东盛店 2016年1-2月销售分析

一.1-2月销售业绩同比分析. 二.1-2月销售大类差异分析. 三.团购及单品销售分析. 四.1-2月销售原因分析. 五.下一步工作计划.

一.1-2月销售业绩同比分析 2016年1-2月（万元） 2015年1-2月（万元） 全店总销售额 93 103 预估销售额 112 达成率 83% 毛利额 3.3 2.5 总客流 27233 27217 客单 34.14 37.84 同比成长率 -9.71%

二.1-2月销售大类差异分析. 大类 2015年1-2月 （万元） 2016年1-2月 （万元） 同比差异金额 （万元） 成长率 食品 2016年1-2月 （万元） 同比差异金额 （万元） 成长率 食品 74.6 65.7 -8.9 -11.93% 百货 17.6 16.6 -1 -5.68% 生鲜 4.2 4 -0.2 -4.76% 联销 6.6 6.8 0.2 3.03%

二.1-2月销售大类（食品）差异分析. 大类 名称 2016年1-2月 2015年1-2月 同比差额 100 粮油 138097.83 166233.47 -28135.64 101 冲调类 10186.00 10923.47 -737.47 102 炒货 8169.10 10947.50 -2778.4 103 肉食水产制品 7045.54 6784.22 261.32 105 液体奶 72232.43 93554.22 -21321.79 107 酒类 68488.18 68079.59 408.59 108 烟 66630.50 0.00 66630.5 109 茶 1092.50 1841.60 -749.1 110 奶粉.豆奶粉 2863.19 3961.90 -1098.71 111 糖果巧克力 15300.28 25732.23 -10431.95 112 饼干糕点类 19700.43 24405.62 -4705.19 113 饮料冲剂 49921.98 131821.49 -81899.51 114 罐头 3398.70 5109.10 -1710.4 115 调味品 52853.07 57251.78 -4398.71 116 干菜.干果.干货 16956.49 12959.60 3996.89 117 休闲食品 25478.81 28107.14 -2628.33 118 保健品 17565.30 22281.10 -4715.8 119 速冻食品 33226.68 22400.23 10826.45 120 进口食品 5835.20 6286.59 -451.39 121 散装休闲类 38006.75 47386.37 -9379.62

二.1-2月销售大类（百货）差异分析 大类 名称 2016年1-2月 2015年1-2月 同比差额 230 玻璃陶瓷 5182.95 3995.04 1187.91 231 家电类 8641.90 5866.00 2775.9 232 纸制品 50592.59 61101.50 -10508.91 233 鞋帽箱包 4435.10 4285.58 149.52 234 针棉织品 8767.63 10910.08 -2142.45 235 文化用品 2974.54 2231.51 743.03 236 洗涤用品 16923.03 22129.52 -5206.49 237 洗发护发 7875.30 10048.30 -2173 238 美容护肤 5999.54 7051.18 -1051.64 239 杀虫类 551.00 661.68 -110.68 240 牙膏牙具 12243.93 12479.66 -235.73 242 钢搪百货 9706.26 6885.89 2820.37 243 外用药品 972.00 1258.70 -286.7 244 家居日杂用品 29570.46 25270.38 4300.08 245 五金.车科 2294.90 2136.60 158.3

二.1-2月销售大类(生鲜)差异分析 大类 名称 2016年1-2月 2015年1-2月 同比差额 302 干货 39942.62 41787.04 -1844.42 303 中央厨房 346.50 0.00 346.5 4 联销食品 68860.92 66562.74 2298.18

三.团购及单品（食品）销售分析. 商品代码 商品名称 2015年1-2月销售（元） 2016年1-2月销售（元） 销售差额 1132010751 1.25L*2美汁源果粒橙橙汁饮料 69242.00 1305.20 67936.80 1003010304 15KG顺水人情苏北米 29257.20 0.00 1001011071 5L元宝牌大豆油 27490.70 336.00 27154.70 1132017003 245ML椰树天然椰子汁 18164.60 10894.00 7270.60 1074010108 500ML会稽山简加饭(供销) 13698.20 5211.78 8486.42 1050103229 200G*12光明莫斯利安风味酸牛奶(原味) 12446.40 3352.50 9093.90 1050101039 250ML*12伊利金典纯牛奶 12179.00 8758.60 3420.40 1001016009 5L第二代金龙鱼(黄金比例)食用调和油 10935.40 6075.02 4860.38 1151012213 1.5L松盛园美佳鲜酱油 10366.14 7614.46 2751.68 1050101038 250ML*12包蒙牛特仑苏纯牛奶 10133.80 6908.80 3225.00 1050102132 250ML蒙牛早餐奶麦香味 10080.00 19.60 10060.40 1003010326 15KG福临门东北优质大米 6269.60 2753.30 3516.30 1074010188 500ML会稽山五年陈纯正绍兴酒 5942.00 2918.00 3024.00 1210107026 散装港荣蒸奶香蛋糕 5921.87 1322.85 4599.02 1112012230 249G德芙什锦装碗装 5898.70 236.40 5662.30 1183012017 250ML*2瓶脑白金礼盒 5196.00 4784.00 412.00 1132017006 245ML*24椰树天然椰子汁 4840.00 1071010005 500ML53%飞天茅台酒(带杯) 4690.00 6160.00 1470.00 1011011030 600G金味原味麦片 4340.20 2890.50 1449.70 1003010418 25KG季和江苏大米 4292.00 1050101003 250ML伊利纯奶 4116.60 13439.40 9322.80 1050101001 250G蒙牛纯牛奶 4029.40 265.90 3763.50 1141013003 360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 3933.50 2467.90 1465.60 1203011062 908G皇冠丹麦曲奇饼干罐装 3657.20 2631.90 1025.30

