报告人 : 韦代延 中国石化国勘公司科技管理部 2015 年 8 月 20 日 中国石化集团国际石油勘探开发公司 质量管理体系建设体会 -—— 重庆 · 管理体系持续发展论坛

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation I.SIPC 公司管理现状 II.SIPC 体系建设特点 III.SIPC 体系建设的体会 IV. 体系建设的几点建议 目 录 国勘公司质量管理体系建设的实践与体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 3 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司（国勘公司 SIPC ）是中国石 油化工集团公司 2001 年成立、专门负责海外油气投资与经营的全资子公司。 公司主营业务范围涉及海外石油及天然气勘探、开发、生产、销售、 储存和运输等领域的投资与经营。 目前在 20 多个国家，实施 50 多个项目、数百个合同区块；在非洲、南 美、北美、中东、俄罗斯 - 中亚、亚太 ” 六大油气战略区，油气年产量超过四 千万吨。 管理模式：作业者项目（自主）、联合作业者项目（点头不算摇头 算）、参股项目（点头摇头都不一定算）； 3 Ⅰ. 国勘公司管理现状

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 4 国勘公司在海外油气业务实现跨越发展的同时，不断吸取国内外先进的 管理经验，探索和完善内部管理模式和控制程序，基本形成一套符合公司 实际的质量管理机制，并能运行有效。但缺乏体系性，以及按照体系管理 的要求，一些制度需要补充。 Ⅰ. 国勘公司管理现状 XX 海外 项目管 理体制 国勘公司 管理体系 XX 海外 项目管 理体制 区块时限 资源国含量、 招标等法律法 规 安全、国际油 价、战争、罢 工等

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation I.SIPC 公司管理现状 II.SIPC 体系建设特点 III.SIPC 体系建设的体会 IV. 体系建设的几点建议 目 录 国勘公司质量管理体系建设的实践与体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 国勘公司质量管理体系建设的实践与体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 7 体系建设的基本思路 循序渐进、量体裁衣、注重融合 整体认证、分步实施、做实项目 基本框架  公司总部和海外机构共同形成质量管理 的 PDCA 闭环  各海外机构在公司整体控制的大体系下， 形成自身的质量管理小体系；  项目性质不同，质量管理的模式和重点 不同，总部控制的节点位置和数量也不同。 SIPC 总部和海外机构关系层次示意图 — 总部质量管理监控点 作业者作业者 非作业者非作业者 一般一般 大项目大项目 一般 项目 大项目大项目 联合 作业 — 体系与子体系 Ⅱ.SIPC 体系建设特点 控制框架 海外机构是实施的主体，以总部和各海外机构的业务监督检查、质量管理体系的内部 审核和公司体系的管理评审三级监控程序，保证质量体系的有效运行和持续改进。

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 8 按照体系建设思路，组织咨询公司、各部门质管员对公司的核心业务 进行了梳理，按照体系建设原则和要求，理出质量管理的重点：  公司总部：部署、方案（设计）的制定是质量管理的重点，也是油公司 的核心竞争力体现； — 勘探、开发、工程、采办、研发  海外机构：部署、方案的执行与实施是质量管理的重点，是油公司经营 成果（产品）的具体体现。涉及物资采购质量、工程施工质量、储量、 油气生产及外输（销）质量。其管理控制的重点是供应商和承包商。 质量控制的重点环节 Ⅱ.SIPC 体系建设特点 质量管 理体系

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation I.SIPC 公司管理现状 II.SIPC 体系建设特点 III.SIPC 体系建设的体会 IV. 体系建设的几点建议 目 录 国勘公司质量管理体系建设的实践与体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 10 Ⅲ.SIPC 体系建设的体会 SIPC 质量管理体系 （总部 19 个部门） 哈萨克 斯坦公 司 伊朗 公司 瑞士 ADDA X 公司 加拿大 公司

