销售部工作总结 二O一六年五月.

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1 销售部工作总结 二O一六年五月

2 目录 销售数据及完成情况 主要客户占比情况 本月回款情况 商务汇总 下月工作重点

3 一、销售数据及完成情况 2016年开票明细 销售数据（单位：不含税/万元） 1、开票:
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 开票金额 5500 4000 5000 7000 6000 32000 所占比例 20.16% 15.02% 18.68% 22.88% 23.26% 2016年5月销售收入60000万元，其中XX后保BB状态结算了前期未开票金额423.40万元，XX结算了前期1-3月未开票金额282.77万元。

4 2016年销售收入完成情况（单位：不含税/万元）
一、销售数据及完成情况 3、本年销售收入完成情况——数据 2016年销售收入完成情况（单位：不含税/万元） 月份 销售收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2015年预测销售收入 5100 4700 5500 6200 6100 6000 6500 3400 6300 66000 2015年实际销售收入 5700 3700 5400 5600 6700 6400 3200 3800 7400 6600 65000 完成预测百分比％ 111% 80% 113% 87% 92% 102% 49% 109% 110% 112% 119% 99% 2016年预测销售收入 5800 4600 7000 6900 7200 7100 74000 2016年实际销售收入 4200 5300 32000 98% 75% 120% 0% 38% 与上年同期增幅％ -15% 20% 17% -100%

5 一、销售数据及完成情况 2015年和2016销售收入完成对比 4、收入情况对比表（单位：不含税/万元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2015年实际销售收入 5700 3700 6200 5400 5600 6700 6400 3200 3800 6100 7400 6600 65000 2016年实际销售收入 4200 5300 6500 32000

6 二、主要客户占比情况 客户 XX X1 X2 X3 X4 X5 15400 480 2700 600 6860 900 金额 32000
合计（全部客户） 金额 15400 480 2700 600 6860 900 32000 占比 70.62% 2.24% 12.72% 2.78% 31.41% 4.23% 100.00%

7 三、2016年回款情况（含税/万元） 14161.45万元 2016年回款明细 期末金额: 截止至5月31日，本月回款正常。 月份 1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 实际回款 1280 3600 5200 7300 XXXXX 预计回款 2200 5700 3900 XXXX 预计与实际增幅％ 57.82% 62.71% 131.04% 100.15% 99.75% 93.04% 截止至5月31日，本月回款正常。 期末金额: 万元

8 四、商务汇总 设变情况 序号 客户名称 车型 设变零件数量 原报价 设变报价 备注 1 XX 前保险杠 130
溃缩外板的下料尺寸由288*212.5*1.6变更为288*215.5*1.6，原材料费用增加0.5元，工装费用增加30万 2 碳罐 7.55 选点时有两个零件，此次变更取消一个零件，另外一个零件整个发生变化，最终价格7.55，工装费用22222元 3 玻璃 44 38 四个零件由镀锌材料变更为裸板，原材料共下降2.66元

9 四、商务汇总 报价分析 XX 序号 客户名称 型 零件种类 零件数量 报价金额（元/不含税） 中标情况 备注 1 XXX MX 冲焊零件
88 11111 未中标 项目前景不乐观，投资风险过大 2 转向支持 188 3 XX CX 排气管 8 二轮开标 二轮价格最低8元，比我司少2元，主要原因是外购件报了4元，而另一家竞争对手为2元，其他费用比我们还略微高 4 玻璃 22 中标，首批工装价格222万，整个生命周期333万 5 DX 球头 5.6 一轮未开标 6 BX 8.4 二轮报价未开标 首轮报价最低9，所以二轮工艺由级进模更新为多工位，材料、制造和相应的工装都大幅下降，最终8.4，工装22万，比一轮下降11万

10 四、商务汇总 报价分析 序号 客户名称 车型 零件种类 零件数量（个） 报价金额（元/不含税） 中标情况 分析 6 XX XC 排气管 1
5.0 二轮开标 二轮价格最低5元，比我司少1.4元，主要原因是外购件报了3.8元，而另一家竞争对手为1.9元，其他费用比我们还略微高 7 XV 冲焊件 22 2222 未开标 每年的产量2440台 9 XA 14包 8 66 10 15包 11 188 19包 48 12 XR 铝保 3 166

11 四、商务汇总 市场开拓情况 1.通过技术交流等方式推广，XA XV车型将邀请公司参与其铝合金专项支撑竞标开发工作。
2.同yy汽车新能源部门通过多次技术交流活动推广了公司热成型、铝合金产品、高强度辊压类产品、车门防撞杆等轻量化技术，进行了多种工艺成本对比分析。

12 四、商务汇总 序号 客户名称 车型 工作内容 备注 1 XD ZF 协商解决ZF项目商务问题 2
3 协调派人到我司对ZF项目进行现场指导和生产保供 4 完成ZF项目首次开票与挂账 5 X5 XC 协调完成X5 XC项目模具维护费用的申请 6 X4 完成协调XC项目剩余模具金额的回款 7 XX 所有车型 完成各个车型的首轮包装价格商谈，XC车型涨价0.22元；XB涨价16.89元. 8 --- 确定出口零件的年降金额 9 XB 协调完成前保的样件分批交付 10 跟踪代码的税号变更申请，最终完成变更

13 四、商务汇总 序号 客户名称 车型 工作内容 备注 11 XX XB
协调完成前保的交付，按照项目要求目前已经交付第一批片件，后续交付时间需再次确认 12 XK 所有车型 应卡额外年降要求，完成各个车型原材料费用和制造费用剥离价格的初步反馈 13 XC 完成后侧横梁的设变工装报价，并签订合同 14 协调取消IP套管的各项信息统计，并反馈因该件停产需要赔付的金额66666元及相关明细 15 XS 完成2015年1月-2016年4月的账目核对。 16 完成商谈循环提货等相关事宜，同意我司暂不支持循环提货。 17 XL 所有零件 完成2016年3-4月份售后件的清理及开票，开票金额 元（不含税）。 18 2017 完成2017款设变费用的商谈，片件被切边，增加了一套切边模。 19 XQ X7 完成跟踪转产零件的调试及样件交付。

14 四、商务汇总 序号 客户名称 车型 工作内容 备注 20 XQ X7 完成XQ车桥公司年度合同的签订（零件价格未年降）。 21 XV
22 XG XY 完成逾期货款的追溯，所有货款在6月份和7月份全部回款，总金额为666666元（含税）。 23 XA XC 铝合金前碰技术交流 24 XR 铝合金前碰技术交流、报价及方案评审 25 门槛技术交流 26 车门防撞杆技术交流、报价及方案评审 27 A立柱下内板总成技术交流、报价及方案评审 28 B立柱上铰链加强件技术交流、报价及方案评审

15 四、商务汇总 序号 客户名称 车型 工作内容 备注 29 XA XC 后组合灯安装支架焊接总成技术交流、报价及方案评审 30 铝保技术交流
31 XS 门槛设变预算费用报价 32 A立柱外装饰件安装支架技术交流 33 坯料尺寸现场调研 34 铝合金转向支撑模具费用开票 35 XR 顺利完成首次开票工作 36 --- VA/VE方案提交 37 内高压成型市场调研

16 四、商务汇总 序号 客户名称 车型 工作内容 备注 38 XB XC 前后碰技术方案评审 39 XG 铝保技术方案评审 41
后保技术方案评审 XH 后碰开发商谈