一机多票开票子系统V6.15

信心服务网络给予您的承诺 股票代码:600271 40余家省级服务单位 700余家基层服务单位(从中心城市延伸到区县) 14000余名服务人员 航天信息采用高科技技术手段，依托Call Center、公司网站等信息平台，为用户提供优质高效的服务。公司在全国31个省、市、自治区和5个计划单列市建立了近40家省级营销服务单位、700余家基层营销服务单位，从业人员14000余名，形成了中心城市延伸到区县的多级服务网络，并通过培训与认证方式，充分保证了服务的专业性、及时性和全面性。

湖北航天信息技术有限公司组织结构图 公司简介 湖北航天信息技术有限公司是防伪税控开票子系统在湖北地区的唯一合法服务单位，是一家集产品推广、技术培训、技术服务于一体的具有现代化企业管理工作机制的高新技术企业。湖北航信秉承航天信息股份有限公司的经营业务和经营理念，全面负责总公司在湖北省地区经营业务的开展，担负着防伪税控开票子系统、网上认证系统、远程抄报税系统、财务软件销售及实施、税控收款机、扫描仪等业务在湖北地区的推广工作及技术服务工作。方正电脑及联想电脑省级代理商。 湖北航信以“服务金税工程、服务税务机关、服务纳税企业”为宗旨、以“协同、创新、高效、人本”为管理理念，力争为用户提供完善优质的服务。

一 机 多 票 概 念 一机 一种开票工具，即已有的防伪税控开票系统。 多票 开具多种发票，即专用发票、普通发票

一 、开 票 系 统 组 成

1. 硬件组成 专用设备 通用设备 金税卡 IC卡读卡器 计算机 针式打印机 IC卡（32K、64K等大容量卡）

二.防伪税控开票系统的工作原理 1、工作流程 2、购买发票 3、开具发票 4、防伪与计税 5、抄 报 税

在开票系统中抄税后，持IC卡及 报税资料到税务机关报税 1、工作流程 购买发票 企业持IC卡到税务机关购买发票 读入发票 将IC卡上的发票号码读入到开票系统 填开发票 在开票系统中填开打印发票 抄税报税 在开票系统中抄税后，持IC卡及 报税资料到税务机关报税

1、购买发票 所购发票分为电子票与纸质发票两部分 企业持IC卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票, 但最多不能超过5卷。 纳税人将发票号读入防伪开票系统 纳税人持IC卡到发票发售系统 购买发票 所购发票分为电子票与纸质发票两部分 企业持IC卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票, 但最多不能超过5卷。

2、读入发票 从IC卡读入新购发票 系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？” 提示信息框。 　点击确定按钮，提示成功并显示出读入的各卷发票的基本信息。 　系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？” 提示信息框。

3、开具发票 大唐电信总公司 1101084580058888 北京市海淀区学院路甲58号 工行海淀支行5888008号 170000.00 网卡 21k 套 500 2000 1000000.00 17% 170000.00 1000000.00 170000.00 壹佰壹拾柒万圆整 1170000.00

3、开具发票 No:00000136 No:00000137 大唐电信总公司 1101084580058888 北京市海淀区学院路甲58号 工行海淀支行5888008号 网卡 21k 套 500 2000 1000000.00 17% 壹佰壹拾柒万圆整 1170000.00 170000.00 No:00000136 No:00000137

4. 防伪与计税 发票代码： 4100061560 发票号：00000136 开票日期：2005年06月08日 大唐电信总公司 1101084580058888 北京市海淀区学院路甲58号 工行海淀支行5888008号 网卡 21k 套 500 2000 1000000.00 17% 壹佰壹拾柒万圆整 1170000.00 170000.00 发票代码： 4100061560 发票号：00000136 开票日期：2005年06月08日 购方纳税号：110108458005888 销方纳税号：410305000000410 金额：1000000 税额：170000

4. 防伪与计税 发票代码：4100061560 发票号码：00000136 开票日期：2006年06月08日 经过金税卡加密 产生电子密码打 印于票面 发票代码：4100061560 发票号码：00000136 销方纳税号： 410305000000410 开票日期：2006年06月08日 购方纳税号： 1101084580058888 金额：1000000 税额：170000 发票数据在打印 同时计入金税卡

