主持人:張宏副院長 報告人:林嘉俊少校 地 點:B1第二演講廳 時 間:104年3月31日1000時 三軍總醫院 衛材盤點教育訓練會議 主持人:張宏副院長 報告人:林嘉俊少校 地 點:B1第二演講廳 時 間:104年3月31日1000時

會議程序表 項次 會議程序 使用時間 備註 壹 主席致詞 5分鐘 貳 課程內容講解 25分鐘 叁 問題討論 10分鐘 肆 臨時動議 合 計 合 計 50分鐘

壹、主席致詞

貳、課程內容講解

授課大綱 法規簡介 衛材分類、申領時間及方式 中央庫房核撥時間 盤點注意事項 衛材監控指標及管控要項 衛星單位衛材庫稽查所見情形 一般物品申領注意事項

105年評鑑條文(增修) 條號 條文 目的 符合項目 優良項目 醫策會評量方法及建議佐證資料 (必要準備資料) 1.6.6 醫療器材採購及管理能符合醫療照護業務之需要，並確保品質 訂定物料採購及管理辦法（包括採購時效、驗收、品質管理、庫存管理等）並落實執行，確保醫療品質及病人安全。 1.設有專責人員負責醫療器材採購及管理。(原評量項目1.6.8-C) 2.訂有醫療器材採購及管理辦法，以符合醫療照護業務之需要，並確保品質。(原評量項目1.6.8-C) 1.視情形選擇經認可或評 鑑的製造商。 2.使用適當的庫存管理系 統，其管理模式有效提 升庫存週轉率與降低庫 存成本。(原評量項目1.6.8-B2,修) 3.醫療器材採購及管理辦法包括醫材不良品之通報、退貨與換貨程序，且負責採購與使用單位之員工皆知悉相關作業程序。(新增) 1.負責醫療器材採購及管理之專責人員資歷證明文件。(符合) 2.醫療器材採購及管理辦法。(符合) 3.庫存之管理成效證明資料。(優良) 4.採購部門對於使用部門反應醫材不良品之處理結果。(優良)

作業依據-國軍醫院藥事作業規範 第四篇 藥衛材庫儲存量管理作業規定 第一章 藥衛材最終用途與流量管制 第一章　藥衛材最終用途與流量管制 第一節 法令依據:依92年1月20日莊藥字第0920000403號部頒「國軍醫院藥衛材最終用途與流量管制作業規定」及99年8月17日國醫藥政字第0990006103號修頒「國軍醫院藥衛材存量管制監控指標」辦理。 第三節 衛材流量管制: (不)可以單一計價之常備衛材、寄售衛材…用途追蹤 第五節 藥衛材存量管制:基準量、管理績效、保管與盤點 、其他規定

第一款 基準量(存量基準) 訂定基準量之方式為「依據單位近90日以上消耗量之總和，計算出平均每日消耗量，再乘以核定儲存日份」，基準量至少每6個月辦理調整修訂乙次；以「移動平均法」或「加權平均法」方式計算者，須配合近期消耗異動情形，每月修訂存量基準。 各衛星單位:可視單位性質，訂定其小型基準存量，惟須考量全院存貨週轉率需符合局監控值要求。 本院目前衛星單位基準量:日消耗量係每月移動平均法方式異動，核定儲存日份為30日

第二款 管理績效 「當月存貨週轉率」:衛材「當月(期末)消耗金額」/「當月平均庫儲金額(期初與期末之平均值)」，衛材類≧1，未達標準者，應檢討原因並提出改善方案。 「當月成本佔率」:衛材消耗金額/醫療收入*%。監控指標值：藥品類醫學中心≦24%、衛材類≦10% ，未達標準者，應檢討原因並提出改善方案。　 「當月低週轉品項百分比」:衛材當月低週轉品項之總金額(當月無消耗紀錄者)佔總消耗金額應維持在4%以下，未達標準者，應檢討原因並提出改善方案。 本院目前係以「當月存貨週轉率」方式監控臨床單位衛材領用、消耗及盤存情形，避免單位有超領、盤存過高情形。

第三款 保管與盤點 已註明末效期或有效期間者，依其效期管制；如僅有製造日期，則保存期限為自製造日起4年;消毒劑、清潔劑等以目視未變質且可使用。 存貨紀錄採永續盤存制，惟為掌握實際存貨，各醫院應訂定藥衛材盤點實施計畫，由業管部門於結帳前，會同審監人員實施實物盤點。 盤點差異百分比:「盤餘(盤絀)之總金額」除以「盤點週期內盤餘(盤絀)品項之耗用總金額」之百分比為2％(含)以內者，依權責由單位主官核准辦理帳籍調整(單項藥品如誤差太大，亦應個案檢討澄清或處理)。逾2％(不含)者，則應儘速查明原因，檢討澄清並更正。 本院:前項僅中央庫房每月針對盤盈虧實施檢討，惟多數衛星單位衛材因採回推方式，目前針對盤盈虧沒有檢討方式。 基準量=「作業存量 + 申補期間 + 安全存量」之總和 「作業存量」：2次申請間所需之作業存量日份；「申補期間」：由提出申請(訂貨)到獲得之期間日份； 「安全存量」：用以維持單位補給作業之最低儲存數量日份 單位內藥品、衛材品項繁多或消耗量大者，得按消耗金額或數量排序分類，並以「ＡＢＣ分析法」分類，分別訂定存量基準，以有效降低庫儲。 藥衛材每月存量基準日份為21日(含)以內，安全存量為14日(含)以內為原則，並可依醫院實況，酌情降低屯儲日份；戰備衛材存量為兩個月以上為原則。

