桃園縣政府研究發展考核委員會 綜合規劃組 梁秀珠組長 102年9月12日 施政計畫與績效管理 桃園縣政府研究發展考核委員會 綜合規劃組 梁秀珠組長 102年9月12日
大綱 一、國外推動績效管理介紹 二、國內推動績效管理介紹 三、績效管理的意義 四、實施績效管理的程序 五、公部門平衡計分卡構面 六、績效管理作業時程 七、本府年度施政計畫 八、年度施政計畫之撰寫 九、本府績效指標總表 十、個別指標案例說明
國外推動績效管理介紹 英國 美國 紐西蘭 1982年推動財務管理方案(Financial Management Initiative) 1988年續階計畫(Next Steps Initiative) 1991年公民誓約(Citizen’s Charter) 美國 1993年政府績效成果法案(Government Performance and Results Act；GPRA) 紐西蘭 1989年財政法(Public Finance Act；PFA) 1994年財政責任法(Fiscal Responsibility Act；FRA)
國內推動績效管理介紹 中央 地方 90年5月17日頒佈「行政院所屬各機關施政績效評估要點」 縣（市）單位預算執行要點 第38點規定：為落實各項施政計畫與預算之執行，以提升行政效能，縣（市）政府應切實辦理施政績效評估作業。 第39點規定：為落實施政計畫執行，提升管理績效及施政品質，縣（市）政府得參照「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」及「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」規定，訂定相關規範據以辦理個案計畫之評核。 98年1月5日審計室來函 99年開始實施，制定「業務」、「人力」及「經費」等三個評估面向機制。
績效管理的意義 根據國家績效評鑑中的績效衡量研究小組 （PerformanceMeasurement Study Team, 1997）的界定，績 效管理係指蒐集績效資訊、進行績效衡量、設計與執行適當的 績效管理系統、推動績效評鑑的整體活動過程。 績效管理是一個整體性的管理活動過程，是要以「上下一心、 全員參與」的方式才能展現高績效的工作團隊。因此，績效測 量不是一種上級對下級的懲罰行動，而是一種正面成果的共同 追求。
實施績效管理的程序 確立標準(establishing standards) 衡量績效(measuring performance) 標準需與機關核心價值及主要策略目標相結合 衡量績效(measuring performance) 績效指標的建構 檢測績效是否符合標準(comparing performance to standards) 績效監測 修正偏差(correcting deviation from standards) 控制程序的關鍵
公部門平衡計分卡構面 The Balanced Scorecard (1992年)
績效管理作業時程 績效評核作業 施政績效報告 檢討共同性指標 施政計畫提報作業 施政計畫初審作業 修正施政計畫草案 送桃園縣議會審議 1月底 3月底 5月底 6月中 6月底 8月底 9月中 12月底 績效評核作業 施政績效報告 檢討共同性指標 施政計畫提報作業 施政計畫初審作業 修正施政計畫草案 送桃園縣議會審議 施政計畫核定
本府年度施政計畫 各機關年度 施政計畫 2.年度施政目標 3.年度績效指 標 1.年度施政目標與重點 4.年度重要 施政計畫與 預算配合對 照表
年度施政計畫之撰寫(1/2) 年度施政目標與重點 年度施政目標 年度績效指標 簡要摘述各局處施政願景、施政主軸及關鍵策略目標。 條列4至6項，並分別敘明達成該目標所需辦理之施政重點， 其中一項需與業務創新目標(10%)有關。 年度績效指標 各施政目標可包含2至3個績效指標。 指標擬定 代表性(可涵蓋單位業務重點) 客觀性(可依客觀方式加以評估) 量化性(可具體衡量) 穩定性 績效指標不得與本府共同性指標重複。 可考量納入所屬二級機關業務，權分以不超過10%為原則。
年度施政計畫之撰寫(2/2) 年度重要施政計畫與預算配合對照表 以概算書所列工作計畫別為基礎，填列相關資料，包括： 業務別、重要施政計畫項目、實施內容及經費概算等。 哪些計畫應列入 重大延續性計畫 專案型業務 縣長指示施政重點及本縣重大政策之推行 機關核心重要業務 年度內例行性工作而經費龐大者
本府績效指標總表(1/2) 業務面績效指標(80%) 權重 施政目標達成度 50% 提升縣政建設執行效能 4% 提振專案執行效益 積極辦理人民申請案件 暢通陳情管道 健全府會關係 3% 公文績效 線上申辦延伸服務 提升服務品質 5% 民眾滿意度 10% 參加評比優異表現 資安工作成效 2% 資訊流通
本府績效指標總表(2/2) 人力面績效指標(10%) 權重 終身學習時數 35% 提升多語能力 10% 進用身心障礙情形 15% 提列考試分發情形 人力獎懲情形 25% 經費面績效指標(10%) 權重 預算執行率 50% 爭取中央計畫型補助款 25% 增加公庫其他收入
個別指標案例說明(1/2) 施政目標 績效指標 權重 衡量標準 目標值 漁牧工作 漁業資源保育 5% 水產品監測 1.魚體監測12件 2.飼料監測6件 釐整地籍確保人民產權 賡續辦理地籍圖重測業務 10% 公告重測成果 22,306筆 整合城與鄉、促進國土永續發展 辦理桃園縣區域計畫案 1% 內政部區域計畫委員會審議 通過內政部區域計畫委員會專案小組審議 強化道路交通措施 智慧型交通控制設備新設及檢修 施作數量 1.電子資訊看板(CMS)10座 2.車輛偵測器(VD)15座 3.閉路攝影機(CCTV)10座
個別指標案例說明(2/2) 施政目標 績效指標 權重 衡量標準 目標值 強化火災預防安全管理機制 購置會審勘電子、行動化所需設備 4% 審圖設備3 台、行動化裝置10台 100% 圖資整合應用 3% 圖資儲存、列印設備各1 台 改善原住民族整體住宅政策 辦理原住民租屋補助 5% 補助戶數 500戶
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