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 11 （ 1 ） ISO9001 属于标准化管理的基本要求，具有深厚的 理论背景（系统论、控制论、信息论）。质量管理是一个 不断提升完善的过程，正确的体系架构和持续改进能力是 体系建设的重点；领导作用是保持体系有效运行、控制并 不断改进的关键。 （ 2 ）质量管理大家都不陌生，都知道自身所熟悉的一部 分，但每个人熟知的部分并不相同，在没有体系保证的情 况下，该组织的产品质量仍然是没有保证的。 通过质量体系建设，明确制度之间的有机联系，通过制 度之间的有机联系可以打通业务之间的有机联系，从而提 升工作效率和质量。 Ⅲ.SIPC 体系建设的体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (3) 人机料法环测 -- 质量管理体系控制六要素，不同单位、 不同项目各有其短板和主控因素， 需要结合实际情况重点 解决。标准中所指的质量应该是客户最满意的质量，而不是 最高标准的质量。（资源国不同的要求，不同的合同类型） （ 4 ）建立体系是企业管理的标准化过程，并不是将原有的 管理手段、制度、组织机构等彻底推翻，而是应用管理体系 标准的框架模式重新构建和补充完善现有的管理体系。 Ⅲ.SIPC 体系建设的体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation （ 5 ） 质量文化是公司企业文化的重要组成部分 体系建设是企业文化建设的重要组成部分，要将 “ 一次把工作做 好 ” 、 “ 事故是最大的浪费 ” 纳入单位文化建设的内涵。体系建设的 过程就是 “ 让流程成为习惯，让习惯符合标准 ” 的过程。 企业标准化 （管理标准化、技术标准化、工作标准化） 企业文化 文化就是 “ 不这样做 我内心不爽 ” 没有安全要死人 没有质量要关门 Ⅲ.SIPC 体系建设的体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 加强体系的贯彻落实 AB CD 凡事有人负责 凡事有章可循凡事有据可查凡事有人监督  以相关方需求为关 注焦点 持续改进质量管理 体系 应做到 “ 四个 凡事 …” 抓好 “ 三落实 ” ，提高执行力！  明确职责 —— 你该干什么？  理顺流程 —— 你该怎么干？  保留证据 —— 证明你干了！ 证明业绩、规避责任, 防止该记 的没记 / 记了的找不着！ 质量管理体系要点： 方针目标需求确认 PDCA 闭环管理 关键节点文档控制 定期评审持续改进 Ⅲ.SIPC 体系建设的体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation I.SIPC 公司管理现状 II.SIPC 体系建设特点 II.SIPC 体系建设的体会 IV. 体系建设的几点建议 目 录 国勘公司质量管理体系建设的实践与体会

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 16 Ⅳ. 体系建设的几点建议 质量管理贯穿于公司管理的全部过程，通过对 海外机构的调研，体系小组计划根据业务的板块 划分，梳理公司的业务流程，完善管理制度，同 时识别出各个管理节点的管理标准，而标准的内 容可以涵盖 ERP 、内控、 HSE 、以及各项业务的 要求，形成公司大的综合管理体系，避免各个体 系独立运行，既可减少海外项目的负担，又可提 高公司管理效率。 务实、有效 体系融合 1

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 17 Ⅳ. 体系建设的几点建议 开展质量管理体系信 息系统建设工作，逐步 实现公司质量管理体系 的系统化、规范化、信 息化，实现岗位职责一 体化。 做到质量记录的集中 管理，设想采用红绿灯 制实现对重点过程的自 动对标监控，实现网上 审核和降本增效。 质量管理信息化 应有尽有，缺失追究 管理 标准 设定 系统 文档 记录 采集 系统 手动管理工具 对标 系统 应有 记录 已有 记录 YN 质量管理体系自动对标监控系统 2

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 18 Ⅳ. 体系建设的几点建议 质量风险识别是实施有效风险管理的首要环节。 国勘公司在海外油气勘探开发生产，由于处于各 资源国的生产技术水平的巨大差异、监管的中涉 及的各资源国的法律风险、对海外机构的监管风 险、标准风险，技术风险、人员能力风险等，都 会成为质量风险的诱因。 在体系建设中通过对风险的全面识别，对风险 发生可能性和风险损失进行研究判定，精确锁定 风险目标，为科学制定防范措施、实施有效风控 奠定基础、明确方向。 质量风险的防控 3

中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation 业务受控 → 实现预期目标 → 分析和持续改进 1. 凡是影响质量的过程需有明确要求； 2. 职责分工及管理界面清晰； 3. 过程的监督与监控，确保按照要求实施； 4. 是否实现了预期目标，回顾与分析改进。 质量管理体系建设在路上 结束语 Thanks for your attention ！