2014年度总结暨2015年工作规划 xxxxxxxxxx股份有限公司 xxxxxxx有限公司 XXXXXX 2015.01.xx
目 录 一、 2014年度工作回顾 二、2015年公司发展规划
1-1. 2014年度工作概述(必填） 2014年，是XXXX飞速发展的一年。公司各项工作取得辉煌成果，各项工作卓有成效。一年来，公司全体员工齐心协力、奋力拼搏，加快研发进度、提高生产效率、加快市场占有率的覆盖，实现了公司经营规模的稳步提升。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1-2. 2014年公司大事记（可选） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 时间 事件 dfddfdfdfd 2月 dfdf 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1-3.经营目标完成情况(可选） ： 备注 可选 年度目标 计划目标 实际目标 销售收入（万元） 净利润率 其它目标 2014年度经营目标 序号 其它目标 2014年度经营目标 2013年度同期数据 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1 可选 2 3 4 5 6
1-4.财务指标总结(必填） 序号 指标名称 目标值 实际值 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-5.没完成财务指标原因分析（可选） 原 因 分 析 1 内部： 资金： 2 没完成计划目标原因 4 市场： 外部： 3
1-6.公司层面非财务指标关键指标完成情况（可选） 序号 部门关键指标 目标值 实际值 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
1-7部门层面非财务指标关键指标完成情况（可选 ） 序号 部门关键指标 目标值 实际值 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
1-9.经营亮点（可选） 序号 经营亮点 造成影响或成果 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-10.重大项目异常总结（可选） 序号 重点异常 损失金额 处理结果 预防对策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-11.公司层面存在问题和不足(必填） 存在问题与不足： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、
1-12.XX部门层面存在问题和不足（可选） 存在问题与不足： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10）
1-13.经验和教训(必填） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8 9
1-14. 个人的2014年度总结（可选） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、
1-15.领导点评 总结 创新 发展
目 录 一、 2014年度工作回顾 二、2015年公司发展规划
2-1.2015度发展规划 展望未来 跨越腾飞 2015年我们将怎么做？
2-2.企业发展战略(必填） 我们要成为一家什么样的公司？ 专业化 行业领导企业 规模化 创新型
2-3.2015年公司经营目标规划（可选） 1、年销售规模：（万元）； 2、年净利润： 3、年产值： 4、人均销售指标： 5、人均产值： 6、员工规模： 7、员工收入：争取提高20%，保证10%。
2-3.财务目标(必填） 年度目标 保底目标 公司目标 卓越目标 销售收入（万元） 贡献净利润（万元） 财务目标 1 销售收入（计划） 2 序号 财务目标 2015年度财务目标分解 2014年度同期数据 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1 销售收入（计划） 2 销售收入（实际） 3 净利（计划） 4 净利（实际）
2-4.财务目标总表(必填） 序号 指标名称 目标值 2015年 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2-5.关键能力目标（可选） 关键能力 目标 设计开发控制能力 质量保证能力 高效精确运作能力 运营成本控制能力 序号 1 2 3 4 5 。。。。。。 6 7 8 9 10
2-6.满意度目标（可选） 1 2 3 序号 指标名称 目标值 指标量化及考核标准 数据来源 评分 备注 直接客户满意度 合作伙伴满意度 内部合作满意度
2-7.公司层面KPI指标（可选） 序号 部门关键指标 目标值 实际值 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
2-8.XX部门层面KPI指标（可选） 序号 部门关键指标 目标值 实际值 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
2-9.2015年公司经营方针(必填） 本事业部队2015年经营方针如下：
2-10.2015年公司经营口号(必填） 本事业部2015年经营口号：
2-11.2015年公司组织架构(必填） 经理 职员A 职员B 职员C 助理
2-12.人员标准配置(必填） 合 计 2）以部门为单位，列举2014、2015年新旧编制对比表 部门 岗位 14年编制人数 15年编制人数 差异 市场部 5 财务部 生产部 103 127 设备部 10 13 技术研发部 3 化验检测中心 6 8 综合部 11 采购部 合 计 146 177
2-13.公司SWOT策略框架图(必填） 优势-S 劣势-W 机遇-0 威胁-T TW策略 TS策略 OW策略 OS策略 列出威胁 1、 2、。。。。 利用优势，化威胁为机遇 利用资源，克服劣势 列出机遇 发挥优势，抓住机遇 列出劣势 列出优势 减少劣势，回避威胁 威胁-T 机遇-0 劣势-W 优势-S TW策略 TS策略 OW策略 OS策略
2-14.公司措施框架图(必填） 列出目标 1、。。。。 1、 2、。。。。 列出措施 列出策略 目标2 目标1 策略2 策略1 措施
2-15.市场趋势分析（可选） 市场增长预测（列图表展示）： 资料来源：IDC报告
2-16.竞争性分析（可选） H公司 17% E公司 7% D公司 本公司 8% C公司 4% A公司 23% B公司 24%
2-17.竞争对手强弱分析的一种方法（可选） 注：1.评分值涵义:1=弱;2=较弱;3=较强;4=强. 本公司 对手1 对手2 关键因素 权重 评分 加权分数 评分 加权分数 评分 加权分数 市场份额 财务状况 客户忠诚度 总计 3 1.2 2 0.6 4 1.2 3 4 1.6 3 0.9 3.4 2 0.8 1 0.3 2 0.6 1.7 0.4 0.3 1.00 注：1.评分值涵义:1=弱;2=较弱;3=较强;4=强. 2.对手1的加权分数为3.4,说明它是最强的. 3.为了简化,这里列了三个关键因素,实际中的关键因素是很多的.
