通知施工廠商,文書人員應 追蹤;如未於規定期限內再提報,應告知監造 主任,並以備忘錄或傳真跟催 93/11版

品質計畫及品管人員等未核准時,應按照契 約規定不得施工或辦理計價手續 品質計畫審查作業程序(6) 4. 品質計畫書送審情形之管制 品質計畫及品管人員等文件送審時,文書人 員應登錄表3-4,退回或核准時時亦應登錄 於表3-4,如有異常應告知監造主任,並以備 忘錄或傳真跟催 品質計畫及品管人員等未核准時,應按照契 約規定不得施工或辦理計價手續 93/11版

品質計畫審查作業程序(7) 5. 相關應用表單附件及使用說明 品質計畫登錄、審查、管制等表單之管理詳文件紀錄管理系統章辦理 各項表單之使用詳該表單之備註或使用說明 表3-1品質計畫提送時程表 表3-2文件管制表 表3-3審查重點 表3-4審查表 93/11版

92/10版 重新送審 審查 圖3-1廠商送審文件審查作業流程圖 須於預定施作前30天送審 2~3天 工程部審查 合格 監造工務所 登錄及分案 監造工務所歸檔 承包商依核准文件圖說據以執行 不合格 技師審查意見彙總 業主存查 業主 審查 承包商提送件 及圖說送審 重新送審 92/10版

表3-1品質計畫提送時程表 93/11版

表3-2 文 件 管 制 表 92/09版

施工計畫審查作業程序 施工計畫書之審查及核定流程（含流程圖） 施工計畫書審查時限 不符合之處理作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂定 施工計畫書送審過程之管制方法，其管制重點應包含對廠商送審及修改時程之掌控 相關應用表單附件及使用說明 92/03版

施工區規劃:工程期間之用地取得、工區佈置與交通動線規劃 主要設備資源需求 工程管理作業規劃:QCDSE交通維持 主要人力資源 整 體 施 工 計 畫 工程概要 施工程序規劃 施工區規劃:工程期間之用地取得、工區佈置與交通動線規劃 主要設備資源需求 工程管理作業規劃:QCDSE交通維持 主要人力資源 工程總預定進度表 92/07版

分 項 施 工 計 畫 施工方法與步驟（順序） 施工區規劃:施工區之分配與動線之規劃 施工機具 使用材料 分項作業進度表 92/07版

材料與設備抽驗程序及標準 材料設備抽驗程序 材料設備品質標準 92/03版

材料設備抽驗程序 檢討各項應管制之材料，訂定管制總表  材料審查核定程序 對材料抽驗方式之分類，分別規劃其抽驗作業程序 應依契約規定，說明對材料送試單位之要求 對材料試驗之管制方法 材料出廠證明或檢(試)驗經判讀後，合格與不合格之處理流程及區隔規定 相關應用表單附件及使用方法 92/03版

材料設備抽驗程序(1) 訂定材料設備抽驗管制總表 監造工務所應於發包後,向設計單位索取本工程材料設備資料,以編制表5-1材料設備抽驗管制表 2. 材料審查核定程序 工務所應依契約規定，對於需送審之材料或設備填入表5-2材料設備送審管制表,並要求施工廠商按照契約及進度將材料 93/06版

材料設備抽驗程序(2) 或設備相關資料提送審查,審查時應針對功能、規格、施工性、 維護性等予以審查,如不符合時,需說明原因及重新提送時限 3.試驗單位要求 工務所應依契約規定，於決標後向施工廠商說明材料試驗單位需求,並於品質計畫審核時,核對廠商提報之試驗單位 93/06版

材料設備抽驗程序(3) 4.材料設備抽驗 工務所應根據表5-1及材料設備特性研訂圖5-1抽驗作業程序 工務所須派員會同施工廠商辦理抽樣及材料試驗,抽驗時應根據表5-3材料設備抽驗標準辦理,並將抽驗結果記錄於表5-4材料抽驗紀錄;如須試驗時,對於試驗報告(結果)須予以確認 93/06版

