分層負責明細表暨 標準作業流程（SOP）說明會

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1 分層負責明細表暨 標準作業流程（SOP）說明會
國立新竹教育大學 分層負責明細表暨 標準作業流程（SOP）說明會 主講人：孫組長良誠(計畫內容) 朱麗芳小姐(流程繪製要領)

2 報告大綱 計畫目的 業務分工 作業時程 工作重點 分層負責明細表 標準作業流程(SOP) 示範流程圖繪製要領

3 計畫目的 檔案管理 配合本校行政組織於101年2月調整生效， 爰以增修分層負責明細表及業務標準作 業流程。
檢視現行業務分工項目及內容的正確性。 檢視現行分層負責階層及作業流程之合 理性。 益於新進人員了解工作權責及作業流程。 本校組織規程 100年11月14日經教育部臺高字第 號函核定 101年2月16日經考試院考授銓法三字第 號函核備

4 業務分工 窗口人員（各單位一名） 行政單位及學術單位 內控小組 秘書室 主責該單位資料之彙整。
撰寫（修訂）分層負責明細表暨標準作業流 程（SOP） 。 內控小組 檢視並確認各單位分層負責明細表暨標準作 業流程（SOP）之項目及內容 。 秘書室 擬訂計畫推動執行並負責統整全校資料。

5 作業時程 時間 工作項目 101.6.5 各單位推選聯絡窗口 101.6.7 秘書室召開說明會 101.6.21
各單位繳交自行檢視修正與增訂項目清單（秘書室靜明） 秘書室召開內控小組會議 秘書室召開二次說明會，各單位提出修正過程中的疑問 各單位依據內控小組決議，完成修正與增訂 完成 完成

6 (配合組織調整、業務調整，並重新思考層級分工)
工作重點 分層負責明細表 行政單位、學院 各系所 依據業務內容編製分層負責明細表 依據業務內容增修分層負責明細表 (配合組織調整、業務調整，並重新思考層級分工) 使用表單： 分層負責 明細表範例 分層負責明細 表修正對照表

7 行政單位、學院 --分層負責明細表修正對照表
暫不填寫！

8 系所-分層負責明細表 暫不填寫！

9 依據業務內容列出欲新增之標準作業流程(SOP) 依據業務內容列出欲增修之標準作業流程(SOP)
工作重點 標準作業流程(SOP) 教學單位 行政單位 依據業務內容列出欲新增之標準作業流程(SOP) 依據業務內容列出欲增修之標準作業流程(SOP) 使用表單：標準作業流程增修清單範例

10 標準作業流程項目編號 （行政單位）

11 標準作業流程項目編號（學術單位）

12 標準作業流程後續修正方向 為配合內部控制制度之建立與推動，擬 作以下調整 作業要項表修正為作業程序說明表。 新增 刪除「注意事項」一項。
辦理期限 控制重點 使用表單三項。 刪除「注意事項」一項。 使用表單：作業程序說明表修正範例

13 示範標準作業流程（SOP）流程圖繪製要領
朱麗芳小姐