3-18.外部竞争分析（可选） 市场规模分析 竞争趋势综述 竞争对手分析 1.市场规模和发展趋势 2.竞争格局变化 3.…… 4.…… 主要厂商 优势 劣势 优势来源
挑战 对策 2-19.2015年主要挑战(必填） 挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响 挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点 建议将挑战按照重要性进行优先级排序 年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识
2-20.运营管理重点布局（可选） 采购管理 生产管理 技术管理 成本控制与分析 预算控制与分析 存货周转控制流程 仓库物流管理 品质管理 供应商管理 缩短采购周期 来料合格保证 来料按时保证 降低采购成本 采购管理 制造资源系统设计 设计/制版周期控制 评审周期控制 打样周期控制 采购周期控制 生产周期控制 生产计划管控 生产计划安排 来料按时控制 新产品工艺评审合格 装校版达成控制(PECOM) 手工效率提升 设备效能提升 成本降低规划与实施 生产管理 工程管理 材料工程 生产工程 IE工程 工艺评审流程 打样管理流程 工艺开发方案 技术改进方案 技术管理 成本控制与分析 预算控制与分析 存货周转控制流程 仓库物流管理 质量工程 客户质量标准沟通 产品质量工程 量产质量控制计划 客户产品支持 品质控制体系 SQE/SQC/IQC IPQC/IPQA QC/QA/OQA 持继降低损耗 材料/产品检测体系 品质管理
2-21.各类计划编制要点（可选） 部门年度工作计划 公司年度经营计划 公司战略规划 计划目标 计划内容 责任单位 责任者 参与者 完成部门年度目标 －－人、财、物、信息流高效、有序运行 完成公司年度目标 －－实现管理模式变革 －－形成战略优势能力 －－实现公司年度目标 完成长期目标 －－企业战略位势根本转变 －－企业战略思考能力增强 计划内容 具体活动 具体工作 岗位职责 预算 相关活动群 具体关键或者重大活动 关键岗位职责 预算 成功关键因素/战略优势 相关活动群 关键岗位职责 预算 责任单位 生产分厂 辅助生产部门 职能部门 相关活动群 具体活动 公司 生产分厂 辅助生产部门 职能部门 相关活动群 公司 业务活动群 职能活动群 责任者 中层、基层 职能管理者 相关活动负责人 具体活动负责人 高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人 高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人 参与者 基层执行人员 基层管理者 内外有关专家 内外有关专家
3-22.目前工作中存在的问题、解决方法、需要的其它支持(必填） 序号 问题 解决方法 需要资源支持 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3-23.公司层面 关键行动方案(必填） 实施项目 具体实施对策 负责人 参与部门（人员） 开始 时间 完成 预期达成 效果 ……
3-24. XXX部门层面 关键行动方案（可选） 实施项目 具体实施对策 负责人 参与部门（人员） 开始 时间 完成 预期达成 效果 ……
3-25.关键业务增长策略与实施步骤(必填） 策略原因 业务策略 具体实施步骤 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、
3-26.关键产值增长策略与实施步骤(必填） 策略原因 增长策略 具体实施步骤 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、
3-27.关键利润增长策略与实施步骤(必填） 策略原因 增长策略 具体实施步骤 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、
3-28.关键成本控制策略与实施步骤(必填） 策略原因 成本控制策略 具体实施步骤 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、
3-29.关键领域创新策略与实施步骤（可选） 创新原因 创新策略 具体实施步骤 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、
