桃園縣政府研究發展考核委員會 綜合規劃組 梁秀珠組長 102年9月12日

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1 桃園縣政府研究發展考核委員會 綜合規劃組 梁秀珠組長 102年9月12日
施政計畫與績效管理 桃園縣政府研究發展考核委員會 綜合規劃組 梁秀珠組長 102年9月12日

2 大綱 一、國外推動績效管理介紹 二、國內推動績效管理介紹 三、績效管理的意義 四、實施績效管理的程序 五、公部門平衡計分卡構面
六、績效管理作業時程 七、本府年度施政計畫 八、年度施政計畫之撰寫 九、本府績效指標總表 十、個別指標案例說明

3 國外推動績效管理介紹 英國 美國 紐西蘭 1982年推動財務管理方案(Financial Management Initiative)
1988年續階計畫(Next Steps Initiative) 1991年公民誓約(Citizen’s Charter) 美國 1993年政府績效成果法案(Government Performance and Results Act；GPRA) 紐西蘭 1989年財政法(Public Finance Act；PFA) 1994年財政責任法(Fiscal Responsibility Act；FRA)

4 國內推動績效管理介紹 中央 地方 90年5月17日頒佈「行政院所屬各機關施政績效評估要點」 縣（市）單位預算執行要點
第38點規定：為落實各項施政計畫與預算之執行，以提升行政效能，縣（市）政府應切實辦理施政績效評估作業。 第39點規定：為落實施政計畫執行，提升管理績效及施政品質，縣（市）政府得參照「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」及「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」規定，訂定相關規範據以辦理個案計畫之評核。 98年1月5日審計室來函 99年開始實施，制定「業務」、「人力」及「經費」等三個評估面向機制。

5 績效管理的意義 根據國家績效評鑑中的績效衡量研究小組 （PerformanceMeasurement Study Team, 1997）的界定，績 效管理係指蒐集績效資訊、進行績效衡量、設計與執行適當的 績效管理系統、推動績效評鑑的整體活動過程。 績效管理是一個整體性的管理活動過程，是要以「上下一心、 全員參與」的方式才能展現高績效的工作團隊。因此，績效測 量不是一種上級對下級的懲罰行動，而是一種正面成果的共同 追求。

6 實施績效管理的程序 確立標準(establishing standards) 衡量績效(measuring performance)
標準需與機關核心價值及主要策略目標相結合 衡量績效(measuring performance) 績效指標的建構 檢測績效是否符合標準(comparing performance to standards) 績效監測 修正偏差(correcting deviation from standards) 控制程序的關鍵

7 公部門平衡計分卡構面 The Balanced Scorecard (1992年)

8 績效管理作業時程 績效評核作業 施政績效報告 檢討共同性指標 施政計畫提報作業 施政計畫初審作業 修正施政計畫草案 送桃園縣議會審議
1月底 3月底 5月底 6月中 6月底 8月底 9月中 12月底 績效評核作業 施政績效報告 檢討共同性指標 施政計畫提報作業 施政計畫初審作業 修正施政計畫草案 送桃園縣議會審議 施政計畫核定

9 本府年度施政計畫 各機關年度 施政計畫 2.年度施政目標 3.年度績效指 標 1.年度施政目標與重點
4.年度重要 施政計畫與 預算配合對 照表

10 年度施政計畫之撰寫(1/2) 年度施政目標與重點 年度施政目標 年度績效指標 簡要摘述各局處施政願景、施政主軸及關鍵策略目標。
條列4至6項，並分別敘明達成該目標所需辦理之施政重點， 其中一項需與業務創新目標(10%)有關。 年度績效指標 各施政目標可包含2至3個績效指標。 指標擬定 代表性(可涵蓋單位業務重點) 客觀性(可依客觀方式加以評估) 量化性(可具體衡量) 穩定性 績效指標不得與本府共同性指標重複。 可考量納入所屬二級機關業務，權分以不超過10%為原則。

11 年度施政計畫之撰寫(2/2) 年度重要施政計畫與預算配合對照表
以概算書所列工作計畫別為基礎，填列相關資料，包括： 業務別、重要施政計畫項目、實施內容及經費概算等。 哪些計畫應列入 重大延續性計畫 專案型業務 縣長指示施政重點及本縣重大政策之推行 機關核心重要業務 年度內例行性工作而經費龐大者

12 本府績效指標總表(1/2) 業務面績效指標(80%) 權重 施政目標達成度 50% 提升縣政建設執行效能 4% 提振專案執行效益
積極辦理人民申請案件 暢通陳情管道 健全府會關係 3% 公文績效 線上申辦延伸服務 提升服務品質 5% 民眾滿意度 10% 參加評比優異表現 資安工作成效 2% 資訊流通

13 本府績效指標總表(2/2) 人力面績效指標(10%) 權重 終身學習時數 35% 提升多語能力 10% 進用身心障礙情形 15%
提列考試分發情形 人力獎懲情形 25% 經費面績效指標(10%) 權重 預算執行率 50% 爭取中央計畫型補助款 25% 增加公庫其他收入

14 個別指標案例說明(1/2) 施政目標 績效指標 權重 衡量標準 目標值 漁牧工作 漁業資源保育 5% 水產品監測
1.魚體監測12件 飼料監測6件 釐整地籍確保人民產權 賡續辦理地籍圖重測業務 10% 公告重測成果 22,306筆 整合城與鄉、促進國土永續發展 辦理桃園縣區域計畫案 1% 內政部區域計畫委員會審議 通過內政部區域計畫委員會專案小組審議 強化道路交通措施 智慧型交通控制設備新設及檢修 施作數量 1.電子資訊看板(CMS)10座 2.車輛偵測器(VD)15座 3.閉路攝影機(CCTV)10座

15 個別指標案例說明(2/2) 施政目標 績效指標 權重 衡量標準 目標值 強化火災預防安全管理機制 購置會審勘電子、行動化所需設備 4%
審圖設備3 台、行動化裝置10台 100% 圖資整合應用 3% 圖資儲存、列印設備各1 台 改善原住民族整體住宅政策 辦理原住民租屋補助 5% 補助戶數 500戶

16 簡 報 完 畢 敬 請 指 教