辦理單位: 總 務 處 事務組 主 講 者: 陳珞珞、莊金裕 日 期: 97年11月14日 時 間: 下午15:50~16:40 政府採購法教育訓練 —本校採購規定及程序 辦理單位: 總 務 處 事務組 主 講 者: 陳珞珞、莊金裕 日 期: 97年11月14日 時 間: 下午15:50~16:40

一般採購作業注意事項 2.採購金額為10萬元以下~5萬元以上---權管單位經辦。 1.採購金額達10萬元以上---權管單位辦理招標。 2.採購金額為10萬元以下~5萬元以上---權管單位經辦。 3.採購金額為5萬元以下~1萬元以上---請購單位自行辦理；並先提請購單奉核後再採購。 4.採購金額為1萬元以下---可先行購買並請由請購單位辦理直接核銷。 5.若採購金額達10萬元以上，請勿以小額分批採購(10萬元以下)。

共同供應契約請購注意事項 共同供應契約電子採購系統網址 http://sucon.pcc.gov.tw 集中採購主項不計金額，新增商品額外項之採購不得超萬10萬元(<=$100,000) 共同供應契約採購案已採電子支付作業 若不利用本契約採購，請依共同供應契約實施辦法第6條第2項規定，應函文通知訂約機關(臺灣銀行採購部)

全校今年1月至10月止，共同供應契約電子採購案件共計 961 件。 非集中採購之小額採購購案共計210件 依教育部函轉行政院公共工程委員會來文，各適用機關之電子支付之比率須達90%以上，綠色採購須達85%，優先採購須達5%；故盼本組與各位同仁共同努力達成。

採購作業可分為 共同供應契約採購 優先採購身心障礙團體生產物品及服務 綠色採購 (網址: http://sucon.pcc.gov.tw ) (網址: http://www.ntpu.edu.tw/admin/a9/org/a9-2/files/first/new_page_3.htm#p ) 綠色採購 (網址: http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/green-consume-7.aspx

共同供應採購流程 申請單位 是否利用中信局採購 申請單位敘明理由並函文至訂約機關 否 是 至共同供應契約電子採購系統─點選並列印集中採購電子請購單 超過五萬元，低於十萬元 否 申請者應： 1.於請購支出憑證存單之請購單位欄蓋章及填寫聯絡電話 .檢付集中採購電子請購單 是 至會計網路系統申請並列印請購支出憑證粘存單 自行辦理採購及核銷 至會計網路系統申請並列印請購支出憑證粘存單 低於一萬元 否 會權管單位辦理採購 是 依程序會權管單位辦理採購 可先行電話告知或傳真集中採購電子請購單至權管單位 超過十萬元 否 是 通知權管單位辦理驗收 核銷〈申請者於請購支出憑證粘存單驗收證明欄核章〉章，再送至本組〉 完成採購

一、請購 申請人請先至共同供應契約電子採購系統(http://sucon.pcc.gov.tw)點選所需產品並產生電子請購單(ex:A20081114000001)。 再至會計室網路請購系統預控並印請購支出憑証粘存單(T97222A0001加條碼)。 申請人於支出憑證粘存單之請購單位欄蓋章及填寫聯絡電話；經辦單位由權管單位蓋章。 集中採購之金額若低於1萬元且請購單位之預算足夠時可先電話告知權管單位下訂，俟交貨無誤後，辦理後續核銷事宜。

二、核銷 於會計室網路請購核銷時務必編輯受款人、發票號碼及廠商統編… …等。 請購支出憑證粘存單核銷時申請人請蓋驗收證明欄即可並送權管單位辦理後續核銷事宜。 請購案核銷程序完成時，請送至權管單位辦理電子支付相關事宜；勿送至會計室核銷或領零用金核銷，懇請配合。

三、驗收 若請購金額超過10萬元以上且廠商已送貨，請通知權管單位辦理驗收事宜。 共同供應契約電子採購系統訂購商品金額若為10萬元以下，且訂購商品已送達請購單位，請申請人於系統上辦理簽收、驗收。 各單位若與廠商簽訂合約時須用印，須由權管單位辦理相關用印事宜。

四、其他 請購單位若欲購電腦設備(如：電腦主機、螢幕、伺服器、印表機… …等)須加會資訊中心。 各單位於請購電腦設備、辦公傢俱，請遵照本校行政會議通過(97.4.3)之價格標準請購，若有特殊理由請說明並於奉核後購買。 為便利採購後續相關事宜，請各位同仁務必於請購單上加印條碼，若無條碼請參考會計室網路請購系統之說明。 集中採購權管單位： 1、冷氣、消防、鍋爐：由營繕組向臺灣銀行採購部下訂。 2、圖書設備、期刊及圖書資料庫類：由圖書館向臺灣銀行採購下訂。 3、其他由事務組向臺灣銀行採購部下訂。