材料設備抽驗程序(4) 5.材料設備儲存抽查 6.證明文件判讀 工務所須於材料抽驗時及每週定期派員抽查材料設備儲放設施、儲存方式、標示等,如與品質計畫不符時,應要求施工廠商立即改善,並列入下次材料抽查項目 6.證明文件判讀 (1)廠商按照合約規定於材料進場時,提報之出場證明或進口證明文件，工務所須檢視證明文件之材料設備功能項目及標準是否合乎規定 93/06版

材料設備抽驗程序(5) (2)工務所應按照設備類別,訂定文件檢視項目及標準:  試驗報告:試驗單位、試驗日期、取樣人員與方式、 Logo 、試驗項目、試驗值、試驗人員、試驗條件等  出廠證明:製造廠商名稱、製造日期、製造地點、 產品名稱 、產品規格、符合標準別、合格標誌等  進口證明:來源國別、製造廠商名稱、製造日期、製造地點、 產品名稱 、產品規格等 93/11版

材料設備抽驗程序(6) 7. 對材料試驗之管制方法(試驗監督) 取樣:收到廠商試驗申請後,需指派工程師辦理,工程師應按照契約規定監督廠商隨機取樣,必要時得指定取樣 養護:試體養護方式及場所應符合CNS規定,工程師於取樣後需檢視是否符合規定?取樣後之試體應按照規定養護 試驗:試體試驗時,工程師應會同,試驗前需檢視試驗人員資格、試驗環境、試驗儀器校正紀錄 95/02版

材料設備抽驗程序(7) 7. 對材料試驗之管制方法(試驗監督) 試驗紀錄管理: 紀錄內容:需有CNLA logo,試驗人員資格及試驗環境與試驗時相符,試驗結果符合狀況 紀錄管理:需按照『文件紀錄管理系統』章辦理 不合格管制:需按照契約規定要求廠商先標示,並於一定期限內運離工地;如需重新抽樣試驗時,需依據契約規定增加取樣數量,試驗過程比照前述方法 95/02版

材料設備抽驗程序(7) 8. 合格與不合格之處理流程及區隔規定 材料設備抽驗前,負責抽驗人員應要求廠商準備標示牌, 抽驗後立即根據抽驗結果,於材料存放場所明顯處豎立標示牌;不合格材料或設備除豎立不合格標示牌,並須於規定期限內運離工地;施工廠商應於不影響施工進度下,重新辦理材料設備進場及檢驗與抽驗,不合格材料設備管理流程如圖5-2 93/06版

材料設備抽驗程序(7) 9. 相關應用表單附件及使用方法 (1)各項表單之使用時機如前述抽驗程序,使用方法詳表單內容,必要時工務所需將各表單以範例說明 (2)表單如下: 表5-1材料設備抽驗管制表 表5-2材料設備送審管制表 表5-3材料設備抽驗標準 表5-4材料抽驗紀錄 93/06版

表5-1 材料設備抽驗管制表 92/10版

表5-2材料設備送審管制表 92/09版

表5-3材料設備抽驗標準 序 材料名稱 抽驗 項目 標準 方法 頻率 備 註 1 鋼筋 fy ， rt 2 混凝土 fc  3 磁磚 4 支 /25T 2 混凝土 fc  組 /100m 3 3 磁磚 4 防水劑 92/10版

抽驗程序及標準 設備功能運轉 設備功能運轉抽驗程序 設備功能運轉抽驗標準 92/03版

單機設備測試抽驗 系統運轉測試抽驗 整體功能試運轉抽驗 設備功能運轉抽驗程序 單機設備測試抽驗 系統運轉測試抽驗 整體功能試運轉抽驗 94/02版

單機設備測試抽驗 設備進場前之查證作業程序:包括製造圖之核可、各項材料規格審查及是否廠驗或公證程序等 設備進場及施工(或組裝)過程之抽驗程序及審查流程(相關文件之) 相關應用表單附件及使用方法 測試項目:試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試 94/02版

