臺北市議會第12屆第3次大會 業務工作報告 報告人 : 劉瑞麟 常務董事.

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1 臺北市議會第12屆第3次大會 業務工作報告 報告人 : 劉瑞麟 常務董事

2 大綱 一、股東結構 二、營運資料 三、財務狀況 四、營運績效 五、經營困境 六、作為成果 七、未來展望

3 一、股東結構 資本額為新台幣400,005,260元 董 事11席 : 公股4席．民股7席
臺北市政府出資152,000,000元，佔 38 ％ 民股出資248,005,260元，佔 62 ％ 董 事11席 : 公股4席．民股7席 公股代表 代表單位 常務董事 劉瑞麟 市府 董 事 陳秀惠 陳振訓 林祥生

4 二、營運資料1/3 場站 調度站：２1處 租金費用： 車輛保養：４處 圖１．調度站分佈圖 １４處屬臺北市政府
7 處屬私有土地 租金費用： 約８ 5 5萬1, 元／月 車輛保養：４處 內湖修理廠 中和.松德.新莊保養班 圖１．調度站分佈圖 陽明山 榮總 士林 內湖 東湖 東園 蘆洲 中和 建北 吳興街 松職 松德 萬芳 麟光 舊庄 凌雲 新莊 林口 基隆

5 (續)營運資料2/3 路線 車輛 經營路線：５９條 營業車輛： 9 3 5 輛 圖２．車齡分佈(輛) 含新北市轄：６ 條 國道客運： 3 條
營業車輛： 輛 含新北市轄：７2 輛 國道客運： 5 8 輛 圖２．車齡分佈(輛)

6 (續)營運資料3/3 員工 圖３.員工年齡分佈(人) 目前員工人數：１,4 1 9人 前公車處人數：3 3 3人 目前平均年齡：４６歲 類型
％ 駕員 1,116 78.6 技工 94 6.6 業務 30 2.1 管理 179 12.6 圖３.員工年齡分佈(人) 圖４.員工類型比例(%)

7 三、財務狀況1/３ 損益表(104年度) 營業收入 2,548,038 營業成本 2,453,876 營業費用 140,764 稅後淨利
租車收入2% 損益表(104年度) 營業收入 2,548,038 營業成本 2,453,876 營業費用 140,764 稅後淨利 75,775 業務費用12% 保修費用 6% 行車費用86% 單位 : 新台幣仟元

8 (續)財務狀況2/３ 資產負債表(104年度) 資產淨值 2,810,978 負債淨值 2,139,087 股東權益淨值 671,891
單位 : 新台幣仟元 資產淨值 2,810,978 負債淨值 2,139,087 股東權益淨值 671,891

9 (續)財務狀況3/3 臺北市政府歷年獲配盈餘分派明細表 99年度 98年度 1 .0000 15,200 100年度 0.2389
盈餘分派年度 盈餘歸屬年度 現金股利 市府持有股數(仟股) 金額(仟元) 99年度 98年度 15,200 100年度 0.2389 3,631 101年度 0.8608 13,084 102年度 0.3749 5,698 103年度 1.0057 15,286 104年度 0.6127 9,312 合計 62,211

10 四、營運績效1/4 104年度台北市聯營公車市場佔有率

11 (續)營運績效2/4 104年度台北市 車輛數市佔率 營收市佔率

12 (續)營運績效3/4 104年度大台北地區市場佔有率

13 (續)營運績效4/4 104年度大台北地區 車輛數市佔率 營收市佔率

14 五、經營困境 車輛汰舊換新，折舊遽增 場站租金未反映現況 大都會客運 北市議會 104年 103年 104年核定 車輛折舊 11.99
單位 : 新台幣元/公里 大都會客運 北市議會 104年 103年 104年核定 車輛折舊 11.99 10.54 7.5668 場站租金 2.02 1.92 0.5252

15 六、作為與成果1/5 車輛方面 低地板車輛數比例93.87% 3年以下新車佔98.2%

16 (續)作為與成果2/5 民營化以來肇事件數與肇事率 104年度肇事件數為22件 104年度百萬公里肇事率為 0. 51件 (1.44)

17 (續)作為與成果3/5 臺北市聯營公車評鑑成績

18 (續)作為與成果4/5 新北市公車評鑑成績 國道客運 101年 評鑑成績: 優等

19 (續)作為與成果5/5 獲准籌備國道客運2088路 基隆市(中正區、信義區)-臺北市信義區 105年3月20日通車。

20 七、未來展望 營運方面 安全方面 落實開源節流 路線整合 拓展往新北市境路線 拓展國道客運路線 拓展往桃園市境路線 拓展北北基.桃園跨市
快速公車 加強服務品質 降低肇事率

21 簡報結束 敬請指教