2017 外贸企业出口退税申报系统操作培训 大连龙图信息技术股份有限公司 2017.5

目录 1 退税申报业务流程的梳理及操作指引 2 综合服务平台操作指引 3 免费技术支持方案

这么点事！ 简单来说，申报就是 退税申报系统操作流程 ① 明细数据采集 ③ 数量关联检查 ⑤ 生成汇总表及数据 ⑦ 获取反馈文件 ⑨ 转正式申报 ② 设置标志 ④ 确认明细 ⑥ 预申报 ⑧ 查看预审疑点 这么点事！ 简单来说，申报就是

退税申报业务流程中的疑难问题有哪些？(自主学习） 01 明 细 数 据 采 集 1. 外部数据采集，系统的参数设置 2.无纸化申报，系统的参数设置 3.明细录入中哪些字段需要注意？ 4.数量关联检查出现消费税问题怎么办？ 5.如何在系统中查询有效的商品代码？ 6.涉及海关商品代码调整表时怎么处理？ 7.打印出口明细时发部分字段空白？ 02 预 审 常 见 疑 点 1. 海关数据中无此报关单号 2.美元离岸价超过海关 3.报关单申报数量小于退运数量 4.换汇成本高于合理上线 5.反馈信息中显示“企业申报社会信用代码和审核系统不一致”

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平台地址http://218.18.101.151/或者http://ckts.szgs.gov.cn/ 出口退税综合服务平台 用户名：出口企业可通过“海关代码”、“纳税人识别号”、“社会信用代码”三种方式作为登录系统的认证账号。 密码：默认密码为退税银行账号后8位。

出口退税综合服务平台 （四）、平台首页

出口退税综合服务平台 出口退税综合服务平台操作指南

预申报要点：上传、查看、下载、转正式申报 出口退税综合服务平台 出口退税综合服务平台操作指南 退税申报——单机版预申报 预申报要点：上传、查看、下载、转正式申报 1. 预审核无不可挑过疑点后才可转入正式申报 2.操作转入正式申报的数据后，页面将自动跳转到正式申报页面，便于企业查看

出口退税综合服务平台

出口退税综合服务平台 外部数据 报关单查询 代理证明查询 发票信息查询 电子手册查询 电子账册查询

出口退税综合服务平台 文书开具 退税类文书 单证类文书 出口退税退（补）税额 外贸企业出口退税审批 代理出口货物证明申请 代理进口货物证明申请 委托出口货物证明申请 出口转内销证明申请 退运已补税（未退税）证明申请 来料加工免税证明 来料加工证明核销证明申请 准予免税购进出口卷烟证明 中标机电 出口退税退（补）税额 出口退税退（补）税额明细表 出口退税退（补）税额核对表

出口退税综合服务平台 退税提醒 通知公告 日常提醒 年度提醒 办理进度 政策通知

出口退税综合服务平台 综合查询 一户式查询 公众查询 企业备案信息查询 已申报过商品查询 申报明细数据查询 出口退税率查询 出口企业分类管理查询 汇率查询

出口退税综合服务平台 退税服务 通知日历 退税指南 下载专区 服务申请

目录 1 退税申报业务流程的梳理及操作指引 2 综合服务平台操作指引 3 免费技术支持方案

传统的免费技术支持方式 有效的免费技术支持方式 特别提醒：全国免费为0411-39402777 我们能够帮助出口企业缩短花费在申报系统操作上面的时间？让退税申报工作更快速，更准确！

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外部数据采集如何设置？ 在操作外部数据采集是出现的系统提示： 1.请在系统参数设置与修改中设置IC卡号和密码！ 2.XML文件名解析失败，打开读卡器失败，取消读入！ 3.XML文件名IC卡信息与系统不符，取消读入！

外部数据采集，系统参数该如何设置？ 外部数据采集时要求： 1.IC卡必须插在电脑上 2.系统里面配置了IC卡号及密码 (密码为该卡登陆电子口岸的密码) 注意： 1.IC卡号为电子口岸登陆卡的卡号，卡号与下载的数据的前13位对应一致 2.读取数据插入的IC卡和下载数据的IC卡一致。

①明细数据采集—外部数据采集3 外部数据采集 前置条件 1.读卡器必须与申报系统在同一台电脑 2.从电子口岸下载报关单数据 格式为“.XML” 3.发票信息可以从综合服务平台下载认证信息

无纸化加签设置及常见问题解决方案 系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-功能配置2中“启用数字签名”勾选之后，在“设备密码”设备密码中输入无纸化设备密码。