系統運轉抽驗項目 個別系統之獨立功能測試 系統組合測試 系統清理及排放測試 相關測試或應用表單及使用方法 94/02版

整體功能試運轉抽驗 製作整體功能試運轉抽驗計畫: 個別系統相互連結並與他項工程介面連結後之整體系統功能運轉抽驗，並條列抽試項目及重點 提交相關之紀錄及報告 全程操作及調整紀錄 功能異常時之檢測報告書 完整之試運轉報告書 各種不同操作模式，包括最佳之操作模式 試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫 94/02版

機電設備進場檢驗 進場檢驗 材料設備 本國設備 進口設備 抽驗程序 送審程序 廠驗程序 公證程序 93/10版

施工抽查程序及標準 施工抽查程序:檢驗停留點、施工抽查流程、抽查人員 施工抽查標準:種類、格式，管理項目（監造內容），標準之溝通 施工抽查紀錄:格式、抽查項目、抽查人員 94/11版

排水溝工程施工抽查標準(1) 工程項目 管理項目 管理標準 檢查時機 放樣 位置 ± 3cm 放樣後 高程 ± 1cm 開挖 開挖後 深度 寬度 打PC 厚度 ≧ 10cm 打PC後 fc’ ≧ 140kg/cm2 28天 94/10版

排水溝工程施工抽查標準(1) 管理項目 檢查方法 檢查頻率 不合格管制 管理紀錄 位置 尺 2次/每段 重新放樣 測量紀錄 高程 水準儀 3次/每段 修正 檢查表 深度 寬度 厚度 依合約規定 fc’ 試驗 1組 試驗報告 94/10版

排水溝工程施工抽查標準(2) 工程項目 管理項目 管理標準 檢查時機 鋼筋綁紮 號數 3# / 4# 綁紮前 間距 ≦ 20cm 綁紮後 組模 尺寸 ± 1cm 組模後 位置 ± 3cm 混凝土 澆置 fc’ ≧ 210kg/cm2 28天 坍度 17± 2cm 澆置前 時間 ≦ 90分 94/10版

排水溝工程施工抽查標準(2) 管理項目 檢查方法 檢查頻率 不合格管制 管理紀錄 號數 卡尺 3次/每段 退貨 抽查紀錄 間距 尺 加鋼筋 尺寸 2次/每段 調整 檢查表 位置 fc’ 試驗 1組/100方 依合約規定 試驗報告 坍度 1次/每車 時間 錶 94/10版

施工抽查標準 監造單位之抽查項目 放樣 監造單位之抽查量 組柱模 93/06版

不合格品之管制 施工抽查紀錄 格式按照「品質計畫製作綱要」規定 『抽查標準』必須與施工抽查標準之『管理標準』相符 施工抽查標準之『管理紀錄』欄以【施工抽查紀錄】表示之『管理項目』,應該納入『抽查項目』,其 『管理標準』移轉為『抽查標準』 94/05版

品 質 稽 核 施工廠商之稽核 稽核計畫、稽核程序、稽核方式(書面、詢問及觀察:抽查），不符合之處置 內部稽核 品 質 稽 核 施工廠商之稽核 稽核計畫、稽核程序、稽核方式(書面、詢問及觀察:抽查），不符合之處置 內部稽核 稽核計畫，稽核程序(工程規模及人力):稽核組織(與公司組織結合)、稽核通知、稽核表、缺失改善及追蹤紀錄 91/07版

品質稽核(一) 一、品質稽核權責 稽核組長:負責規劃稽核時程、主持稽核會議、稽核、撰寫稽核報告 稽核員:撰寫稽核表、稽核 監工人員:協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜,併負責事後稽核追蹤 工地組織人員少於10人時由稽核員兼任組長 93/11版

品質稽核(二) 二、品質稽核範圍 品管人員應根據本工程特性規劃表8-1稽核計畫,稽核計畫之稽核範圍如下: 品質系統執行成效 監造計畫執行成效 文件管制及紀錄填寫與管理情形 93/11版

