進貨管理介接更動 有關「匯入進貨資料」傳，請注意「上游業者出貨單號」，上游業者出貨單號要配合「匯出上游出貨資料」中的「出貨單號」或是「自有系統上傳的出貨單號」。 Ø 若「自有系統上傳的出貨單號」有值，則「匯入進貨資料」中的「上游業者出貨單號」就要key入「匯出上游出貨資料」中的「自有系統上傳的出貨單號」。 Ø 若「自有系統上傳的出貨單號」沒有值，則「匯入進貨資料」中的「上游業者出貨單號」就要key入「匯出上游出貨資料」中「出貨單號」。 Ø 若「出貨單號」或是「自有系統上傳的出貨單號」皆有值，則以「自有系統上傳的出貨單號」為主。
取得上游業者代碼 打開IE瀏覽器 網址列輸入http://posffp.afa.gov.tw/afa/pos/index.aspx 登入 1. 切換至進銷存管理 3. 匯出 取得上游業者代碼 2. 查詢報表作業/上游下游….
設定業者代碼 資料設定 / 廠商資料內編輯設定”上游業者編號”
3. 登打到補助商品進貨時 需代入上游業者對應出貨單號 進貨管理-介接更新 1. 下載上游業者出貨記錄 3. 登打到補助商品進貨時 需代入上游業者對應出貨單號 出貨明細同項次為同一筆(因我們系統有成本編號故會顯示多筆) 2. 選取記錄(顯示進貨出貨明細)