業務工作報告 臺北市議會第 12 屆第 2 次大會 報告人 : 劉瑞麟 董事 報告人 : 劉瑞麟 董事 1.

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1 業務工作報告 臺北市議會第 12 屆第 2 次大會 報告人 : 劉瑞麟 董事 報告人 : 劉瑞麟 董事 1

2 大綱 一、股東結構二、營運資料三、財務狀況四、營運績效 五、經營困境六、作為成果七、未來展望 2

3 一、股東結構 資本額為新台幣 400,005,260 元 出資 152,000,000 元，佔 臺北市政府出資 152,000,000 元，佔 38 ％ 出資 248,005,260 元，佔 民股出資 248,005,260 元，佔 62 ％ 董 事 11 席 : 公股 4 席．民股 7 席 監察人 3 席 : 公股 1 席．民股 2 席 3 公股代表代表單位 劉瑞麟 市府 陳秀惠 陳振訓 林祥生

4 場站  調度站：２０處 １４處屬 １４處屬臺北市政府 ６處屬 ６處屬私有土地  租金費用： 約萬元／月 約８ 4 ８萬 5, 0 2 2 元／月  車輛保養：４處 內湖修理廠 中和. 松德. 新莊保養班 二、營運資料 1/3 圖１．調度站分佈圖 陽明山 榮總 士林 內湖 東湖 東園 蘆洲 中和 建北 吳興街 松職 松德 萬芳 麟光 舊庄 凌雲 新莊 林口 4

5 ( 續 ) 營運資料 2/3 路線  經營路線：５９條 含新北市轄：６條國道客運：２條車輛  營業車輛： 9 1 2 輛 含新北市轄 ： ７ 2 輛 國道客運 ： ３ 6 輛 圖２．車齡分佈 ( 輛 ) 5

6 員工 目前員工人數：１,3 6 1 人 前公車處人數： 3 5 4 人 目前平均年齡：４６歲 ( 續 ) 營運資料 3/3 圖３. 員工年齡分佈 ( 人 ) 圖４. 員工類型比例 (%)類型人數％駕員 1,06778.4 技工 916.7 業務 282.1 管理 17512.9 6

7 損益表 (104 年 1~6 月 ) 營業收入1,256,366 營業成本 1,163,833 營業費用61,383 稅後淨利 61,233 7 單位 : 新台幣仟元 行車費用 84% 業務費用 10% 保修費用 6% 三、財務狀況 1/ ３ 租車收入 2%

8 資產負債表 (104 年 1~6 月 ) 資產淨值3,185,027 負債淨值2,435,021 股東權益淨值 750,006 8 單位 : 新台幣仟元 ( 續 ) 財務狀況 2/ ３

9 9 盈餘分派年度盈餘歸屬年度現金股利市府持有股數 ( 仟股 ) 金額 ( 仟元 ) 99 年度 98 年度 1.000015,200 100 年度 99 年度 0.238915,2003,631 101 年度 100 年度 0.860815,20013,084 102 年度 101 年度 0.374915,2005,698 103 年度 102 年度 1.005715,20015,286 合計 52,900 臺北市政府歷年獲配盈餘分派明細表 臺北市政府歷年獲配盈餘分派明細表 ( 續 ) 財務狀況 3/3

10 104 年 1-6 月台北市聯營公車市場佔有率 10 四、營運績效 1/4

11 ( 續 ) 營運績效 2/4 104 年 1-6 月台北市 營收市佔率 車輛數市佔率 營收市佔率 車輛數市佔率 11

12 ( 續 ) 營運績效 3/4 104 年 1-6 月大台北地區市場佔有率 12

13 ( 續 ) 營運績效 4/4 104 年 1-6 月大台北地區 營收市佔率 車輛數市佔率 營收市佔率 車輛數市佔率 13

14 捷運競爭 ( 公車運量下降 ) 14 85 年捷運通車 聯營公車 台北捷運 大都會 93 年大都會成立 1980 103 年松山線通車 102 年信義線通車 五、經營困境 1/4

15 臺北市聯營新北市轄聯營 + 新北捷運 99 年 177.429.3206.7138.5 100 年 175.1 35.5210.6155.2 101 年 168.046.7214.7164.5 102 年 161.560.2221.7173.9 103 年 142.777.3220.0186.2 104 年 (1-6 月 ) 131.478.4209.8194.3 單位：萬人次 / 日 101 年 ~102 年公路客運陸續移撥至新北市 103 年聯營公車路線陸續移撥至新北市 ( 續 ) 經營困境 2/4 捷運與公車運量分析 15

16 車輛汰舊換新，折舊遽增場站租金未反映現況 ( 續 ) 經營困境 3/4 16 大都會客運北市議會 103 年 102 年 100 年核定 車輛折舊 10.378.566.19 場站租金 1.891.911.15 單位 : 新台幣元 / 公里

17 17 單位 : 新台幣仟元 ( 不含營業稅 ) 年度 99100101102103 稅後淨利 15,92657,38624,99367,04640,846 廣告收入 70,35980,74586,47988,136101,605 不含廣告收入 稅後淨利 (54,433)(23,359)(61,486)(21,090)(60,759) 廣告收入列成本減項，實不合宜 廣告收入列成本減項，實不合宜 ( 續 ) 經營困境 4/4

18 18 六、作為與成果 1/5 車輛方面  低地板車輛數比例 93.87%  3 年以下新車佔 98.2%

19 民營化以來肇事件數與肇事率  104 年上半年肇事件數為件  104 年上半年肇事件數為 9 件  104 年上半年百萬公里肇事率為 件  104 年上半年百萬公里肇事率為 0.47 件 19 ( 續 ) 作為與成果 2/5 (1.44)

20 20 臺北市聯營公車評鑑成績 臺北市聯營公車評鑑成績 ( 續 ) 作為與成果 3/5

21 21 新北市公車評鑑成績 新北市公車評鑑成績  國道客運  國道客運 101 年 評鑑成績 :91.76 優等 ( 續 ) 作為與成果 4/5

22 獲准籌備國道客運路線 獲准籌備國道客運路線 基隆市 ( 中正區、信義區 )- 臺北市信義區 基隆市 ( 中正區、信義區 )- 臺北市信義區 ( 續 ) 作為與成果 5/5 公路汽車客運審議會第 147 次審議會評定 由大都會客運獲准籌備經營。 22

23 營運方面安全方面  落實開源節流  路線整合  拓展往新北市境路線  拓展國道客運路線  拓展往桃園市境路線  拓展北北基. 桃園跨 市 快速公車  加強服務品質  降低肇事率 23 七、未來展望

24 簡報結束 敬請指教 24