品質稽核(三) 三、品質稽核頻率 定期稽核:詳如表8-1稽核計畫之稽核期限或每半年實施一次 不定期稽核:按照內部稽核程序辦理.(未實施ISO 9001廠商:施工查核前15天、監造計畫書重大修正後一個月) 93/11版

品質稽核(四) 四、品質稽核程序:詳如圖8-1稽核流程 93/11版

表8-1 稽核計畫 施工階段或施工項目 92/05版

表8-2 稽核表 前一施工階段至本階段間 （合約、法規、公司制度、 計畫書)應執行工作 92/05版

文件紀錄管理系統 文件管理系統 紀錄管理作業程序 紀錄移轉及存檔 92/03版

一、文件管理程序（1） 1.外部文件由文書人員收文後,予以登錄及處理,並加蓋監造工務所戳記及註明日期. 2.成冊或裝訂之文件不需存入卷宗內,可以單獨存放於檔案櫃,但須登錄於表9-1文件彙總表. 3.設計圖或施工圖按照類別或日期順序存入圖夾,並登錄於表9-2圖說管制表. 93/11版

一、文件管理程序（2） 4.前述二款以外文件,由文書人員登錄於表9-1,並存放於指定卷宗內,並於表9-3文件目錄登載,表9-3置放於卷宗第一頁. 5.文件需發交個人時,文書人員需將分送記錄登載於表9-4文件分發表. 6.如文件更新或作廢時,文書人員需收回發個人使用之文件,且須將原存放之文件封面、第一頁或加蓋作廢戳記. 93/11版

二、文書處理程序 1.公文或備忘錄等文書由文書人員收文後,登錄於表9-5收文表,並於文書上註明收文號及處理期限,再送請監造主任決定承辦人員;文書人員將文書交予核定人員簽收及辦理(表9-5). 2.文書承辦人員按照文書處理程序及圖9-1文書處理流程辦理. 3.文書核定後之文號及遞送按照文書處理程序辦理. 93/11版

三、紀錄管理程序(1) 1.試驗報告或紀錄由文書人員檢視後,如格式及Logo符合規定後, 按照類別或日期順序存入試驗紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表9-3. 2.抽驗紀錄由文書人員 按照類別或日期順序存入抽驗紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表9-3. 3.其他紀錄由文書人員依其性質按照類別或日期順序存入相關紀錄卷宗內,並登錄於該卷宗表9-3. 93/11版

三、紀錄管理程序(2) 4.文書人員應根據本工程所需紀錄種類、保存年限、紀錄數量等彙整成表9-6紀錄彙總表. 5.紀錄之登錄、稽核、存放、保管、借閱等如圖9-2紀錄管理流程. 93/11版

四、紀錄移轉及存檔(1) 1.紀錄移轉予業主 完工竣工時,文書人員應按照合約規定將表9-6紀錄彙總表等移轉給業主. 如業主依合約規定要求提供施工紀錄或表單時,文書人員應按照文書處理程序及圖9-1辦理. 93/11版

四、紀錄移轉及存檔(2) 2.紀錄移轉公司(或其他單位) 工地結束時,文書人員應按照表9-1及表9-6彙整本工地文件及紀錄,移轉給公司指定之單位. 過期或作廢文件,文書人員應按照文件管理程序作廢. 紀錄損毀時,文書人員應向業主或施工廠商拷貝存檔,並於表9-3備註欄說明原因. 93/11版

表9-1 文件彙總表 92/09版

表9-6 紀錄彙總表 92/09版

監造計畫審查要點 1.根據「監造計畫製作綱要」要求審查 2. 組織及架構:執行單位及人員之名稱及工作內容 3.材料之合理性、抽驗數量、抽驗項目、抽驗標準 4.施工之流程、方法、抽查項目、抽查標準、注意事項、環保規定 94/05版