无纸化加签设置及常见问题解决方案 已办理三证合一 税控盘已升级 申报系统中没有填写社会信用代码 电脑是否有盘阻碍 设备密码填写错误

明细录入中哪些字段需要注意？ 关联号 美元FOB价 商品代码

进货明细表录入 数量 计税金额 税额

数量关联检查出现消费税问题怎么办？ 商品码库中找到正在使用期内的商品码-选中点击修改-税种C改为V，从价或从量栏里的数据清空-保存退出系统重新进入，当前记录-确定，重新再做关联检查就不会有问题了

涉及海关商品代码调整表时怎么处理？

海关商品码调整对应表 涉及海关商品代码调整表时怎么处理？ 答：先录入《海关商品码调整对表》，后录入《出口货物明细申报录入》。 “商品代码”录入关单中的商品代码 调整后商品代码录入系统中有效地商品代码

涉及海关商品代码调整表时怎么处理？ 出口货物明细申报表 和调整表中的“商品代码”字段相同 和调整表中的“调整商品代码”字段相同

打印出口明细时发现实退税数量、出口进货金额、退税率、退增值税税额等部分字段空白？ 原因：系统中未作出口/进货数量关联检查 解决方法：将申报数据撤销，重新审核认可、关联检查等。

海关数据中无此报关单号1 报关单编码规则为18位报关单号+0+两位项号 确认报关单号没有录入错误 切记，项号是本张关单的项号

海关数据中无此报关单号2 电子信息不齐，需提交出口信息查询申请

海关数据中无此报关单号3 国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法的公告》 在退（免）税申报期截止之日前，如果企业出口的货物劳务及服务申报退（免）税的凭证仍没有对应管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息比对不符，无法完成预申报的，企业应在退（免）税申报期截止之日前，向主管税务机关报送《出口退（免）税凭证无相关电子信息申报表》及其电子数据

美元离岸价超过海关 报关单成交方式是否为非FOB 汇率是否为100外币对人民币的汇率 报关单号中的后两位是否是相对应的项号 汇率选择范围 外贸：非美元成交是否折算为美元 误差范围允许在正负5%

报关单申报数量小于退运数量 报关出口600—海关电子信息中显示的数量 申报退税600—说明此关单已经全量申报退税 则关单中剩余数量为0，涉及退运，记得冲减。

问:如何在系统中查询有效的商品代码？ 如何在系统中查询有效的商品代码？ 答：系统维护——代码维护——海关商品码 商品码是否有效符合三个要求： 报关单中常见商品编码为10位，系统中具体应该录入多少位那？ 案例：商品代码38123010.00和91012100.90 问:如何在系统中查询有效的商品代码？ 答：系统维护——代码维护——海关商品码 商品码是否有效符合三个要求： 1.带有基本商品标识 * 2.起始日期到终止日期范围内包含出口日期 3.不带特殊商品标识 符合这三点要求才是有效商品代码！

换汇成本高于合理上线 同一关联号下同一商品代码的换汇成本公式： 【Σ计税金额+Σ（计税金额*（征税率-退税率））-Σ应退消费税】/美元出口额

企业申报社会信用代码和审核系统不一致 已经三证合一，预审上传经常出现审核失败，反馈信息中显示“企业申报社会信用代码和审核系统不一致” 此问题是审核系统暂时未获取到社会信用代码，解决方法申报系统卸载重装，不填写社会信用代码 此问题申报系统没有填写社会信用代码，解决方法在预审平台中“正式申报”-审核结果下载中下载任意反馈读入申报系统即可

申报系统升级调整——企业海关代码 卸载重新安装申报系统时 企业信息可以通过备份导入 本次升级重大变化： 没有“企业海关代码”也允许做资格备案、变更及撤回。 另外，没有海关代码事，社会信用代码必须填写。

申报系统升级调整——校验规则调整

申报系统升级调整——校验规则调整

申报系统升级调整——校验规则调整

申报系统在线升级 升级有两种提示方式： 1.进入申报系统时提示是否升级 2.登录后左下角升级信息处提示是否升级

出口明细表录入 申报年月 关联号 报关单号 美元FOB价 美元汇率 数量

进货明细表录入 数量 计税金额 税额

①明细数据采集—手工采集1 18位海关编码 + 0 +两位项号

手工采集涉及的计算 ①明细数据采集—手工采集2 运、保费标志：1费率；2运费单价；3总价 502代表美元，350代表运费金额，3运费标志 常见的关单成交方式： CIF （含运保费） C&F（含运费） FOB（离岸价） 运、保费标志：1费率；2运费单价；3总价 502代表美元，350代表运费金额，3运费标志 计算公式：FOB=CIF-运费-保费 FOB=C&F-运费 总FOB=总CIF-运费-保费 各自的FOB价=总FOB/总CIF*各自的CIF价

出口/进货关联检查： 换汇成本检查： 空白说明没有问题。

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