SAP Best Practices for Chemicals 仓库管理的库存物料采购 SAP Best Practices for Chemicals
用途、优点和关键处理步骤 用途 我们的目的是描述与仓库管理的库存物料采购相关的业务流程。目标组是采购 员和财务人员。 优点 与仓库管理(LE-WM)的集成 包含的关键处理流程 显示并分配采购申请 创建采购订单(通过处理已分配的申请或手动创建) 手动下达采购订单（可选） 仓库管理物料的收货(MIGO_GR，采购订单） 将物料从临时存储类型过帐到实际仓库地点 发票校验
需要的 SAP 应用程序和公司角色 需要的 SAP 应用程序 Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 采购员 采购主管 质检员 仓库文员 应付会计
详细过程描述 仓库管理库存物料的采购 采购是物料管理(MM)的组件。它支持物料管理的所有阶段：物料计划和控制、采购、收货 、采购物料的质量检查、库存管理、仓库管理和发票校验。 此业务情景也包括使用仓库管理组件(LE-WM)。在其他SAP组件中初始化的业务事务将产 生仓库管理(WM)中的对应任务，这将激活仓库中的实际转储。 此业务情景的目的是采购原材料、将交货数量收货到库存、维护生产/到期日期的所需批 次信息、最后将货物放置到仓库仓位中。
处理流程图 仓库管理的库存物料采购 事件 采购主管 采购员 仓库文员 质检员 应付会计 MRP 产生 创建采购申请 发送采购订单(至供应商) 有采购申请？ 发送采购订单(至供应商) 采购主管 否 是 下达采购订单 采购员 显示并分配采购申请 采购订单需要审批? 采购订单打印 采购订单 从已分配采购申请转换采购订单 仓库文员 显示物料的仓位库存 确认转储单 创建转储单 库存 GR/IR PPV 仓库管理物料的收货 质检员 841-采购中的质量管理？ 收货中的质量检验（905)- 处理检验批的使用决策 收货中的质量检验（905)- 带供应商证书中收货的质量检验 未激活 应付会计 发票校验 GR/IR PPV 小的差异 税 供应商 应付账款(158) 激活 MRP = 物料需求计划 GR/IR = 收货/接收发票 PPV = 采购价格差异
图例 符号 描述 使用注释 符号 描述 图表连接 ∧功能∨ 硬拷贝/凭证 实际财务 预算计划 业务活动/事件 手动处理 单位处理 区段：标识用户角色，如应付帐款管理员 或销售代表。除了特定角色之外，该区段 也可以识别组织单位或组。 此表中的其他处理流程符号都在这些行中。 您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵 盖该业务情景中的所有角色。 角色区段包含与该 角色通用的任务。 外部事件：包含开始或结束该业务情景， 或影响业务情景中事件过程的事件。 流程线（实线）：该线表明业务情景中步 骤的正常顺序和流程的方向。 流程线（虚线）：该线表明业务情景中不 经常使用或有条件的任务的流程。该线也 可以指向处理流程中涉及的凭证。 连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务 业务活动/事件： 识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理 不与凭证中的任务步骤对应 单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务 与凭证中的任务步骤对应 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。 子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号 处理决策：标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。 通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择 符号 描述 至下一个/从上一个图： 进入图表的下一页/上一页 流程图在下一页/上一页继续 硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 实际财务：表示财务过帐凭证 预算计划：表示预算计划凭证 手动处理：包含手动完成的任务 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。 现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据 通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线 系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。 图表连接 ∧功能∨ 硬拷贝/凭证 SAP 外部 实际财务 预算计划 业务活动/事件 手动处理 单位处理 处理参考 现有版本/数据 子处理参考 系统批准/拒绝的决策 处理决策