品質計畫書架構(主要) 1.施工要領 2.品質管理標準 3.材料及施工檢驗程序 4.自主檢查表 5.設備功能運轉檢測程序及標準(機電) 93/11版

品質計畫書架構(選擇) 管理責任及不合格品之管制 矯正與預防措施 內部品質稽核 文件紀錄管理系統 每組選擇一項 92/08版

品質計畫書實例 第一章 管理責任 第二章 施工要領 第三章 品質管理標準 第四章 材料及施工檢驗程序 第五章 自主檢查表 第六章 不合格品之管制 93/11版

品質計畫書實例(第二章) 一、施工要領一覽表(主要工程項目) 1.放樣工程施工要領 2.連續壁工程施工要領 3.安全支撐工程施工要領 4.觀測系統施工要領 ……………… 二、連續壁工程施工要領 三、觀測系統施工要領 93/04版

品質計畫書實例(第三章) 一、使用材料設備一覽表 1.A材料檢查標準 2.B材料檢查標準 3.C材料檢查標準 4.D材料檢查標準 ……………… (一)B材料檢查標準 (二)D材料檢查標準 93/04版

品質計畫書實例(第三章) 二、施工品質管理標準一覽表(主要工程項目) 1.放樣工程施工品質管理標準 2.連續壁工程施工品質管理標準 3.安全支撐工程施工品質管理標準 4.觀測系統施工品質管理標準 ……………… (一)連續壁工程施工品質管理標準 (二)觀測系統施工品質管理標準 93/04版

品質計畫書實例(第四章) 一、材料檢驗程序 (一)材料設備選定前之送審流程 (二)材料設備進料前之管制程序 (三)材料設備檢試驗單位之核備程序 (四)材料設備於進場後之管理(已檢驗與未檢驗之區隔) (五)材料設備檢驗流程 (六)對材料設備檢、試驗結果之管制方法 (七)應用表單及使用說明 93/04版

品質計畫書實例(第四章) 二、施工檢驗程序 (一)訂定限止點 (二)施工檢驗流程: 施工檢驗程序一覽表(主要工程項目) 1.放樣工程施工檢驗流程 2.連續壁工程施工檢驗流程 3.安全支撐工程施工檢驗流程 4.觀測系統施工檢驗流程 ……………… 93/04版

品質計畫書實例(第四章) 施工檢驗流程:如圖5-4及圖5-5 (三)對檢驗結果之管制 (四)應用表單及使用方法 (五)連續壁工程施工檢驗流程 (六)觀測系統施工檢驗流程 93/04版

品質計畫書實例(第五章) 一、材料自主檢查一覽表:如第四章 二、施工自主檢表一覽表(主要工程項目) 1.放樣工程施工自主檢表 2.連續壁工程施工自主檢表 3.安全支撐工程施工自主檢表 4.觀測系統施工自主檢表 ……………… (一)連續壁工程施工自主檢表 (二)觀測系統施工自主檢表 93/04版

監造計畫書架構(主要) 1. 品質計畫審查作業程序 2.施工計畫審查作業程序 3.材料設備抽驗程序及標準 4.施工抽查程序及標準 5. 設備功能運轉檢測程序及標準 93/11版

監造計畫書架構(選擇) 監造組織 品質稽核 文件紀錄管理系統 每組選擇一項 92/08版

監造計畫書實例 第一章 品質計畫審查作業程序 第二章 施工計畫審查作業程序 第三章 材料設備抽驗程序及標準 第四章 施工抽查程序及標準 第五章 設備功能運轉檢測程序及標準 第六章 文件紀錄管理系統 93/04版

監造計畫書實例(第四章):1 一、施工抽查標準一覽表 1.放樣工程施工抽查標準 2.連續壁工程施工抽查標準 3.安全支撐工程施工抽查標準 4.觀測系統施工抽查標準 ……………… (一)連續壁工程施工抽查標準 (二)觀測系統施工抽查標準 93/04版

監造計畫書實例(第四章):2 三、施工抽查流程 1.放樣工程施工抽查流程 2.連續壁工程施工抽查流程 3.安全支撐工程施工抽查流程 4.觀測系統施工抽查流程 ……………… (一)連續壁工程施工抽查流程 (二)觀測系統施工抽查流程 93/04版

