簡報內容 網路請購系統說明 經費授權注意事項 請購單&授權應用範例

一.校園單一入口

進入系統方式

如在系統有修改密碼，可重新在此設定

1.認證編號即請購人系統登入之帳號. 2.認證到期日為取得認證後助理遞延2年.教師5年 7 7

IE升級版本後.請購系統畫面版面異常.請調整相容性檢視設定

前三項印出經費動支申請表及支出憑證黏存單(逕付廠商)

當品名總價因分攤或分期等因素與經費金額不相符時可勾選此項存檔. 請購時不需選擇此處計畫編號 請依序輸入計畫編號.經費用途.科目.金額 當品名總價因分攤或分期等因素與經費金額不相符時可勾選此項存檔.

科目輸入注意: 國科會會計科目前四碼費用科目總帳分類科目為5132

網路請購相關資訊下載 會計科目對照表

受款人為廠商者代碼即廠商統一編號,個人者為身分證字號

經費動支申請表及支出憑證黏存單(1萬以下)

1萬元以上請購案需先申請後核銷 注意 暫付申請需做後續報銷.(轉正或歸墊)

利用共同供應契約集中採購電子系統並且付款方式為一次付清及電子支付

網路請購相關資訊下載 會計科目定義對照表

暫付申請： 有關借支（暫付款）作業程序如下： （a）借支時請於網路請購系統點選「暫付申請，選取動支經費科目、計畫代號及金額。 表單:「預借經費陳核表」。 （b）暫付款轉正核銷時，請於網路請購系統選購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，印出轉正核銷單，將原始憑證（發票、收據等）粘貼於支出憑證單上，再將轉正核銷單置於最上面一張，遞交會計室承辦人審核及轉正。(轉正時單據為印領清冊或出差旅費報告表..方式亦同)

（c）暫付款歸墊核銷時，請於網路請購系統購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，印出歸墊核銷單，粘貼於預借剩餘款(或暫付款)繳回通知單上，並將歸墊核銷單置於最上面與現金一起遞交出納組承辦人辦理。

預借經費陳核表單

注意 人事費申請 人事費申請作業流程:(含主持費.兼任助理薪資.工讀金.臨時工資等…) 在系統登帳.並取得購案編號 於『請領各類所得管理系統』登錄所得內容並印出印領清冊核章. 注意

購案編號

如對『請領各類所得管理系統』操作有任何疑問請洽出納組或圖資處系統發展組

印領清冊請 設定IE列印 格式-橫印

出差天數.一列即為一天.身分證號及姓名欄位此二欄需鍵同出差人資料. 國內差旅費報告表登錄畫面 出差天數.一列即為一天.身分證號及姓名欄位此二欄需鍵同出差人資料.

國外出差旅費

購案管理(請購修改.刪除.報銷等後續處理)

三、授權及控帳應用 先選擇授權的計畫 主持人或經費控管者

授權人 新增授權 可指定授權請購金額額度 選定表示計畫全部經費皆可使用.不限用途別 選擇授權的計畫新增授權 授權給有認證使用者的代碼(帳號) 授權可查詢計畫所有收支狀況 可指定授權請購金額額度 可增加或減少授權金額 備註授權狀態以利日後查核 授權人 新增授權

如果您要授權的對象是此計畫全部經費皆可查詢及請購者,建議使用以下選項,避免對帳及流用增減授權等麻煩…

4.不要指定金額上限(即此計畫金額皆可使用) 2.選定表示計畫全部經費皆可使用.不限用途別 1.授權給使用者的代碼(帳號) 4.不要指定金額上限(即此計畫金額皆可使用) 3.可查詢.可請購

查詢被授權者授權及請購資料

當經費授權餘額有疑問時可先請經費控管者利用校正按鈕重新計算餘額 注意

被授權人預借經費有剩餘款歸墊或動支與決標金額有差額時,剩餘經費額度會還給計畫主持人,被授權人若欲再使用餘額,計畫主持人須再增加額度給被授權人 注意

經費授權網路斷線問題

計畫收支明細表 注意

請購明細表 選擇被授權人條件 注意

請購明細表 被授權人每筆請購的狀態 注意

被授權者 授權查詢(可查所有被授權狀況)

被授權者 購案查詢(可查所有自己請購資料)

四、常見問題及注意事項 審核常見問題: (１)1萬元以上動支申請審核通過後，結報時未上網報銷。 　(２)暫付申請審核後，轉正及歸墊時未上網核銷。 　(３)用途未說明或品名只填詳如附件。（系統會自動帶受款人及第一項品名當摘要，用途請自行填入） 　(４)申請人事差旅工讀金等項目摘要註明清楚（例:100.10 周小君等4人兼任助理薪資) 。 （５）會計科目未填入或錯誤。 （６）使用他人授權金額卻未上網動支結報

四、常見問題及注意事項 一般常見問題: (１)沒有條碼。 (２)未將列印邊界設0，頁首頁尾未清 空導致資料無法容納為一頁。 (２)未將列印邊界設0，頁首頁尾未清 空導致資料無法容納為一頁。 (３)封鎖快顯視窗。 (４)顯示卡ｄｐｉ設定比［一般９６ｄｐｉ大］金額等欄位被截掉無法顯示 。

四、常見問題及注意事項 五、因應網路請購系統作業及減少資源浪費，請各單位配合下列事項辦理經費核銷： （1）各項經費動支均應透過網路請購系統辦理。 （2）本系統關於受款人管理，廠商以統一編號為其受款人代碼，個人係以其身分證字號為其受款人代碼。 （3）為應系統作業需要，請列印有條碼之表單。下載條碼字型後請至控制台->字型->檔案->安裝新字型

四、常見問題及注意事項 （4）多筆經費來源辦理同一請購案，請依各經費來源分別辦理請購，並以分攤經費最多者列印出請購單，其餘分攤經費來源明細請逐筆填入該請購單（含計畫代碼及請購單編號等），請修正請購單總金額並簽章。 （5）如有系統操作疑義，請參考會計室首頁網路請購資訊。帳務疑義請洽會計室各承辦人員。

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簡報結束 敬請指教 謝謝