本校採購規定及程序講述大綱 一、本校採購規定概述 二、採購作業流程 三、採購需求規劃與經費來源 四、會辦事務組 五、會辦會計室 六、經校長或其授權人員核准 七、核准簽案影本送事務組辦理採購

本校採購規定及程序講述大綱 八、上網公告(議價案件免) 九、開標(或議價) 、決標 十、履約管理 十一、驗收 十二、付款 十三、保固 十四、結論

一、本校採購規定概述 本校採購作業分層負責明細表 採購組與營繕組權責劃分表 本組採購業務承辦人及權責區分 1-國立臺北大學採購作業分層負責明細表.doc 採購組與營繕組權責劃分表 2-採購組與營繕組權責劃分表.doc 本組採購業務承辦人及權責區分 3-事務組採購業務承辦人及權責區分.doc

二、採購作業流程 務組→會辦會計室→經校長或其授 權人員核准→核准簽案影本送事務 組辦理採購→上網公告(議價案件 採購需求規劃與經費來源→會辦事 務組→會辦會計室→經校長或其授 權人員核准→核准簽案影本送事務 組辦理採購→上網公告(議價案件 免)→開標(或議價)→決標→履約管 理→驗收→付款→保固→採購完 成。

三、採購需求規劃與經費來源 標的名稱 標的數量 標的規格 所需經費 後續擴充 採購金額

四、會辦事務組 需求規格、後續擴充條件、採購金額之確認 決定招標方式-依採購金額建議選擇招標方式 限制性招標-議價案件 相關契約條件之訂定 4-常用採購金額建議採行招標方式.doc 限制性招標-議價案件 5-限制性招標申請書.doc 6-10萬元以上請購簡簽.doc 相關契約條件之訂定 7-財物採購契約範本951018.doc

五、會辦會計室 確認相關預算科目及額度 上會計請購系統辦理請購

六、經校長或其授權人員核准 本校採購案件需經校長或其授權人員核准後‚始符合請購程序。 未經請購核准案件，切勿先請廠商辦理。

七、核准簽案影本送事務組辦理採購 採購案奉核後，請先確認事務組檢附之相關招標(或議價)文件，再將全案影本送事務組憑辦後續採購事宜。

八、上網公告(議價案件免) 事務組依據需求單位確認過之招標(或議價)文件，辦理上網公告事宜。 確認開標時間及地點 等標期間有關規格問題請需求單位釋疑， 採購問題由事務組釋疑。

九、開標(或議價) 、決標-1 開標(或議價)前 (一)訂定底價：請需求單位提出預估金額 及其分析後，由事務組簽報校長或其 授權人員核定； 議價案訂定底價前應 先參考廠商之報價或估價單。 (二)發開標(或議價)通知書，請需求單位 屆時派員出席；另公告金額以上案件 並通知會計室及秘書室監辦。

九、開標(或議價) 、決標-2 開標(或議價) (一)依招標文件公告之時間及地點公開為 之(議價案件依議價通知書內容) 。 (二)資格審查 (三)規格審查 (四)公告金額以上案件，由會計室及秘書 室會同監辦。

九、開標(或議價) 、決標-3 審標結果 (一)依招標文件公告之決標原則決標。 (二)流標 (三)廢標 (四)保留決標：超底價決標、 總標價低 於底價80％ 之處理 (五)續辦後續招標

十、履約管理 請需求單位確實督促廠商依契約規定履約。 廠商履約品質及時效，有賴您的勤勞叮囑。

十一、驗收 依據採購契約驗收條款規定辦理。 廠商書面通知完工報驗。 事務組據以簽請校長或其授權人員指派適當人員主驗。 接管單位或使用單位會驗。 公告金額以上案件，通知會計室及秘書室會同監驗。

十二、付款 依契約規定之價金給付條件辦理付款 。 廠商發票寄送需求單位後，請黏貼於支出憑證粘存單並於驗收證明欄核章送事務組辦理後續核銷事宜。

十三、保固 保固期 保固期內之瑕疵 保固期內發現瑕疵 ，應由廠商負責免費無條件改正。

凡是有價值的好事情，都是需要花費時間與精力的。 任何採購案件都有賴您我的密切合作才能順利完成。 十四、結論 凡是有價值的好事情，都是需要花費時間與精力的。 任何採購案件都有賴您我的密切合作才能順利完成。 願您我共勉之。

感謝您的聆聽 敬請指教