第四款 其他規定 藥衛材如因保管疏失以致造成損失者，得視情節輕重依「陸海空軍懲罰法」相關規定議處。 各醫院得依據本規定(得參考現行作業程序、資訊化深度、人員編制等做現況適度調整與修訂)，轉頒做為醫院內各單位之作業依據。 永續盤存制為對各項藥衛材之進貨、消耗、結存應隨時紀錄登帳，以隨時掌握帳上各品項之存貨量，為避免料帳差距擴大，應配合盤點實施計畫執行實物盤點以校正帳籍。

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衛材分類(獲得管道來源) 庫備衛材:中央庫房設有備品、按基準量核撥 非庫備衛材:屬於專科(特殊)衛材，每月底申請進貨後直接撥發至需求單位 寄售衛材:骨材、眼材；廠商自願提供定量寄存於衛材庫房或病房，廠商需簽署自願同意書；月初開刀房、資管室跑消耗量核對結報 小額採購:消審會審查通過後，衛保室辦理小額採購及下訂，交貨至需求單位 目前庫備品項為363項，其中的16項放在中央供應室

中央庫房衛材分類 庫備品:院內各單位常態性申領之衛材，囤儲於 中央庫房 非庫備品:指專科衛材、使用單位較少、非常態申請(非每月必須申領)之衛材，通常為專科衛材，不囤儲於中央庫房，由使用單位有需求時申請

單位衛材申請時間1/3 庫備衛材:中央庫房設有備品(基準量) 護理站(含開刀房、急診室):一周二次 臨床科室:一周乙次 常態申請，依表訂撥補行程前一個上班日14:00前於物流系統申請並確認申請單；臨時單請於上班時間申請後自行至庫房領取 申請逾基準量必須於備註欄敘明原因否則不予核撥。

單位衛材申請時間2/3 非庫備衛材:常態申請每月20-27日於物流系統申請次月需求，28日系統彙總，庫房上簽、訂購，次月初交貨，交貨期約10個上班日。廠商交貨，驗收後不入庫直接撥發至申請單位。臨時申請，於院內網站表單下載"三軍總醫院非庫備品項臨時申請單"，填妥後經主管簽核送中央庫房，後續流程如常態申請。

單位衛材申請時間3/3 臨時單：單位如遇突發狀況需申請特定衛材。 注意事項:請務必於期限前提出申請，少數單位習慣性逾時申請造成很大困擾，庫備品常態申請，病房單位原則上一周二次，少數單位常態不申請，臨時單激增，增加人力成本。

本院公告建置申領單位衛材基準量及 相關注意事項 102.07.22版本 定基準量之方式為「依據單位近90日以上消耗量之總和，計算出平均每日消耗量，再乘以核定儲存日份」，以「移動平均法」或「加權平均法」方式計算者，須配合近期消耗情形，每月系統自動修訂存量基準。 欄位顯示:月基準量、累計核撥量、上月盤點量；俾利管理者核撥時比對及確認是否超過基準量 超基準量之警語，出現對話方框 ;申請單敘明原因或核准字號之說明備註欄位

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中央庫房核撥作業 庫備品: 手術室、內湖急診室等單位:每周二、四 其餘按表訂物流各單位行程，實施撥發作業 非庫備品:每月初開始進貨，於上半個月依物流 期程表陸續物流至需求單位

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每月盤點時間 衛保室以公務信箱通知各單位盤點時間 初盤時間:每月24日至每月倒數第2個上班日。(關帳時間:最後1個上班日當日0800時) 複盤時間:每月最後1個上班日實施(關帳時間:當日17時)，單位需注意初、複盤時間，依時限內完成盤點作業。 注意事項:請務必於上述每月時間內初盤，若盤點量未異動，自動帶入複盤，有修改量則於複盤修改。

每月底衛材盤點執行情形管制 2. 每月以公務信箱通知初、複盤點時間。(初盤、複盤各乙次) 最後一個上班日，開始管制單位盤點情況，至系統跑出完全未盤點及未完全盤點單位資料，逐一通知聯繫。 現況: 1.每月有盤點人員複盤時休假情形，請將業務交接給代理人 2.請運用空檔盤點，避免與臨床作業衝突，尤其複盤作業，勿 拖延至最後一刻，致影響盤點準確性。 2.

盤點錯誤態樣1 有進貨，單位卻沒有結存金額?不須備量?

盤點錯誤態樣2 消耗呈現負值?