3-30.公司层面核心制度流程（可选） 已有制度流程 待完善制度流程 拟建制度流程 序号 文件控制程序 工伤管理制度 质量管理考核制度 1 文件控制程序 工伤管理制度 质量管理考核制度 2 记录控制程序 薪酬管理制度 产品标识和可追溯行控制程序 3 内部审核控制程序 安保管理制度 4 不合格品控制程序 5 纠正和预防控制程序 6 管理评审控制程序 7 招聘入职管理规定 8 员工考勤管理规定 9 员工离职管理规定 10 办公资产管理规定 11 办公用品管理规定 12 培训管理制度 13 会议管理制度 14 工伤管理规定
3-30.公司层面核心制度流程（可选） 已有制度流程 待完善制度流程 拟建制度流程 序号 员工食堂管理规定 现场管理暂行考核制度 1 员工食堂管理规定 2 现场管理暂行考核制度 3 公章管理规定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3-31. 部门层面核心制度流程（可选） 已有制度流程 待完善制度流程 拟建制度流程 序号 1 合同评审管理程序 仓库管理制度 2 仓库管理制度 2 与顾客交流及投诉管理控制 生产管理控制 3 顾客满意度测评管理程序 采购管理控制程序 4 设备管理制度 5 6 生产管理控制 7 采购管理控制程序 8 9 10 11 12 13 14
3-32.企业文化建设（可选） 序号 重要纲领 重要步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3-33.需要的资源与配合（可选） 部门 序号 资源需求 备注 部门一 1 2 3 部门二 部门三 部门四
3-34.团队建设规划—重点岗位培养（可选）： 序号 计划培养人员 2015年度 依据 现岗位 可提拔岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3-35.团队建设规划---重点岗位招聘（可选） 2015年度重点岗位招聘计划 序号 部门 岗位名称 要求招骋到位时间 招聘人数 紧急度 招骋负责人 备注 1 化验检测中心 化验员 2 技术研发部 工艺工程师 3 质量部 4 设备机电部 5 综合部 人事专员 6 7 生产部 8 9 操作工 2015年3月 合计
3-36.公司层面员工培训计划（可选） 序号 课程名称 适合 对象 讲师/ 负责人 时数 计划月份 培训 地点 考核 方式 备注 1 2 … 12 入职培训 全体新入职员工 晏纯 会议室 笔试 安全消防培训 演练+笔试 3
3-37.部门层面员工培训计划（可选） 序号 课程名称 适合 对象 讲师/ 负责人 时数 计划月份 培训 地点 考核 方式 备注 1 2 … 12
3-38.制定应对经营风险的主要措施(必填） 主要风险 降低风险的举措 风险来源 不需要罗列所有的风险，列出来的风险一定是最主要的。 指明风险产生的主体，如用户接受程度、渠道支持度、竞争者、战略实施能力、成本结构等 提出明确的、可操作的应对措施。
3-39. 制定质量控制与预防的主要措施（可选） 主要质量风险 主要的举措 风险来源 不需要罗列所有的风险，列出来的风险一定是最主要的。 指明质量风险产生的主体 提出明确的、可操作的应对措施。
3-40. 制定成本控制的主要措施（可选） 主要方面 主要的举措 控制原因 不需要罗列所有的风险，列出来的风险一定是最主要的。 指明质量风险产生的主体 提出明确的、可操作的应对措施。
3-41. 制定应对腐败的主要措施（可选） 主要领域 降低腐败的举措 腐败来源 不需要罗列所有的腐败，列出来的风险一定是最主要的。 指明腐败产生的主体 提出明确的、可操作的应对措施。
3-42.个人2015年度规划（可选） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、
3-43.个人2015年度自我提升及自我管理方面（可选） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、
3-44.个人2015年度学习计划（可选） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、
3-45.对公司层面的建议及解决方法(必填） 内 容 问题点 解决思路 1 2 3 时间
3-46.对横向部门的建议及解决方法(必填） 内 容 问题点 解决思路 1 2 3 时间
3-47.郑重承诺(必填） 2015年度 承蒙公司关照与培养，给我施展才能舞台，我郑重承诺： 。。。。。。 承若人： 承诺时间：
3-48.结束语