SICHUAN 1919 WINES & SPIRITS SCM CO.,LTD

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1 SICHUAN 1919 WINES & SPIRITS SCM CO.,LTD
1919深圳路演 ROADSHOW SICHUAN 1919 WINES & SPIRITS SCM CO.,LTD

2 ——专业酒类O2O平台商

3 1919是什么？ = 专业酒类O2O平台 介于厂家和消费者之间 消费者之间 3

4 1919的平台构成 = O2O平台 全渠道订单入口 App、全渠道

5 1919的平台能做什么? 厂家 直管店投资者 消费者 直供消费者的渠道 直管店经营利润 优惠的价格 优质的品质 优惠的服务 直供 5

6 1919的组织结构

7 1919的盈利来源 供应链公司 = 供应链收益 数据广告公司 = 数据广告收益 运营板块= 终端管理利润

8 行业整合机遇

9 行业整合机遇 300万家/2% 100亿元 同质化商品

10 供应链挑战 20%:50% 80%:5% 8:2 10

11 供应链挑战

12 供应链挑战

13 供应链挑战

14 O2O平台竞争优势 项目 O2O 电商 超市 传统 1919 酒仙网 红旗连锁 华致酒行 订单入口 全渠道 线上 线下 价格 较低 很高
较高 SKU 约7000 约6000 约500 约900 物流 19分钟 2-4天 无 期间费用率 15.27% （2013） — 22.21% 13.34%（2010） 加盟店管理 全直管 无门店 半直管 加盟者自主管理

15 供应链板块竞争优势

16 大数据板块竞争优势 消费者偏好和精准投放标红 消费偏好 消费数据 精准投放 信息 广告置换
中航文化用5000万元央视置换1919线下3000万广告和2000万销量 消费者偏好和精准投放标红 16

17 调整目录，删除高效的供应链 17

18 1.万亿级的酒类消费市场 市场广阔 高度分散 易于整合 团购向零售转移 零售占比由约20%上升至80%左右

19 2.最大的O2O开放式商业平台

20 3.低成本、可复制的直管店扩张模式 硬件可复制 / 商品可复制 / 人员可复制 品牌可复制 / 管理可复制
管理完全复制1919经过市场考验的40家直营店 斥资1.2亿打造第三代信息化系统，对外输出管理的基础 2010年8月，1919成立；2012年初开始与投资者合作开店，陆续开设7家合作店； 2014年7月，经过实践探索，形成当前的“直管店合作模式”

21 4.庞大且高速增长的会员 注意调整序号 21

22 89.77% 65.88% 2013年公司营业收入中89.77%来自1919的会员 2013年有65.88%的
1919会员购买频率在2次以上

23 5.业绩持续高速增长 注意调整序号 23 1919营收增长率： 酿酒行业营收增长率： 2013年：98.58% 2013年：15.45%
2014年上半年：82.56% 酿酒行业营收增长率： 2013年：15.45% 2014年上半年：6.93% 注意调整序号 23

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25 此页修改，根据新发ppt 25

26 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 门店（家） 450 1,350 2,700 5,400 10,800 会员（万名） 225 675 终端数（个） 13,500 47,250 108,000 243,000 540,000 营业收入（万元） 193,440 607,612 1,545,701 3,210,893 6,550,309 利润（万元） 1,454 13,819 49,840 129,395 316,264

27 募投计划 供应链 旗舰dian店 战略并购 gongs mumug 加入旗舰店的图片 27

28 估值 当前估值29.50亿元 此页修改，根据新发PPt 1919 可类比上市公司——苏宁 2014年预计收入10亿元 苏宁
行业特征相似 做渠道整合 年收入高速增长阶段和1919当前状态类似 1919 年预计收入复合增长率：149.1% 根据增长率和当前销售规模调整后的市销率区间：2.95 1919当前估值 2014年预计收入10亿元 当前估值29.50亿元 苏宁 年收入复合增长率：60.61% 年平均市销率：1.2 此页修改，根据新发PPt 28

29 估值 此页修改，根据新发ppt 按公司2018年上市 （公司2017年预计营业收入154.57亿元、净利润4.98亿元） 23.75
项目 京东（2014） 唯品会（2012） 永辉超市（2010） 红旗连锁 （2012） 发行市销率 3.91 1.39 2.17 1.09 发行市盈率 - 73.14 23.75 按市销率测算1919市值 168.48亿元~604.37亿元 按市盈率测算1919市值 118.27亿元~364.24亿元 按公司2018年上市 （公司2017年预计营业收入154.57亿元、净利润4.98亿元） 此页修改，根据新发ppt 29

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