監造計畫書實例(第四章):3 四、施工抽查紀錄 1.放樣工程施工抽查紀錄 2.連續壁工程施工抽查紀錄 3.安全支撐工程施工抽查紀錄 4.觀測系統施工抽查紀錄 ……………… (一)連續壁工程施工抽查紀錄 (二)觀測系統施工抽查紀錄 93/04版

計畫書撰寫及繳交（一） 分組:每組不超過6人、相同工程背景 工程選擇:施工中、設計中、規劃中之工程距離在50Km以內 工程相關資料蒐集:施工規範、設計圖說、工地現況、公司組織架構與權責、工地組織架構與權責 規劃撰寫進度及分工:含定期討論 計畫書繳交:口試7天以前Mail 91/07版

計畫書撰寫及繳交(二) 檔案:合併成一個檔案、檔名[期別組別] 封面及目錄: 含目錄、圖目錄、表目錄，頁碼格式【組別-羅馬字頁序】 頁碼: 【組別-頁序】，頁尾中央處 組織圖及流程圖: 【群組】、符號正確 圖及表說明: 圖下方中央處，表格上方中央處；格式【章序-序號】 電子郵件說明: 主旨格式【期別組別】 91/07版

計畫書撰寫注意事項 封面、目錄、字體、頁碼、章節編碼 強制分頁、段落退縮 檔案名稱、繳交時間、信件標題 參考學員手冊 92/07版

文件（計畫書）的品質 一、標數使用 壹、一、（一）、１、（１）、Ａ、（Ａ） 二、範例 參、審查重點 參、審查重點 一、整體施工計畫 　　一、整體施工計畫 　　　（一）工程概要：○○○○ 　　　　　　　　　　　○○○ 　　　（二）施工作業計畫：○○○ 　　　　　　１、施工場地規劃：○○ ○○ 參、審查重點 　　一、整體施工計畫 　　　（一）工程概要： 　　　　　　○○○○ 　　　（二）施工作業計畫： 　　　　　　○○○ 　　　　　　１、施工場地規劃：　　　　　　　　　○○○○○ ２、○○○○○ 92/07版

主旨註明【期別】及【組別】 修改前請先以【附檔】另存新檔後再修改 91/10版

計畫書之施工項目繳交 各組於上課後一週內將選擇之二項施工項目及其材料(或設備)Mail 各組選擇之施工項目不能重複,且不能選鋼筋綁紮工程、模板組立工程、混凝土澆築工程 E-mail:1052@cpc.org.tw 94/06版

計畫書評分原則 基本分數:80分=>請參照自我檢查及評分表=>少(多)一章扣5分或逾期扣2/天 第一次成績:習作當天計畫書完整性 如期完成修改:＋2分，逾期扣1/天 總成績 ﹦(第一次＋第二次)/2 92/07版

作業繳交 電話:(02)2698-5821 繳交日期:習作研討一星期前Mail 封面:期別、組別、學號、 姓名、電子信箱 檔案:以Word檔 E-mail:1052@cpc.org.tw 習作研討時:修改意見、計畫書(不需裝訂, 最好以背面紙)及第二單元上冊 電話:(02)2698-5821 94/06版

品質名詞（一） 品質計畫:規定何種程序與關連的資源， 應由誰與何時應用於特定專案、產品、 過程或合約之文件 品質管理:指揮與管制組織中有關品質部分之 協調性活動 品質管制:品質管理的一部分，著重於達成品 質要求（技術與方法） 91/07版

品質名詞（二） 程序:執行活動或過程所規定的方法 品質保證:品質管理的一部分，著重於提供會 達成品質要求之信心 效率:所達成之結果與所使用資源間的關係 效果:所計畫活動之實現及所計畫結果之達成 程度 程序:執行活動或過程所規定的方法 91/07版

品質名詞（三） 查證:經由客觀證據之提供，證實業已達成規定 的要求 確認:經由客觀證據之提供，證實業已達成特定 意圖用途或應用之要求 檢驗:藉由觀察與隨附由適當的量測、測試及量 規計測判斷所做的符合性評估 試驗:根據一程序對一個或一個以上特性之決定 91/07版