三.团购及单品（百货）销售分析. 商品代码 商品名称 2015年1-2月销售（元） 2016年1-2月销售（元） 销售差额 2321012181 8006纸音180G三层特柔卷筒纸 4611.40 505.00 4106.40 2364011113 280G船牌透明皂 4012.62 712.57 3300.05 2322011215 8213纸音抽取式面巾纸 3837.40 4777.20 939.80 2322011076 8203纸音200抽面巾纸 2543.00 696.80 1846.20 2321012298 J22A201品萱PREMIUM卫生纸 2115.00 23.50 2091.50 2321012282 8031纸音180G卷筒纸 1583.20 582.50 1000.70 2322011081 8214 200抽2层纸音抽取式面巾纸 1448.60 0.00 2335011191 LX8811-55璐佳拖鞋 1131.00 585.00 546.00 2321012303 9083纸音卷筒卫生纸 1092.00 304.00 788.00 2371011462 700ML海飞丝丝质柔滑去屑洗发露优惠装 1036.30 2325014036 L84片帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤（大号） 1008.00 672.00 336.00 2321012242 V4081　180G维达至有份量卫生纸 817.10 1084.80 267.70

三.团购及单品（生鲜）销售分析. 商品代码 商品名称 2015年1-2月销售（元） 2016年1-2月销售（元） 销售差额 3020401027 海安鲜鸡蛋 6506.57 0.00 3020103009 新疆若羌红枣 3476.12 2476.00 1000.12 3020301031 开心果（A散） 2690.70 800.00 1890.70 3020101052 散装东北大米 2241.57 3020401018 510G巍巍蒙山土鸡蛋 2210.00 1753.80 456.20 3020104025 散装广西白砂糖 2056.80 3020101054 散装江苏米 1879.40 3080.74 1201.34 3020401028 海安草鸡蛋 1439.01 3020101041 圆粒糯米（散） 1385.55 2348.36 962.81 3020302002 腰果 1134.73 3020401022 散装鲜鸡蛋 1038.84

四.1-2月销售原因分析. 1.从客流来看同比去年稍微有所增加，但是门店主要下降原因是在食品团购业绩的减少.（预估在10万以上） 2.门店在15年12月份刚做完5折活动.并且12月底门店在处于交接状态.前期缺货较严重，1月接店前半月几乎在大量补货状态.对1月份的销售带来了一定的影响. 3.由于临近春节前交接时间较紧.门店对周围市场的消费和习惯了解欠缺.给门店造成部分业绩的流失. 4.门店香烟为同期增加分类.但是香烟的销售不是很好.无法弥补团购业绩的流失.（6.6万） 5.从1601-1605档期邮报来看竞争对手（千客隆）针对我门店部分重点商品针对性的打击价格.给门店造成了业绩的损失.同时也给商品价格造成负面的影响. 6.春节期间针对商品的备货情况门店做的不够充分.造成部分业绩的流失.

五.下一步工作计划. 1.做好节后商品的调整.备货较多的商品联系附近兄弟门店进行调拨，如过季整件商品尽快联系退货.缺货部分尽快下订单追踪货源减少缺货率. 2.重点关注下降较多的分类，及时调整陈列.年后对门店所有商品分批次做优化陈列. 3.关注每个档期邮报重点商品及陈列.掌握好库存.销售较好的商品提前备足货源.来提升业绩. 4.针对动销缺货商品紧跟订货.减少缺货现象. 5.针对竞争对手及时关注商品价格及时反馈.落实到每档邮报的分发及宣传工作. 6.针对团购门店将维护老的客户.抽时间发展新的团购客户来提升业绩. 7.节后员工的状态恢复常态化.员工士气的提升.现场管理的提升.达成目标的提升.

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