5. 抄报税 咦？？？ 怎么不能开票了？？ 快！！！ 报税去！！ 噢！！ 原来是该进行抄报税了！ 征收大厅

工作流程 日 常 使 用 一机多票开票子系统 登 录 抄税处理 发票管理

第三部分 系统登录和设置 启动和登录 系统初始化 编码设置 数据导入

（一）启 动 登 录

（一）启动登录

（一）启动登录 软件版本号：6.13.16.18

（一）启动登录 在V6.15开票软件中，若用户仅使用基本的防伪开票功能，则在初次安装使用开票软件前不需要进行系统注册，可直接进入系统使用。 只有当用户使用其他版本（例如“组件接口”或“文本接口”）时，才需要获得注册文件进行注册 。 说明：

2.系统参数设置 系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。

（一）启动登录 在系统参数设置界面中对企业的基本信息进行设置。 在系统参数设置界面查看企业的开票机信息，均不能修改。

（二）发票领用管理

（二）发票领用管理 购买发票 税局 企业 例如： 购买2卷增值税普通发票和2卷增值税专用发票 注意一： 　　企业持IC卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票, 但最多不能超过5卷。

（二）发票领用管理 注意二： 　　税局端发售的电子发票种类包括专用发票和普通发票二种，而纸质发票也是两种,因此企业购票后要特别注意根据不同号码段区分，并做好分类存放。

（二）发票领用管理 1. 从IC卡读入新购发票 说明： 利用从IC卡读入新购发票功能，能够一次性将IC卡上购买的所有发票（多卷多种类发票）读入系统。 说明：

（二）发票领用管理 2. 已购发票退回IC卡 新增发票种类和开票限额 点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。 系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。

（二）发票领用管理 2. 已购发票退回IC卡 点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。 双击或点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。 点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。 点击“确认”按钮后，提示正确插入IC卡。

（二）发票领用管理 2. 已购发票退回IC卡 确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。

（二）发票领用管理 2.已购发票退回IC卡 重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到IC卡中，但最多不能超过五卷。 说明：

例如： 退回1卷增值税普通发票和1卷废旧物资销售发票 （二）发票领用管理 退回发票 企业 税局 例如： 退回1卷增值税普通发票和1卷废旧物资销售发票 注意： 　　企业持IC卡到税务机关，可一次退回IC卡中的多卷、多种类发票。

（二）发票领用管理 3. 发票库存查询 新增发票种类和开票限额 点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口。

（二）发票领用管理 3. 发票库存查询 注意二： 注意一： 　 如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。 对于专用发票仍延续以往的做法，但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。 注意一： 　 发票种类用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具各种发票时，一张发票的不含税金额必须小于开票限额。

（三）发票开具管理

（三）发票开具管理 增值税专用发票和增值税普通发票二种发票的填开方法基本相同，以下主要对专用发票的填开过程进行详细讲述，对普通发票填开过程中的特点进行说明。 说明：

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税专用发票） 点击“发票填开/专用发票填开”或导航图中的“专用发票填开”。 系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。

用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 （三）发票开具管理 1.发票填开（增值税专用发票） 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。 2、从客户编码库中取数据。 点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税专用发票） 商品信息只能从编码库中选择

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税专用发票） 商品信息只能从编码库中选择 美达24X CD-ROM11 800 台 0.17 2 1600 272 商品信息只能从编码库中选择

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税专用发票） 正数发票票样

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税普通发票） 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 点击“发票填开/普通发票填开”。

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税普通发票） 注意： a.购方名称必须填写，其它项可以为空。 b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。 点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税普通发票） 注意： 　 系统支持填开税率不大于31%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。

（三）发票开具管理 1.发票填开（增值税普通发票） 正数发票票样

（三）发票开具管理 2.已开发票查询 新增发票种类 点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项。 点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。 系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。

（三）发票开具管理 2.已开发票查询 点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，例如直接选择按发票种类查询。

（三）发票开具管理 2.已开发票查询 专用发票销货清单 利用“已开发票查询”打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图 。

（三）发票开具管理 2.已开发票查询 普通发票销货清单 利用“已开发票查询”打印出的增值税普通发票销货清单全打票样图。

（三）发票开具管理 3.已开发票作废 新增发票种类 点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项。 系统弹出“选择发票号码作废”窗口，选择要作废的发票，然后点击“作废” 。 系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。