盤點錯誤態樣3 結存金額突然暴增! 修正前:結存過高，致消耗過少，周轉接近零!經 查某筆支架結存應為0，誤植為22所致。 修正後:協請資管室開帳，重新輸入!

使用醫令消耗量比對盤點回推消耗值 計價衛材部分:請資管室跑出區間醫令消耗值

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現行本院衛材監控指標及管控要項 存貨周轉率指標監控 小額採購監控 庫備及非庫備衛材超量申請監控

存貨周轉率指標監控 依軍醫局令修頒102.3.29之「國軍醫院藥衛材存量管制監控指標」規定，存貨週轉率不得小於1(該數值如愈來愈小於1，表示衛材領入越大於實際消耗，囤積衛材成本狀況越嚴重)，其計算公式如下: 1.當月期初結存金額(A) 2.當月期末結存金額(B) 3.當月平均庫儲金額(C)=(A+B)/2 4.當月消耗金額(D) 5.當月存貨週轉率(E)=(D/C)

小額採購監控 每季監控小額採購金額排名前10名臨床科室前期、同期差異性，並會辦單位知悉參考改進!

超量申請管制1/2

超量申請管制2/2

衛星單位衛材管控精進作為1/2 導入衛材安全庫儲量觀念，避免庫管人員為因應單位突發狀況(如病患人數增加)所衍生之預期心理，以致下月份有大量申領情況，導致衛材成本增加，進而並影響本院營運。 各部科每月按衛材申領系統設置之基準量提出申請，以不超量申請為原則，不浮濫申請，避免領用量遽增。

衛星單位衛材管控精進作為2/2 實施衛材盤點人員之教育訓練，宣導每月須依期程落實盤點作業，避免因盤點誤差造成虛支成本，致影響醫院營運收支。 衛材申領之帳號密碼須經由單位主管授權，開刀房(或臨床病理科)等衛材領耗成本較高單位，建議每月衛材請領需透過總醫師(或組長)審查後再予以授權請領。

每月稽核組至單位抽查衛材缺失彙整 1.廠商寄放試用衛材，建議分開管理。 2.某些衛星庫房衛材無集中管理，無院內碼標示，不易抽盤。 3.科室庫備品衛材、寄售衛材、小額採購衛材無區分管理。 4.部分衛星庫房衛材盤點量為0，未達安全存量即未落實盤點。 5.院內碼、中英文品名標示不清楚，不易盤點。 6.因病房科別變更不在使用的衛材，存貨甚多，應擬出退貨流程。

一般物品申領注意事項-1 一、中央庫房每月盤點日如下： （一）一般物品：最後三個工作天 （二）衛材：最後兩個工作天 盤點期間暫停撥補作業。 貴單位如有需求，敬請提前常態申領 二、盤點作業日或連續休假之暫停撥補作業，中央庫房會提前將 相關訊息寄 至各單位公務信箱，敬請各單位務必轉知相關承 辦人，並請精算至下次撥補日之用量，以免產生缺貨或臨時 申請狀況。

授課大綱 法規簡介 衛材分類、申領時間及方式 中央庫房核撥時間 盤點注意事項 衛材監控指標及管控要項 衛星單位衛材庫稽查所見情形 一般物品申領注意事項

一般物品申領注意事項-2 三、中央庫房每四個月排定一般物品之撥補行程，並將排程表寄 至各單位公務信箱，各單位務必轉知相關承辦人，並請相關 承辦人精算至下次撥補日之用量，以免產生缺貨或臨時申請 狀況 四、配送至各單位之物品，各承辦人應立即實施清點，如有疑 問，請立即向中央庫房反映，避免產生爭議。 五、各單位如有需求，敬請配合常態申領，避免產生臨時申請狀 況，中央庫房將統計臨時申請次數，並請異常提領之單位主 管說明（一般物品審查小組決議）。

一般物品申領注意事項-3 六、各單位申領之物品應建立領用清冊備查。 七、醫療被服申請提領時間為每周三或每月1日及16日（遇假日 遞延）1430至1630時，盤點日暫停撥補作業。 八、資訊耗材採空匣換實匣之方式撥補，未繳交空匣者，不予以 撥補。申領 前應先確認是否完全無碳粉，避免浪費。 九、各單位申領之各類物品，應以當月（一般物品）或當週（衛 材）消耗量為原則，避免一次申請多月份之使用量，造成不 當囤儲，積壓成本。

一般物品申領注意事項-4 十、依104年1月30日修訂一般物品申購流程 （一）常態申請單： 1 、各單位承辦人於「中央庫房物流系統」完成申請並列印 申請單，由單位主管（病房為護理長）確認品項、數量 及金額符合單位工作需求後，並請單位主管用印。 2 、各單位應於排定撥補日之前2日1600時前交予中央庫房 一般物品審核，以利撥發作業執行。 （二）臨時申請單： 1 、承辦人須加註臨時申請理由，並請單位主管用印。 2 、請於每日1530時後交予中央庫房辦理申領作業。

報告完畢 感謝聆聽

參、問題討論

肆、臨時動議

伍、主席結語

散 會