（三）发票开具管理 3.已开发票作废 点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。

（三）发票开具管理 4.未开发票作废 根据要作废的发票类别点击未开发票作废下的子菜单。 系统弹出号码确认的提示框。 点击“确认”按钮，提示作废成功。

红字专用发票相关规定 为了加强对增值税专用发票的管理，国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订，先后下发了《关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)两个文件。 控制红字发票的目的： 1、是避免不法企业利用红字发票偷税漏税，造成国家税款流失。例如A企业给B企业开具红字发票后，B企业不去认证抵扣，或者称未收到红字发票，A企业可以退税，B企业却不退抵扣税款，造成税款流失。 2、由于一张蓝字发票可以对应多张红字发票，也给不法企业留下了可乘之机。 控制红字发票的方法： 1、原来开具红字发票是由销方发起的，现在发起方改为由购方发起，购方提出开具红字发票的需求后，经过税务机关审核后，才能由销方开具。从源头上控制了红字发票。 2、为了处理特殊情况，如购方拒收，或者发票尚未交付，但是已经抄税不能作废的情况，可以由销方发起开具红字发票。 对比以上2种开具方式，由购方发起的流程应该占80％。 通过这个方法，严格限制了红字发票的开具，可以有效地控制税款流失。 从07年1月份，总局下文，各地已经开始通过手工开具红字发票通知单来管理红字发票。我公司根据总局的要求开发升级了防伪税控网络版，通过技术手段来管理红字发票。

红字专用发票相关规定 文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。 控制红字发票的目的： 1、是避免不法企业利用红字发票偷税漏税，造成国家税款流失。例如A企业给B企业开具红字发票后，B企业不去认证抵扣，或者称未收到红字发票，A企业可以退税，B企业却不退抵扣税款，造成税款流失。 2、由于一张蓝字发票可以对应多张红字发票，也给不法企业留下了可乘之机。 控制红字发票的方法： 1、原来开具红字发票是由销方发起的，现在发起方改为由购方发起，购方提出开具红字发票的需求后，经过税务机关审核后，才能由销方开具。从源头上控制了红字发票。 2、为了处理特殊情况，如购方拒收，或者发票尚未交付，但是已经抄税不能作废的情况，可以由销方发起开具红字发票。 对比以上2种开具方式，由购方发起的流程应该占80％。 通过这个方法，严格限制了红字发票的开具，可以有效地控制税款流失。 从07年1月份，总局下文，各地已经开始通过手工开具红字发票通知单来管理红字发票。我公司根据总局的要求开发升级了防伪税控网络版，通过技术手段来管理红字发票。

企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关 红字专用发票开具流程 ①流程简介 提交申请单 企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关 开具通知单 税务机关审核申请单并在税务端开具通知单 控制红字发票的目的： 1、是避免不法企业利用红字发票偷税漏税，造成国家税款流失。例如A企业给B企业开具红字发票后，B企业不去认证抵扣，或者称未收到红字发票，A企业可以退税，B企业却不退抵扣税款，造成税款流失。 2、由于一张蓝字发票可以对应多张红字发票，也给不法企业留下了可乘之机。 控制红字发票的方法： 1、原来开具红字发票是由销方发起的，现在发起方改为由购方发起，购方提出开具红字发票的需求后，经过税务机关审核后，才能由销方开具。从源头上控制了红字发票。 2、为了处理特殊情况，如购方拒收，或者发票尚未交付，但是已经抄税不能作废的情况，可以由销方发起开具红字发票。 对比以上2种开具方式，由购方发起的流程应该占80％。 通过这个方法，严格限制了红字发票的开具，可以有效地控制税款流失。 从07年1月份，总局下文，各地已经开始通过手工开具红字发票通知单来管理红字发票。我公司根据总局的要求开发升级了防伪税控网络版，通过技术手段来管理红字发票。 开具红字发票 企业根据所取得的通知单开具红字专用发票

申请单提交 购方提交申请单 销方提交申请单 1、专用发票已抵扣，需做进项税额转出。 2、抵扣联、发票联均无法认证。 3、认证结果为纳税人识别号认证不符。 4、认证结果为发票代码、号码认证不符。 5、购方所购货物不属于增值税扣税项目 范围，取得的专用发票未经认证。 1、因开票有误购方拒收专用发票，90天内 向税局提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付 给购方，30天内向税局提出申请。

红字专用发票开具流程 ② 购方申请开具的基本流程 购方申请开具的流程 购方 开具并提交《申请单》 购方税务机关 审核后开具《通知单》 购方 ② 购方申请开具的基本流程 购方申请开具的流程 购方 开具并提交《申请单》 购方税务机关 审核后开具《通知单》 购方 提交纸质《通知单》给销方 在企业端通知单以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。 销方 开具红字专用发票

② 购方申请开具的流程 红字专用发票开具流程 1、专用发票已抵扣： ② 购方申请开具的流程 以下情况需由购方申请开具通知单： 1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。

红字专用发票开具流程 ② 购方申请开具的流程 2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： （1）抵扣联、发票联均无法认证。 ② 购方申请开具的流程 2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。

红字专用发票开具流程 ③ 销方申请开具的流程 销方申请开具的流程 销方 开具并提交《申请单》 销方税务机关 审核后开具《通知单》 销方 ③ 销方申请开具的流程 销方申请开具的流程 销方 开具并提交《申请单》 销方税务机关 审核后开具《通知单》 在企业端通知单以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。 销方 获取纸质或电子《通知单》 销方 开具红字专用发票

红字专用发票开具流程 ③ 销方申请开具的流程 以下两种情况需由销方申请开具通知单： 1、因开票有误购方拒收专用发票。 ③ 销方申请开具的流程 以下两种情况需由销方申请开具通知单： 1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

红字发票申请单管理 红字发票填开

3.1 红字发票申请单管理 在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。 控制红字发票的目的： 1、是避免不法企业利用红字发票偷税漏税，造成国家税款流失。例如A企业给B企业开具红字发票后，B企业不去认证抵扣，或者称未收到红字发票，A企业可以退税，B企业却不退抵扣税款，造成税款流失。 2、由于一张蓝字发票可以对应多张红字发票，也给不法企业留下了可乘之机。 控制红字发票的方法： 1、原来开具红字发票是由销方发起的，现在发起方改为由购方发起，购方提出开具红字发票的需求后，经过税务机关审核后，才能由销方开具。从源头上控制了红字发票。 2、为了处理特殊情况，如购方拒收，或者发票尚未交付，但是已经抄税不能作废的情况，可以由销方发起开具红字发票。 对比以上2种开具方式，由购方发起的流程应该占80％。 通过这个方法，严格限制了红字发票的开具，可以有效地控制税款流失。 从07年1月份，总局下文，各地已经开始通过手工开具红字发票通知单来管理红字发票。我公司根据总局的要求开发升级了防伪税控网络版，通过技术手段来管理红字发票。 在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。

开具申请单 申请单导出

开具申请单 红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面： 购方开具申请单 销方开具申请单

开具申请单 申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具过程在此不再详述。

开具申请单 说明： 1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取； 2、申请单中最多可以有8行商品信息； 3、申请单中商品数量和金额必须为负数。

开具申请单 申请单导出

申请单导出 申请单导出的主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。

申请单导出 【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。

申请单导出 【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。

申请单导出 【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。

申请单导出 说明： 1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。

红字发票填开 红字发票申请单管理

红字发票填开 进入专用发票填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图： 开票子系统原来是以密文形式录入两次蓝字发票代码和号码。升级后是明文录入蓝字发票代码和号码，密文方式录入两次通知单号。

红字发票填开 方法一：直接开具 方法二：导入红字发票通知单 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。 方法二：导入红字发票通知单 开票子系统原来是以密文形式录入两次蓝字发票代码和号码。升级后是明文录入蓝字发票代码和号码，密文方式录入两次通知单号。 只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。

直接开具 导入红字发票通知单

直接开具 【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。

直接开具 【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。 必须输入两遍16位的通知单编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处通知单编号以密文显示。 【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。

在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。 直接开具 通知单编号： 在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。 110101 110101 110101 0805 0805 0805 00002 000029 00002 9 9 十六位通知单编号规则： 第1-6位 主管税务机关代码 第7-10位 年份和月份 控制红字发票的目的： 1、是避免不法企业利用红字发票偷税漏税，造成国家税款流失。例如A企业给B企业开具红字发票后，B企业不去认证抵扣，或者称未收到红字发票，A企业可以退税，B企业却不退抵扣税款，造成税款流失。 2、由于一张蓝字发票可以对应多张红字发票，也给不法企业留下了可乘之机。 控制红字发票的方法： 1、原来开具红字发票是由销方发起的，现在发起方改为由购方发起，购方提出开具红字发票的需求后，经过税务机关审核后，才能由销方开具。从源头上控制了红字发票。 2、为了处理特殊情况，如购方拒收，或者发票尚未交付，但是已经抄税不能作废的情况，可以由销方发起开具红字发票。 对比以上2种开具方式，由购方发起的流程应该占80％。 通过这个方法，严格限制了红字发票的开具，可以有效地控制税款流失。 从07年1月份，总局下文，各地已经开始通过手工开具红字发票通知单来管理红字发票。我公司根据总局的要求开发升级了防伪税控网络版，通过技术手段来管理红字发票。 第11-15位 开具的顺序号 　　第16位 　校验位

直接开具 说明： 1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。

直接开具 说明： 2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。

直接开具 【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。 对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。 【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。

直接开具 【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

直接开具 【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。

直接开具 如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。 各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。

直接开具 如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。 此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。

直接开具 导入红字发票通知单

导入红字发票通知单 【第一步】点击“导入红字发票通知单” 按钮。

导入红字发票通知单 【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。

导入红字发票通知单 说明： 通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.xml。例如，4103050806000063.xml。

导入红字发票通知单 【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。

导入红字发票通知单 说明： 1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。

小 结 1、掌握红字发票的两种开具方式，即直接开具和导入红字发票通知单开具。 2、掌握申请单的开具方法和申请单导出方法及用途。 小 结 1、掌握红字发票的两种开具方式，即直接开具和导入红字发票通知单开具。 2、掌握申请单的开具方法和申请单导出方法及用途。 控制红字发票的目的： 1、是避免不法企业利用红字发票偷税漏税，造成国家税款流失。例如A企业给B企业开具红字发票后，B企业不去认证抵扣，或者称未收到红字发票，A企业可以退税，B企业却不退抵扣税款，造成税款流失。 2、由于一张蓝字发票可以对应多张红字发票，也给不法企业留下了可乘之机。 控制红字发票的方法： 1、原来开具红字发票是由销方发起的，现在发起方改为由购方发起，购方提出开具红字发票的需求后，经过税务机关审核后，才能由销方开具。从源头上控制了红字发票。 2、为了处理特殊情况，如购方拒收，或者发票尚未交付，但是已经抄税不能作废的情况，可以由销方发起开具红字发票。 对比以上2种开具方式，由购方发起的流程应该占80％。 通过这个方法，严格限制了红字发票的开具，可以有效地控制税款流失。 从07年1月份，总局下文，各地已经开始通过手工开具红字发票通知单来管理红字发票。我公司根据总局的要求开发升级了防伪税控网络版，通过技术手段来管理红字发票。

第四部分 抄报税管理

①企业抄报税基本流程 抄税写IC卡  销项报表打印  持IC卡和报表报税 

（四）抄报税管理 1.抄税处理 征期抄税 非征期随时抄税 2006年 2006年 3月 日 3月 日 星期五 星期二 17 1 为什么电脑今天不能开票呢？ 2006年 3月 日 星期二 1 征期抄税 发票写入区已满，请抄税？ 2006年 3月 日 星期五 17 非征期随时抄税

（四）抄报税管理 1.抄税处理 说明： 说明： 说明： 系统支持随时抄税，但在1个会计月内抄税的次数不是无限的。根据开票卡类型及加载时的设置，可以有3次抄税和7次抄税两种情况。3次抄税是指在1个会计月内包括非征期抄税与征期抄税在内总共允许的抄税次数是3次；7次抄税同理。 说明： 一机多票系统使用后，除具有征期抄税功能外，为了解决开票量不断增大的问题，系统还提供了随时抄税功能，随时抄税后即可继续开具发票,并可随时到税务机关进行报税 。 抄税处理是将金税卡中的本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。 说明： 征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死,企业也无法开票； 随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。 说明：

系统自动判断是征期抄税还是非征期抄税，并分别给出不同提示信息，如上图是非征期抄税提示。 （四）抄报税管理 1.抄税处理 在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。 本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。 上期资料类似于windows5.02开票系统中在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务机关更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 说明： 点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。 系统自动判断是征期抄税还是非征期抄税，并分别给出不同提示信息，如上图是非征期抄税提示。 征期抄税提示信息

1.抄税处理 （四）抄报税管理 点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。

（四）抄报税管理 1.抄税处理 注意一： 1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。 若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税； 若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税。

（四）抄报税管理 1.抄税处理 注意二： 1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料，并且上期报税未成功。 2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。

（四）抄报税管理 2.发票资料查询打印 说明： 说明： 点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。 当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。 说明： 非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。 当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。 次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“本期数据”，可以选择“本期数据”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计。 说明： 系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类。

（四）抄报税管理 2.发票资料查询打印 系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。 设置好各选项后，点击“确定”按钮。

（四）抄报税管理 2.发票资料查询打印 点击“预览”按钮查看报表。

（四）抄报税管理 2.发票资料查询打印 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。

开票系统维护口令查询方法 登陆网址 http://www.hbhtxx.com/ 点击顾客信息查询

谢谢！